篇一 :20xx年公司内部控制工作总结

机械公司内部控制工作总结

20xx年,机械公司按照工程机械公司(20**)***号关于印发《**集团机械公司内部控制操作细则》的统一部署,开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来,本机械公司在内控体系的贯彻上,突出“执行”二字,重在“狠”、“严”上下功夫,不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验,有效地实现了防范风险的目的,而且推动了机械公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化,促进了机械公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:

一、 强化内控执行,按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩,不成方圆”,企业管理实质就是制度管理。**机械公司依据内控要求,结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象,进行了对照检查,找出了差距和不足。为此,**机械公司采取了一系列措施,以确保内控体系执行有力。

加强培训,注重宣传,确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容,是执行好这套体系的前提和基础。机械公司在内控手册发布后,结合各部门、各单位不同层次的培训需求,于20xx年x月全机械公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议,使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训,各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求,全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和机械公司发展目标,为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

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篇二 :公司内部控制工作总结(2)

公司内部控制工作总结

20xx年,公司按照工程公司(20xx)109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署,开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来,本公司在内控体系的贯彻上,突出“执行”二字,重在“狠”、“严”上下功夫,不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验,有效地实现了防范风险的目的,而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化,促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:

一、 强化内控执行,按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩,不成方圆”,企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求,结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象,进行了对照检查,找出了差距和不足。为此,公司采取了一系列措施,以确保内控体系执行有力。

加强培训,注重宣传,确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容,是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后,结合各部门、各单位不同层次的培训需求,于20xx年x月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议,使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训,各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求,全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标,为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

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篇三 :银行内部控制工作总结

自##年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项内控管理,为了实现经营目标,维护财产完整,保证会计及其他资料正确和财务收支合法,决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行,工作效率和经济效益能得以提高,我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略,在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。

现将全行内控管理情况报告如下:

一、内部控制管理的基本情况 支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室,一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、支行、支行、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处十一个营业机构,另设、、、、、6 个储蓄所。到 10月末全行员工人,其中长期合同工人,短期合同工人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约,前后台业务分离在岗位配置上做到人员落实、职责明确在制度建设上做到文件传递上及时,贯彻学习到位在制度执行上严格要求规范操作,努力降低操作风险在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度,为内控管理保驾护航。总体上讲,我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。

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篇四 :油田公司内部控制工作总结

油田公司内部控制工作总结

20xx年,油田公司按照中国石油股份公司的统一部署,开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。一年来,油田公司在内控体系的贯彻上,突出“执行”二字,重在“狠”、“严”上下功夫,不仅经受住了多轮次的外部审计和管理层测试的考验,有效地实现了防范风险的目的,而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化,促进了公司管理水平的提升。

一、强化内控执行,按程序办事的规矩日渐形成“没有规矩,不成方圆”,企业管理实质就是制度管理。油田公司依据内控要求,结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象,进行了对照检查,找出了差距和不足。为此,油田公司采取了一系列措施,以确保内控体系执行有力。

加强培训,注重宣传,确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容,是执行好这套体系的前提和基础。油田公司在内控手册发布后,结合各部门、各单位不同层次的培训需求,先后组织了余次全公司范围内的视频培训会议,多次深入基层单位进行宣贯和培训,培训人数达到上万人次。通过培训,各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求,全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标,为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

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篇五 :内部控制工作总结

贯彻实施行政事业单位内控规范 强化行政事业单位风险管理

长岭县卫生局关于行政事业单位内部控制实施工作总结

按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及长岭县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理,并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情况报告如下:

一、准备工作

继三月中旬,县财政局组织召开全县贯彻实施行政事业单位内控规范动员大会,对全县贯彻实施《内控规范》工作做动员部署后,我局制定了长岭县卫生局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案,成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组,负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

二、贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》目标和原则

(一)内部控制的目标和原则

1、内部控制的目标

内部控制是由行政事业单位的领导层和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力,促进单位可持续、健康发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。

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篇六 :内控工作总结报告

按照工程局公司及公司领导的要求,公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接,帮助指导和梳理公司各部门主要职责,人员职能量化,部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点,切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识,为公司的长足发展扎实基础。

一、内部工作进展情况

根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指引》),以及中国证监会公告[20xx]41 号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求,结合公司现阶段的发展状况,公司于 20xx年x月x日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议,并制订了下一步工作方案。截至目前,公司开展的主要工作有:

(一)高度重视,成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进行,公司成立了内控实施领导小组,负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组,牵头部门为公司投资开发部。

(二)制定公司内控实施实施方案

第一步:访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步:根据访谈内容搭建公司流程框架;第三步:指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明;第四步:搭建公司内控风险矩阵;第五步:测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕,根据公司内控领导小组统一部署安排,公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。

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篇七 :内部管理工作总结

单位的良性发展虽说与职工努力地工作,辛勤地劳动密不可分,但实际因素与单位建设的出发点和落脚点息息相关,年初,支部一班人认真分析了单位建设的实际情况,并根据局年度工作规划,调整了工作部署,制定了单位建设发展的方向和目标,就是紧扣局年度工作目标任务,突出加强单位的基础性工作,完善好服务机制,解决好单位发展瓶颈。主要从以下几个方面着手。

一、“以凝聚一套班子,带好两支队伍”为支撑点,稳固好基础建设。

单位建设好不好,群众拥护不拥护,支持不支持,认可不认可,关键在于班子自身建设过不过硬,战斗力强不强,干部党员队伍的作用发挥明显不明显。因此,支部在年初制定规划时就指出,今年着重加强班子和党员队伍建设。一是注重理论的灌输,用先进的理念,争先的意识,创优的态度强化和武装党员干部,以鼓舞和带动全体职工;二是强化责任,工作中采取“戴党徽,亮身份,交任务,明责任”的方式来规范党员干部的行为举止,强化党员干部的模范意识;三是加强民主集中制原则建设,注重会前的沟通交流,不搞权力过度集中,尊重群众的主体地位,不搞一言堂,发挥了支部“抓中心、保方向、促发展”的职能作用,从而形成了上下贯通的责任体系,构建起了上下同心共抓党建的良好运行机制。也保证了单位各项建设稳步、健康、廉洁、高效地运转;

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篇八 :内部控制总结

通过对内部控制的学习,有以下一些体会:

内部控制是一个完整的系统,一个好的运作体系对于企业运作的风险降低有很大的帮助。调查结果表明,企业内部偷窃行为中,主管员工占了很大一部分。

内部控制基本准则、规范,作为一个会计人,我们应该好好要学习一下。在企业管理中,风险管理,风险偏好以及其企业战略管理、内部控制都很有关系。

一个企业越大,系统越大,就越混乱,越需要一个好的框架体系来管理。内部控制需要会计人员财务工作者有好的专业能力,在我们今后的工作中,对我们的工作能力要求越来越高。 内部控制也有自身的局限性,要了解内部控制的目标,那就是为了企业的管理战略。要站在一个更加高的角度来看待内部控制和管理

内部控制的成本效益原则,以有限的成本产生尽可能产生大的效益。

所谓有效的内部控制包含有四层含义,即:其一,它是无时不控的贯穿于业务操作的始终;其二,它是无处不控的——与业务的速度和空间同步,甚至有所超前,以体现内控优先的思想,其三,它是无人不控的——上到管理者,下至每位员工,只有严格执行内部控制才是至高无尚的;其四,它是无事不控的——小业务要控,大事情更要控,一切经营管理活动无不在其控制之下进行,没有例外与“个案”处理。

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