XXX公司风险评估报告

一、企业概况

XXX公司是由XX集团和XX集团共同出资建设的大型煤化工企业，是按照XX市政府“退城进园”要求实施的市重点工业项目。厂址位于XX市化学工业开发区，XX县城北15公里，XX镇南1公里处，XX国道东侧，向北距XX火车站配货站20公里，东侧有三级航道XX河直通京杭运河，周围交通十分便利。城市煤气气源工程“退城进园”建设项目于20XX年XX月底竣工。包括相应配套的备煤、炼焦、熄焦、冷鼓电捕、脱硫及硫回收、硫铵、洗脱苯、精脱硫、气柜及加压站等装置。与焦化装置配套的公用工程及辅助设施有给排水系统、供配电系统、空压站、制冷站、生化处理等。该项目由XXX公司设计，有中冶成工XXX冶、XXX公司、XX集团有限公司共同施工。该项目是由省发改、环保部门批准建设的大型煤化工项目，符合国家产业政策和规划布局。

二、风险评估内容

（一）人的不安全行为

1、证照齐全有效情况：

（1）企业法人营业执照（注册号：XXXXXXXXXXX），

注册时间：20XX年XX月XX日，有效期：长期

（2）组织机构代码证（代码：XXXXXXX）

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项目风险评估报告

本文档的范围和目的

　　 本文主要针对软件开发涉及到的风险，包括在软件开发周期过程中可能出现的风险以及软件实施过程中外部环境的变化可能引起的风险等进行评估。在文中对所提到的风险都一一做了详细的分析，并提出了相应的风险回避措施。

　　 由于风险是在项目开始之后才开始对项目的开发起负面的影响，所以风险分析的不足，或是风险回避措施不得力，都很有可能造成软件开发的失败。风险分析是在事前的一种估计，凭借一定的技术手段和丰富的经验，基本能够对项目的风险做出比较准确的估计，经过慎重的考虑提出可行的风险回避措施，是避免损失的重要环节。

　　主要风险综述

　　 任何软件的开发，其主要风险均来自于两个方面，一是软件管理，二是软件体系结构。软件产品的开发是工程技术与个人创作的有机结合。软件开发是人的集体智慧按照工程化的思想进行发挥的过程。软件管理是保证软件开发工程化的手段。软件体系结构的合理程度是取决于集体智慧发挥的程度和经验的运用。

　　 软件管理将影响到软件的下列因素：

　　 软件是否能够按工期的要求完成：软件的工期常常是制约软件质量的主要因素。很多情况下，软件开发商在工期的压力下，放弃文档的书写，组织，结果在工程的晚期，大量需要文档进行协调的工作时，致使软件进度越来越慢。软件的开发不同于其他的工程，在不同的工程阶段，需要的人员不同，需要配合的方面也不同，所有这些都需要行之有效的软件管理的保证。

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企业年度风险评估报告

为进一步加强企业风险管理，增加公司的风险控制水平，保护广大投资者的合法权益，根据财政部颁布的《企业内部控制规范》要求，董事会办公室与审计部共同组建企业风险评估小组，对2012年度企业面临的各种风险进行评估，并制定相应风险应对策略，实现对风险的有效控制。

一、企业基本情况

1、公司名称：XXXX有限公司

2、公司地址：XXXXX

3、企业经营范围：XXXXX。

4、公司股权架构：

5、风险管理组织架构：

2012年度，公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组，由董事会办公室与审计部共同负责日常工作，组长XXX经理，副组长XXX经理，在审计委员会的领导下展开工作，具体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施，不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图：

二、企业风险评估情况

1、组织架构

公司建立了公司治理架构与组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置，人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定，并对工作程序和相关要求通过业务流程与规章制度进行了规范。

公司决策流程运行良好，组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免通过股东大会与经理办公会集体决策，特别是对子公司的发展规划与人事任免全部通过经理办公会进行讨论决定，组织架构不存在重大风险。

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脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液

无菌保证与细菌内毒素质量风险评估报告

作者：xxx

职务：质量管理与研发高级总监

日期：20xx-7-15

1.简介

脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11％）注射液，商品名卡文，系由费森尤斯卡比集团公司研制，自2004年起由XX公司进口销售。经费卡董事会批准XX公司接受费卡公司就该产品的技术转移，在XX公司无锡生产基地建造生产线，产品供应中国市场并出口至亚太地区市场。项目分为生产线建设和产品注册两个相互影响的部分。由于国内药品生产注册申请受理前要求必须具备实际的生产线并经验证生产出注册报批样品，在等待审批过程中必然存在生产设备投资的闲置问题。由于生产设施中自动化制袋/灌装/装外袋的设备投资很大，为求得产品注册进展，项目费用、生产能力和市场需求的最优平衡，决定分两个阶段建设生产设施：

第一阶段，2008年实现投资较低的进口成品空袋、半自动灌装，每小时灌装200袋的生产能力，以达到年产100万袋的产能，产品可满足国内市场需求。但其中配制、灭菌、灯检、装箱等设备和公用工程应能为第二阶段每小时900袋的生产能力配套。

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纺织行业企财险风险评估报告

被 评 估 人 :

行 业 :

风 险 地 点 :

查 勘 日 期 :

