2015费用分析报告

第1篇：营销费用分析报告范文

根据省公司《关于个险渠道短期险直接销售成本分析说明的通知》（国寿人险冀办发

[2015]78号）文件要求，结合省公司下发的《5月个险渠道短期险直接销售成本反馈表》，我公司个险渠道对本单位的短期险情况进行了认真分析，现将具体情况汇报如下：

一、短期险业务发展情况

截止到20xx年5月末，我公司个险渠道共收取短期险保费2273、86万元，完成全年预算目标的45、94%。其中短期意外险保费1682、76万元，完成全年预算目标的52、92%；短期健康险保费591、10万元，完成全年预算指标的33、40%。意外险占比74%，与上个月意外险占比79、22%有所降低。

二、短期险直接销售成本情况

截止到20xx年5月末，我公司个险渠道短期意外险直接销售成本支出288、13万元，实际支出率17、12%，与省公司批复预算370、21万元相比节余了82、08万元；短期健康险直接销售成本支出82、06万元，实际支出率13、88%，与省公司批复预算94、58万元相比节余了12、52万元。整个渠道短期险直接销售成本一共节余94、60万元，与截止到4月末节余的99、55万元相比降低了4、95万元。

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内部管理费用分析报告

为了合理控制管理费用，做好费用预算，现将十一月份管理费用作简要分析，汇报如下：

十一月份管理费用计划4.4万元，实际发生10.27万元，较本月计划超支5.87万元。

一、 业务招待费：全年费用指标13.5万元，截止11月份已发生20.52万元。本月计划1.5万元，实际发生4.81万元，较月计划超支3.31万元，较年计划超支7.02万元。 超支原因：

1、11月进行设备检修，往来业务及外来人员较多。 2、各项检查评比、消防演习、上级领导视察工作较为频繁。 3、部分其它费用冲抵，纳入业务招待费用。 建议：

1、严格业务招待标准，对超标准、超范围、超规格的现象应予以杜绝。

2、提高对减少公款招待的认识，尽量减少不必要的宴请招待。 3、另外应避免其他冲抵费用列入业务招待费项目。

二、差旅费：全年费用指标9万元，截止11月份已发生7.84万元。本月计划1万元，实际发生0.57万元，较月计划节约0.43万元，较年费用计划剩余1.16万元。

分析：差旅费相应控制较好，无超支现象。 建议：

1、能够以电话沟通解决的事宜，尽量不安排出差。 2、必须出差解决的事宜，尽量减少出差人员。 3、出差前应安排好日程，尽力缩短

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月度销售报告

（特别说明：以下内容均属模拟演练）

过去的一个月，销售部门全体员工，奋发进取，团结协作，在公司的领导和支持下，努力扎实的开展工作，现将有关工作报告如下：

一、本月销售情况综述

目前销售部门人员编制6人，本月销售任务计划数为210万，实际完成销售额145万，同比下降22%，环比下降17%。由于经济形势的好转，在销售任务同比增长5%，环比持平的情况下，本月销售达成率呈直线下降趋势，回款呈大幅下降趋势，费用呈整体上升状态，形势比较严峻。具体详见图一：

二、月度销售情况具体分析诊断

1、任务分解及完成情况:具体详见图二

本月销售计划210万元，实际完成145万元，回款115万元，总费用0.83万元。其中A、B作为销售团队新成长起来的骨干，本月任务占计划的57%，实际完成量占全部销售额的74.5%，回款98万，占回款额的85.2%。C、D、E、F

四人作为销售团队的新晋成员，本月任务占计划的43%，实际完成量占全部销售额的25.5%，回款17万，占回款额的14.8%。通过数据和图表分析，骨干成员与新晋成员之间的业绩存在较大的差距。

2、去年同期销售数据分析（同比）:具体详见图三

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直属地税分局重点企业九月份

重要经济指标分析报告

（资产、收入、成本费用、利润、销售利润率月报）

莒县地税局：

地税直属分局对辖区内重点企业九月份的资产、收入、成本费用、利润、销售利润率等重要经济指标进行了统计分析，现将其分析报告如下：

二○○五年九月份辖区内重点企业期初资产总额为：23769万元，期末资产总额为：266932万元，本期资产增减变化额为37933万元。变化率为13.40％。

本期辖区内重点企业主营业务收入总额8549万元，本期经营成本总额为7453万元，利润总额1096万元，累计销售利润率

8.90％。

一、 日照百货大楼有限公司万德福莒县店，年初资产总额3880万元，期末资产总额4776万元，变化额896万元，变化率23.09％，本期主营业务收入1499万元，本期经营成本费用1315万元，本期利润0.2万元。

