制度建设评估报告

根据区纪委《全区反腐倡廉制度建设年活动实施办法》的要求，我局积极安排部署，制订了合理的反腐倡廉制度建设年活动实施办法，并认真执行，现将制度建设评估情况汇报如下：

一、 查找制度漏洞，完善工作制度

1、组织自查。活动开展以后，纪检监察室组织人员对现行23项规章制度进了逐项审核。通过讨论，对现有的规章制度修订完善并编印了《********机关工作人员行为规范》和《********领导班子内部制度汇编》的征求意见稿报**党组，具体修订意见如下：

（1）废止的规章制度

根据十八大精神，拟废止《机关接待规定》、《机关节约制度》，根据《郾城区落实八项规定实施意见》的精神，起草《********落实八项规定实施意见》，明确接待范围和接待标准，杜绝铺张浪费。 废止《领导接待日制度》，起草《科级领导带班制度》，进一步明确带班领导的职责和任务。

（2）新增的规章制度

针对单位办公电脑日益增多，为了规范计算机互联网的使用， - 1 -

拟新增《计算机及办公网络使用管理办法（暂行）》；另新增了《职工活动室使用管理规定》、《图书借阅制度》。

（3）修订的规章制度

通过借鉴先进单位工作经验，结合我局的工作实际，对现行的《民主生活会制度》、《议事决策制度》、《重大事项报告制度》、《中层干部选拔任用工作制度》、《内部沟通协调制度》、《考勤和请销假制度》、《机关卫生检查评比制度》等15项规章制度进行了不同程度的修订完善。

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规章制度后评估报告单

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廉政风险防控机制建设

制度执行和发挥作用情况考核评估报告

为了认真贯彻落实廉政风险防控机制建设工作，深入推进廉政风险防控机制的应用，我矿合理的设计了廉政风险防控“六大制度体系”，科学运用，执行到位，发挥了明显作用。

一、设计安排科学合理

以第二阶段的查险结果为资源，以排查出的个廉政风险点和评定的风险等级为依据和工作目标，明确了制定防控措施。单位定制度的责任主体是本单位的党政主要领导和上级分管领导，由上级分管领导牵头，单位党政主要领导组织班子成员，根据单位排查出的廉政风险点，修正、完善或重新建立防控制度。制度修正完善后，由本单位领导班子集体审议，上级分管领导把关确认后，再由上级党组织审核确认。部门定流程的责任主体是部门负责人和部门主管领导，由部门主管领导组织部门负责人及业务骨干，根据部门排查出的廉政风险点，对流程进行优化或再造。流程优化后，由部门负责人初审，部门主管领导审核确认。岗位定措施的责任主体是岗位人员和岗位主管领导。由岗位主管领导组织各岗位人员根据个人所在岗位的廉政风险点，修订、完善或重新制定防控措施，由岗位人员和岗位主管领导共同签字，报领导审核确认。

严格按照要求，建立“六大制度体系”，通过“废、立、改”的方式，对单位现有的制度、部门现有的流程、岗位现有的措施进行修正完善。即，对已经不符合现实工作需要的单位制度、业务流程、岗位标准，予以废止；对原来没有的，结合实际新建立；对已建立但有漏洞的，进行补充、修改和完善。具体实施中，单位定制度，主要是围绕用人权、审批权、处罚权、监督权、检查权、验收权定制度，做到一项权力建立一项制度，做到行权必有则、行权必规范。部门定流程，以绘制出的权力运行流程图为基础，针对排查出的廉政风险点，主要以解决权力运行缺乏制约、自由裁量权过大、公开透明度不强、标准化程度不高、工作效率低下等问题为重点，进一步优化业务流程或实行流程再造，努力构建公开透明、简便实用、廉洁高效的权力运行流程。岗位定措施，重点针对岗位职责不清、岗位权限界定不准、履行岗位职责缺乏监督制约等问题，制定岗位防范措施，并且做到措施制定全覆盖，努力建立主体明确、层级清晰、具体量化的岗位责任体系。

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宿迁中建混凝土有限公司

安全生产法律法规规章制度执行和适用情况

检查评估报告

编写人： 刘 信 平

审核人： 南 中 斌

批准人： 张 荣 喜

批准日期：20xx-1-15

宿迁中建混凝土有限公司

公司概述

江苏恒生塑业有限公司，前身为长兴恒生塑料厂。公司成立于20xx年，注册资金500万元，实际投入20xx万元；公司位于宿迁经济开发区伟业路2号，拥有员工四十余人，公司拥有雄厚的资金、专业的人才和技术资源，具有先进的现代化企业经营理念。公司专业生产各种规格的电动车用蓄电池塑料外壳。 经历市场风雨，企业不断壮大，现已形成年产蓄电池塑料外壳400万套的生产能力。20xx年x月份，通过整体收购的形式，在江苏省宿迁市成立了江苏恒生塑业有限公司。

企业的竞争是文化的竞争。公司一直秉承着：“持诚信互利共荣，以厚德载物”的文化理念，全心全意为客户服务。您的满意，是我们坚持不懈的努力！ 公司本着“质量第一，用户至上”的宗旨，按“完善内部管理，提高服务质量；满足用户需求，树立恒生信誉”的质量方针和要求，制定企业标准、健全规章制度、完善质量体系、提高员工素质。

