如何制定企业年度经营计划

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●课程意义

年度经营计划的制定，横跨公司所有部门，规划的是为达成公司年度目标，需要在整个年度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与，按照自上而下，从外至内等多种方式完成的一项重要工作。 有效的年度计划，对上需要承接公司中长期的战略发展目标，对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作，对外需要准确分析营销中的种种问题并拿出对应的策略，对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向；

● 参加对象

企业部门经理、总监、副总、总经理、公司核心决策者、公司年度经营计划制定者

●课程内容

第一部分 年度经营计划导论

1.年度经营计划与企业管理系统；

1.1系统、策略、项目、任务与活动；

1.2管理系统各模块

1.3年度经营计划承担的使命；

1.4年度计划与全面项目化管理；

2.战略发展规划与年度经营计划；

2.1OGSM战略规划工具：战略目标、阶段目标、阶段策略与评估标准；

2.2战略发展目标与年度经营目标；

2.3战略阶段策略与年度经营策略；

2.4年度经营策略与量化评估标准；

3.年度经营计划与年度营销计划；

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易德利20xx年度经营计划书

一、20xx年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20xx年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润，完善结构升效率。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、工厂各车间的各项经营、生产、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、20xx年的经营目标

（一）核心经营目标

20xx年，公司的核心经营目标是：

年度销售实现营业额________万元，冲刺目标________万元，增长率 %，保底销售收入________万元，年度税后利润________万元，增长率 ________%，税后利润率________%，保底利润________万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）

三、主要经营策略

（一）市场策略

      要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场占有率、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20XX年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，发展客户争取订单，对此应将采取措施：

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公司年度经营计划书

20##年度

一、20##年的经营方针

       在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前天然气汽车汽车行业的竞争形势和趋势作出基本分析判别，将20##年的经营方针确定为：

开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才

       经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、20##年的经营目标

（一）核心经营目标

20##年，公司的核心经营目标是：

       年度销售汽油车系统0套，柴油车系统00套，单个改装工厂月度盈利能力提高0%，新增渠道代理商和经销商00家。推进和落实四大重点在途项目（包括内蒙、贵州、XX、云南）以及其他在途项目。

（二）各部门年度目标明细

（三）销售目标分解

XX科技有限公司20##年度全国各大区销售考核指标

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公司20xx年工作目标和工作计划

夯实管理基础、理顺管理流程，逐步构建高效运作的生产运营管理机制、打造适应现代化制造型企业发展要求的管理团队；开源节流，努力提升工艺技术、完善配套设备及设施，提高生产效率、缩短制造周期、降低制造成本，不断提高产品质量，努力为客户提供优质的产品和服务。抓住二级城市新能源汽车市场兴起的机遇，拓展销售模式和渠道，打破销售瓶颈，努力开创公司新的局面。

（一）、20xx年经营目标

1、推行目标管理，实现产值20xx万元，利润500万元。

2、应收款回收率80%以上。

3、生产成本降低3%-5%，劳动生产率提高10%，提升产品市场竞争能力。

4、产品合格率95%以上。客户满意度98%以上。

5、产品按期交货率达95%以上。

6、组建5个以上二级城市代理机构。

7、全年无重大安全质量事故。

8、初步构建企业文化。

（二）20xx年工作计划

一、 构建和完善公司组织运营体系，明确部门岗位职责，做到责任明确，保障各项工作顺畅运行。

20xx年上半年要完成调整各部门的岗位设臵工作，定岗定薪定责，建立完善的公司运作流程。明确各部门的工作范围和责任，分析分解各岗位的工作要求。这项工作的重要目的之一是为了使各级管理人员主动地按照工作岗位的职责和权限开展工作，以建立完整的公司运作体系。它是今年科技公司纳入绩效考核工作的基础。

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xx实业发展有限公司

公司年度经营计划书

（2007）

一、20##年的经营方针

       在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20##年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

       经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、20##年的经营目标

（一）核心经营目标

     20##年，公司的核心经营目标是：

       年度销售收入6500万元，增长率93%，保底销售收入5000万元；年度税后利润780万元，增长率338%，税后利润率12%，资产回报率20%，保底利润360万元。

    在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

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鸿源物资再生利用有限公司

一、20##年品质达成策略和改善经营目标

回顾20##年经营品质亏损原因、QCD达成低的因素，有机台设备、人工、治具影响分析，为20##年需逐步改善目标。

二、2015 年品质核心经营目标

（1）改善方案（第一季度）

1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出，引进新设备。

2、二次加工投入PLC自动化削边设备，节省人力及品质稳定。

3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。

4、工序间品管岗位配置补充，计划分日、周、月、季，全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。

（2）改善方案（第二季度）

1、车间环保、5S点检整顿计划，创造员工良好的工作环境。

2、压铸车间地板凹坑整修平坦。

3、喷砂车间粉尘，引进吸尘设备改善。

4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料，评估导入天然气及自动熔炼炉设备，以提升出汤量及环保。

5、品质教育训练学员考问评鉴。

（3）改善方案（第三季度）

1、涂装设备评估引进更新半自动化设备，改善手工喷涂操作弊端。

2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。

3、教育训练终期各干部验收考试成果。

（4）改善方案（第四季度）

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