6.质量目标达成统计表
审核: 承办:
176. 年度内部质量审核计划表
制订日期: 年 月 日
177.内审人员名册
代培训单位: 培训课程: 截止日期:
178.内审查检表
179.内审缺点报告
180.内审总结报告
181.内审追踪表
182.内审评估报告
183.内部审核纠正通知书
184.内部审核纠正及预防行动记录
…… …… 余下全文
20xx年度内审计划 No.2014-01
LS/QR8.2.2-03 一、审核目的
1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求;
2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找,分析原因,制定对策,落实整改;
3、配合公司开展的质量、安全活动,暴露问题、解决问题。
二、审核时间
时间安排在2月-4月:2-3月份,由培训老师亲自内审,内审员观模,对部分单位部门进行内审;4月份,由内审员主导,培训老师现场指导进行内审。 三、审核依据
GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011;公司管理手册及相关文件。 四、审核范围
1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程:
党政办;经营管理部;技术质量监督中心;人力资源部;地质工艺中心;综合大队;生产管理部及各管理区。
2、GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011所规定的要求。 3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。 五、审核组
…… …… 余下全文