公司以“务实、创新、团结、高效”为经营理念，用科学的管理、优质的产品和服务，为宿迁的经济的发展贡献全部力量。

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管理制度落实执行情况调研报告

根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指导思想、目标要求和基本原则，为扎实推进活动开展，使学习实践活动真正取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情况，深入基层进行了调研，认真分析管理制度在执行过程中存在的问题，提出修订、完善我矿管理制度建议，使之更符合科学发展观以人为本的要求，更好地促进企业管理上台阶，打造本质安全、文明和谐矿山。现将调研情况作如下汇报：

一、我矿管理制度建设状况

1、我矿自78年建以来，通过几代领导的努力，形成比较完善的企业内部管理制度，特别是在89年企业开展的标准化作业活动，形成了一套《企业工作标准》丛书，在管理制度、岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归纳，内容涵盖了企业管理工作中众多方面，为企业管理、班组升级起到了积极促进作用，管理工作有章可循。 2、90年代未，随着我矿深入开展劳动、人事、工资“三项制度”改革，管理制度有了新的发展，新的管理理念的创新，推进了企业制度的更新，《铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法》、《关于推行矿务公开、民主监督制度的实施办法》《铜坑矿采购管理办法（试行）》等，以企业内部“工资二次分配”管理制度为核心的一系列新的管理制度的相继形成，劳动、人事、工资“三项制度”得以创新发展，职工劳动的思想观念、价值观念发生变化，企业生产规模、经济效益上了新的台阶。

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法律法规、规章制度、操作规程执行和适用

情况

检查评估报告

编写人：

审核人：

批准人：

批准日期：20xx年6月18日

法律法规、规章制度、操作规程执行和适用情况

检查评估报告

一、安全生产法律法规、规章制度、操作规程执行及适用情况调查

（1）安全生产法律法规、规章制度、操作规程获取情况，通过各车间、部门等获取收集涉及企业相关的法律法规，并识别出企业适用的安全法律法规及其它要求。

（2）安全法律法规执行情况调查，我站对安全生产法律法规的执行情况良好，主要体现在：各生产车间、部门建立健全了安全管理机构和管理网络，设立专（兼）职安全管理人员。

（3）结合单位实际、各车间、部门组织职工，重点针对《安全生产法》《消防法》《劳动合同法》《治安管理处罚法》《职业病防治法》《职工工伤保险条例》等法律法规知识进行系统的学习培训和教育活动，各车间、部门职工在生产过程中，能遵纪守法、严格执行法律法规和站纪站规，干部职工牢固树立法律法规意识，我站自建站以来未发生一起违法乱纪行为的治安和刑事案件，确保了一方平安。

（4）健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产目标管理责任制、各岗位安全操作规程等。制定了各种安全事故、消防应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，每年定期开展应急培训和演练。对新入站员工进行三级安全教育，并开展夏季设备检修和秋季全员上岗前培训，经常开展各种形式的安全教育、培训活动。特种作业人员经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行复审。 对压力容器、设备设施等都进行了定期检修，各种安全保护齐全。

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安全生产法律法规、规程规范、 规章制度、操作规程执行和适用情况

编写人：

审核人

批准人：

检查评估报告

二零一四年十二月

宁津县水利建筑安装公司

我公司具备水利水电工程总承包三级资质，水利水电工程：可承担单项合同金额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：库容1000万立方米，装机容量10MW及以下水利水电工程及辅助生产设施和建筑、安装和基础工程施工。工程内容包括不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建造物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚及吹填、灌溉、排水工程施工。

施工过程中的作业场所、工作岗位存在的主要危险因素有：高空坠落、触电、车辆伤害、起重伤害、机械伤害、火灾等。

主要职业危害因素有：高温、粉尘、有毒气体和人员素质导致的安全意识薄弱等危害因素。 针对这些危害因素，我公司制定了相应的防范措施，并在实际工作中得到落实，有效地防止了工伤事故和职业病的发生。

1、检查和评估目的

为了解一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。

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廉洁性评估报告

党政办公室 20xx年6月8日

党政办公室领导班子一直以来对“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动 高度重视，努力做到全面清理、自查自纠，着力解决现行制度中可能导致利益冲突的漏洞缺陷。对违规扩权免责、可能导致利益冲突的制度，提出修改和启用新的制度的建议并对学院现有的制度进行了科学有效合理性评估。主要分为以下几个方面

（一）评估廉洁性。

是否符合中央、省委和学院关于反腐倡廉各项工作部署要求，是否将预防腐败要求贯穿于制度建设之中，是否存在容易滋生腐败的漏洞。

（二）评估合法性。

是否存在违法违规扩张权力、减免责任，增减法人、教师员工和学生权利义务的情况。

（三）评估利益冲突。

是否存在谋取不正当利益，或者与公共利益或不同利益群体之间发生冲突的情况，设置的自由裁量事项是否合理和必要，自由裁量幅度是否适当。

（四）评估科学性

权力设置、职权划分、程序设计是否科学，监察制约措施是否有效，责任追究机制是否健全等。

学院已下发执行的规章制度及工作流程

1、某高修学院公文处理办法

2、某高修学院发文稿纸

3、某高修学院收文处理流程图

4、某高修学院收文处理签

5、某高修院党务、行政发文程序图

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