篇一 :财务检查整改报告

卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告

按照区财政局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。

一、 及时补全原始凭证

对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对,并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。

二、 建立了严格的单位内部控制制度

针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位已经将两章分开保管,专人负责。还建立健全了单位内部控制制度,加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。

三、 今后财务工作

通过此次财务检查指导,使我单位受益匪浅,及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查,认真审核。明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务工作的顺利进行。

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篇二 :财政检查整改情况例文

财政检查整改情况

XXXX年XXX月,中央财政检查小组来我局进行XXXXX检查,检查期间共查出XXXX,经我科室与所在户籍乡镇XXX工作人员联系,已全部追回多发放的养老金XXX元。

职工基本养老保险与新型农村养老保险重复参保人数XXX人,对重复参保人员经本人同意均已做注销处理,完成了检查组的整改任务。

二0一四年十一月二十一日

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篇三 :财务中心检查整改报告

财务中心检查整改报告

根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发〔20xx〕109 号,以下简称《“通知》”)的要求,XXX公司(以下简称“公司”)认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动,形成了《欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》(以下简称“《自查报告》”)。

20xx年x月,公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展情

况、自查发现的问题及整改情况报告如下:

一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况

公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展情况如下:

1、20xx年x月x日,根据《通知》要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。 2、20xx年x月x日~8月x日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,责任到人。

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篇四 :财务检查整改报告

整改报告

青岛总部检查组20xx年1月28日对我公司财务工作进行了检查,针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下:

一、部门经理高度重视

组织学习有关财务文件,提高认识。要求财务人员,掌握财务制度,查找问题,认真反思,找差距,寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题及原因

这次总部财务检查发现的错误,是因为20xx年4月至5月保监局检查报表太多,同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。

三、针对这次检查情况结合工作实际,特做如下整改措施:

(1)、杜绝报销费用无审批无明细,正确进行会计核算,严格控制费用和三项期间费用,严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续,所有报销单必须经过总部审批后方可报销,避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销,四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字,四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。

(2)、加强资金往来的核算和管理,严格资金往来审批和控制,明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责,实行责任追究制度,做到有

办法、有措施、上手段、决不手软,确保资金的安全。

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篇五 :某分行会计检查整改报告

某分行关于季度

会计检查的整改报告

A分行:

根据《XX分行20xx年一季度会计检查意见书》要求,我行由财会部部牵头,组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:

一、组织工作

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

二、整改措施及整改完成情况

(一)加强会计业务培训,提高会计人员风险意识

针对“会计人员风险意识淡薄”“ 查询查复不规范。”的情况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策、新规定,最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习,参加人员为各级会计管理人员、

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篇六 :财政检查整改意见格式

///省财政厅关于 _________________公司____年度 会计信息质量检查的整改意见

根据《陕西省财政厅关于开展____年会计信息质量检查和会计_______________公司: 师事务所执业质量检查的通知》(陕财监[____]__号)的文件精神,我们于___年__月__日—___年__月__日对你单位____年会计信息质量进行了检查。

_____________公司成立于____年,为______制企业,法人____,注册资金____万元。经营范围主要是____。公司设置有总会计师1人,财务科___人,___名财务人员均有会计从业资格证和相应的技术职称,符合《会计法》对会计岗位设置和人员配备的要求。

一、存在问题

____________公司,会计核算执行的是《企业会计制度》。在会计工作方面,基本上能够按照会计制度进行会计核算,会计报表的报送对象、签章及期限、会计档案的建立、保管符合相关规定,财务管理以及会计基础工作基本良好,但在检查中我们发现还存在以下问题:

(一)会计核算方面存在的问题

1、公司报销的部分原始票据不符合规定,属白条报账。抽查发现,___年__月__号记账凭证反映。(见财政检查工作底稿第11、28号)。这不符合《会计法》第十四条和《会计基础工作规范》第

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篇七 :国有资产检查整改报告

国有资产检查整改报

眉县监察局﹑财政局:

根据眉政发(20xx)18号文件精神,4月x日检查组对我单位国有资产及财务情况进行了监督检查,发现在固定资产管理方面存在一定问题,并下发了限期整改通知书。对此我单位领导高度重视,立即召开了院委会和职工大会,开展自查自纠活动,制定了和完善了相应的工作制度,具体内容如下: 一﹑存在问题:

1﹑未按财务制度规定建立健全固定资产管理制度 2﹑岗位职责不明确,造成管理脱节。

3﹑财务制度执行不力,影响了核算的正确性。 4﹑管理体制不健全。

二﹑整改措施:

1﹑加强管理培训,提高管理水平。对固定资产管理人员以及保管人员进行有关知识培训,学习了财政部有关规定,使每个员工都能够从思想上高度重视和认识严格科学管理固定资产的重要性,掌握正确保管国有资产的方法。 2﹑成立领导小组,建立健全监督机制。成立了以院长为组长,以副院长,会计为成员的领导小组,对固定资产的购置﹑使用﹑保管﹑报废等方面进行日常监督检查,保证国有资产不流失。

3﹑制定固定资产管理制度,完善管理办法,包括固定资产购置制度﹑固定资产登记制度﹑固定资产保告制度﹑固定资产盘点制度和固定资产处置制度。

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篇八 :会计监督检查整改报告

会计监督检查整改报告

濉溪初级中学

濉溪县财政局检查组从20xx年x月x日起对我校20xx年度会计信息质量进行了检查,于20xx年x月x日对我校下发了《会计监督检查报告》。现将我校整改情况汇报如下:

一、我校能够按照规定设置会计账簿,没有账外设帐、变造会计账簿的行为。

二、办理会计手续、进行会计核算的经济业务事项能够在会计凭证、会计账簿、财务会计报告等资料上如实反映;填制的会计凭证,登记的会计账簿,编制的财务会计报告与实际发生的经济业务事项能够保持相符;财务会计报告的内容符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。

三、会计核算的过程及处理方法符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。

四、按照规定,我校实行县会计集中支付,配备专职会计人员1名,具有会计从业资格证书。

五、对存在的问题,我校高度重视,及时进行了调账。有关调账的详细情况见附后的说明。

濉溪初级中学

20xx.09.20.

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