二、 莒县城建开发有限公司年初资产总额8046万元，期末资产总额8011万元，变化额35万元，变化率0.43％，本期主营

业务收入0万元，本期经营成本费用13万元，本期利润-15万元。

三、 莒县浩宇物资有限公司汽车运输队年初资产总额1494万元，期末资产总额1504万元，变化额10万元，变化率0.67％，本期主营业务收入115万元，本期经营成本费用62万元，本期利润26万元。

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                  项目数据分析报告费用构成

一、基本服务与附加服务收费标准的划分。

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天猫商城投放媒体费用分析报告

我们这次主要分析天猫商城20##年12月——20##年5月这6个月时间里通过投放媒体分布、投放地区分布、广告形式分析、产品分析四个方面对天猫商城进行投放媒体费用趋势的整体分析。

一．    投放媒体分布

通过上图可以看出天猫商城的投放媒体分布都是以网络广告为天猫商城的广告投放方式。在这其中在新浪上投放的媒体所占比例较大；网易上投放媒体的所占比例29.9%，在整体投放媒体比例中占第二位；雅虎排位第三占19.8%；搜狐所占比例较少，有12.2%；其他方式例如，MSN、YOKA时尚网、等多个网络平台的媒体投放比例较少，仅占整体的6.6%。

从以上数据可以看出，天猫商城投放的媒体主要是新浪、网易、雅虎、搜狐4种大型网络平台为主，其他如时尚网、太平洋电脑网等受众量较小的网络平台的媒体投放量也相对较少。

二．    投放地区分布

根据上图显示的数据可以明显的看出天猫商城的广告投放地区北京市这个经济发达、人口密集且流动量大的直辖市占69.1%，所占比例超过天猫商城整体投放量的一半；广东省这个沿海城市占整体比例的30.6%，所占比例仅次于北京市排行第二；而上海市与浙江省两个经济发达地区的媒体投放量相同各占整体比例的0.1%，并列第三位；而其他地区的所占比例则与上海和浙江省所占比例相同，整体所占份额较少，媒体投放量较少。

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2011第一季度物流费用成本分析报告

根据《烟草行业商业企业卷烟物流费用管理办法和核算规程》计算得出20xx年第一季度物流费用各项指标，其中卷烟销量为209767.38万支，万支仓储、分拣成本为4.03元/万支，去年同期为0.96元/万支；万支送货成本为9.14元/万支，去年同期为15.32元/万支，同比减少40.33%；万支管理成本为7.28元/万支，去年同期为4.28元/万支，同比增加70.09%；万支物流成本20.45元/万支，去年同期为20.55元/万支，同比下降0.4%；物流费用率为0.51%，去年同期为0.62%，同比下降0.09%；人工费用比例71.78%，去年同期为70.44%，同比增加2.52%。

因统计口径进行了调整，万支仓储、分拣成本，万支送货成本，万支管理成本与去年同期变化较大，但按三者总和统计的万支物流成本变化不大，人工费用率有所增加主要因为我中心使用的分拣设备为半自动化的电子标签分拣线，且装卸、搬运等全部靠外包人员完成，进一步提高了人工成本，下阶段我中心将进一步加强与财务管理中心的沟通交流，增加对各项成本费用统计和核算的准确性，为中心实施和开展物流成本控制打好基础。

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甘州区乘用车销售行业税收分析报告

    近年来，我区乘用车销售行业呈现出供需两旺的势头，乘用车经销户在不断地增加，投资规模也在不断增大。但从乘用车行业税收收入来看，还存在着较大的差距。从近年的情况看，新注册的乘用车经销企业增长较快，仅20##年1-10月新增近20家。从企业的财务情况反映，大多企业毛利率、税负低，亏损普遍。但从市场反映来看，一方面多数企业经营亏损，而另一方面新办企业仍在增加。通过对本辖区内企业的税负测算，发现汽车经销行业存在“高抵扣、低增值、低税负”的特点。

一、   乘用车销售基础数据

我们先通过一组数据，对近年来乘用车行业销售收入及税负情况进行一些分析。

（一）乘用车销售企业户数变化统计表：

（二）销售情况分析

下面是我区6户乘用车销售企业20##年至20##年6月份销售情况统计表

（三）税收收入及税负分析统计表

从上表可以明显看出不同企业税负存在较大差距。从税负看，企业平均税负在0.5%左右，最低的税负在0.12%，高的可达1.02%，企业的税负相差悬殊，一方面有客观原因，另一方面也说明我们管理上存在一些问题。

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