现 场 人 员 :

现 场 检 验 员 :

评 估 过 程 :

评 估 范 围 : 评 估 风 险 重 点 为 ： 火 灾 、 爆 炸 、 洪 水 、 风 暴 、 雷 电 、 飞 行 体 坠 落 、 民 众 骚 乱 、地 震 等 风 险 。

信 息 质 量 :

风 险 等 级 总 结 : 略

本 报 告 共 分 六 个 部 分 ：

第 一 篇 企 业 概 况 及 生 产 工 艺

第 二 篇 主 要 危 险 因 素 的 识 别 分 析

第 三 篇 评 价 单 元 的 划 分 及 分 析

第 四 篇 以 往 承 保 及 索 赔 情 况

第 五 篇 评 估 总 结

第 六 篇 风 险 防 范 及 建 议

第 一 篇 企 业 概 况 及 生 产 工 艺

1.1企业概况

（略）

1.2厂区概况

××有限责任公司始建于××××年，于××××年××月份投产，公司注册资金××××万元，主要产品是××，厂址位于××市××开发区，现有职工×××人，年产量××吨。厂区占地面积××××平米，厂内建筑面积××××平米。

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企业风险评估报告

为进一步深入了解并掌握企业的生产及发展现状，确保生产源头质量安全，找出企业在生产质量管理中存在的薄弱环节和安全隐患，以其加强监管，强化生产质量管理，提高企业质量管理水平，确保生产质量安全。

一、 风险评估的主要目标

通过对生产企业的风险评估，找出企业发展中存在的潜在危险及影响企业生产质量的关键环节，提高对生产企业的监管效能，强化监管人员对主要环节的监督力度，提升生产企业的质量意识和安全意识，促进企业建立完善的质量管理体系，从而确保生产安全监管的科学性、有效性和针对性，提高企业依法组织生产的主动性、自觉性和自律性。

二、风险评估内容

1、物料管理

1、简述各品种所用原辅料及内包装材料供应商资质、审计情况（如是否进行审计、供应商是否合法等）；详述原辅料、内包材的变更是否进行了相关的备案和研究工作；并由企业提供原辅料、内包材的变更的时间的说明。

2、生产用原辅料及内包装材料确认表

生产用原辅料及内包装材料确认表

2、不合格物料处理情况

3、是否有原辅料变更情况，如果有，原辅料变更是否按规定进行

三、工艺用水管理

清洁

 消毒

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****医药有限公司

质量风险评估报告

报告起草人： 起草日期：

报告审核人： 审核日期：

报告批准人： 批准日期：

一、评估时间及流程安排：

****医药有限公司计划于20##年9月-20##年12月开展质量风险评估的活动，由质管部组织，各部门积极参于。

（一）时间安排：

第一阶段（20##年09月07日）

1、制定风险评估方案，对药品进销存等环节中的质量风险进行广泛信息收集。

2、确定参加此次风险评估工作的人员及职责。

3、制定评审要求、标准、风险评估的方法和可接受标准。

4、依据新版GSP的要求，收集的风险点进行打分，确定风险等级。

5，制定风险控制措施和预防措施

第二阶段（20##年12月）

根据制定风险评估方案，对药品进销存等环节中的质量风险点在采取风险控制措施和预防措施后的风险评估，对各部门的风险点再次确定风险等级。

第三阶段（20##年12月）

由质管部根据评估结果起草本次质量风险评估报告，经质量副总批准后完成此次质量风险评估活动。

（二）风险评估的范围和目标

范围：质管部、采购部、销售部、综合办公室、财务部、储运部

目标：按照新版GSP的要求，通过本次质量风险评估活动，对来源于药品的采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、运输配送和售后保障等环节的风险进行评估。并通过风险控制措施把风险控制到可接受范围内。

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       如何写《风险评估报告》

和《保险建议书》

大家好：

我是人保财险天津分公司张清良，已经办理退休手续几年了，但是人没有离开，还在理赔部作顾问。

今天，根据保险协会的安排，我为大家讲一讲如何写《风险评估报告》和《保险建议书》。

一、《风险评估报告》的目的和作用

《风险评估报告》是提供给保险公司或再保险公司的承保师看的，是为承保师决定接受或不接受投保、或开出什么费率提供参考依据的。

如果一家保险经纪公司受一个行业较特殊的企业的委托，向保险公司办理投保手续，而保险公司对这家企业的情况不了解，对是否接受投保犹豫不定，或者认为风险太高开出很高的费率，这就需要经纪公司到这家企业进行实地考察，对企业面临的各种风险进行分析，写出《风险评估报告》提交给保险公司，保险公司看过之后，很可能就决定承保了，并开出比较合理的承保条件和费率。

如果基层的保险公司无权承保某个险种业务，需要向上级保险公司报批，报批的材料中有一份内容完整具体、分析合情合理的《风险评估报告》，这笔保险业务很可能非常顺利地被批准通过。

如果是保险公司自己直接做业务，对于一个情况不熟悉的企业承保，可委托保险公估公司或其它专业公司对这家企业的风险状况进行现场查勘，写出《风险评估报告》。保险公司自己的有经验的业务员也可以自己到企业了解情况，写出《风险评估报告》，提供给公司。

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