篇一 :内审整改报告

公司内审船体车间不合格项整改报告

一、内审不合格项目

船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率(88%)未达标,实际合格率为80.6%,没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改,现总结如下:

二、原因分析

1.工程量较大,人力调配频繁

9月份在厂船舶密度较大,且要求当月完工及离厂船舶较多,(高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、玛利高450T、海洋环球300T、神山丸1300T、公主婉娅300T等)其中部分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜,由于人力不足不能全方位保证节点计划的完成,车间首先确保第一批次离厂船舶的工期,打破原工程分配的原则和界限,根据周节点计划随时调配人力确保单船单项节点的完成(主要是不影响下道工序的施工),所以有些工程从完工到交验,人力随时可能调整补充,相对于质量的保证有所下降,尤其焊工的大量调配是造成焊接探伤合格率低的一个原因;

2. 夜班施工时监管力度不够以及天气影响

在整体施工过程中,焊接大都在夜班集中作业,车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大,造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少,使施焊前对铁锈和水的清除不到位。

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篇二 :xx局20xx年内审整改情况报告

xx局关于经济责任审计决定的整改报告

根据《xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的决定》(〔20xx〕9号文件)的要求,我局对市局经济责任审计决定所提出的问题进行了认真整改。现就整改情况报告如下:

一、财务管理方面存在的问题

1.针对个别记帐科目与原始凭证报销#5@p内容不一致的问题,我局将在今后工作中,严格按照《行政单位会计制度》规定办理,进一步规范经费开支,完善会计手续,杜绝不合理#5@p入帐,切实保障各项支出的原始凭证真实有效,做到会计科目使用正确,数字准确无误。

2.针对大额支出无明细、大额培训费未列明培训事项的问题,我局立即进行了整改,找出原始凭证要求经办人员与相关商家联系补开了明细单据;同时我们还修订了财务报销办法,并进一步规范了办公用品的购置及管理,购置了办公用品和低值易耗品领用台帐,印制了《办公用品收发登记簿》,对批量购置的办公用品、低值易耗品和进行了出入库管理。

3.管理进一步加强公务招待管理,严格控制招待标准和陪餐人数,按照省局财务制度管理规定,从严控制招待费支

出额度。

4.关于超越权限处理固定资产的问题,我们组织财务人员认真学习了了《xx系统资产管理办法》,加强财务人员与资产管理人员的协调配合,搞好固定资产管理工作,做好资产处置前的评估工作,及时上报上级机关审批,并做好处置资金的入帐事宜,切实保障资金的真实性和安全性。

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篇三 :内审报告及不符合项整改情况汇报

内审报告及不符合项整改情况总结

为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求,以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于20xx年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核,本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核,审核过程得到了受审部门和人员的配合,进行顺利。内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为:现有的管理体系运行基本满足体系要求,运行效果能确保管理体系持续有效改进,管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力,但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题:

1.20xx年3月17、20xx年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做(2010)精鉴字第095号和(2010)精鉴字第110号鉴定需补充材料时,没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-2009《合同评审程序》

4.4.6,合同评审人确定受理时,需签字予以确认,并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等,最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。

2.20xx年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做(2010)精鉴字第384号鉴定时,所出具的鉴定文书,落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写,违反WTS-CX-27-2009《结果报告控制程序》4.2.2的要求,报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。报告一律打印,不得书写。

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篇四 :20xx年度市场部内审整改报告

20xx年上半年市场部内审整改报告

按照检测站20xx年上半年内审工作整改明细,通过自查整改,现报告如下:

1、《20xx年度车辆检测合同评审报告》已完成,交办公室存档。

2、20xx年度因科室工作调整,大客户回访不再以走访形式完成,主要通过定期电话回访和客户检测现场沟通实现。根据客户检测现场沟通及时落实客户提出的意见,实现“小事快办、急事特办”的服务理念,使我站的客户服务满意度得到明显提高。下一步工作中,我们将在窗口设立《客户意见反馈薄》落实的填写、收集工作。

3、档案方面

本站一直未落实人工填写参数单,故此单从未入档案。建议质量负责人协助明确《人工填写参数单》由何处收集。

针对外检单缺失的情况,我科对档案管理人员重申资料收集、审核要求。

二0一四年六月四日

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篇五 :公司内审整改实施报告

内审整改实施报告

HJST-QR-074

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篇六 :内 审 现 场 整 改 报 告

内 审 现 场 整 改 报 告

编号:

内审现场整改报告

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篇七 :内部审计意见建议整改落实规定

集团各部室、各成员企业:

为及时纠正审计发现的问题,切实提高审计效能,进一步规范内部审计工作,集团公司制定了《内部审计意见建议整改落实规定》,现下发给你们,请遵照执行。

杭州华东医药集团有限公司

内部审计意见建议整改落实规定

第一章 总 则

第一条 为了充分发挥内部审计监督作用,确保审计意见和建议得到认真落实,切实提高审计效能,根据《审计署关于内部审计工作的规定》及《杭州华东医药集团有限公司内部审计管理办法》,制定本规定。

第二条 本规定适用于集团公司本部及各成员企业。

第二章 主要职责

第三条 集团公司监审部负责所实施审计项目的审计意见跟踪落实和审计建议采纳情况的检查、督办、复核认定及评价工作。

第四条 被审计单位对审计结果整改落实的全过程负责。

第五条 被审计单位由于受客观因素的影响,无法对审计发现的问题采取纠正措施,应及时做出书面说明,报请集团公司监审部按程序批准后,方可暂缓整改。

第六条 需要实施后续审计的,被审计单位应当积极支持、配合,按要求及时提供完整、真实的相关审计资料。

第三章 工作程序

第七条 凡被审计单位在审计中发现存在问题的,在审计报告送达之日起30日内,向集团公司监审部报送审计整改结果报告。

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篇八 :内审中生产部门的不符合项整改报告样板

不符合项报告

纠正措施实施情况应在一个月内(次要NCR)或二个月内(主要NCR)验证。

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