篇一 :X医院20xx年审计工作总结

医院20xx年审计工作总结

20xx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一.基础建设

20xx年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

1、规范了审计工作流程,按照20xx年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

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篇二 :内部审计工作总结

内部审计工作总结

内部审计>工作总结(一)

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路 ,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。 内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进>党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建>和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20**年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20**]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显着。

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篇三 :内部审计工作总结

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了

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篇四 :20xx年审计部工作总结

20xx年度审计工作总结

20xx年,审计部认真贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果。

一、本年度审计指标完成情况

——财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额160675.26万元,提出审计建议70项,采纳61项,审计建议采纳率达到87.14%;全面完成物装公司下达的年度审计计划;

——基建工程审计,全年审计基建项目178项,审计金额2998.93万元,审减额204.91万元,审减率6.83%,比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点;

——物资采购审计,全年审计合同3333份,审计金额141415.46万元,审减额3645.92万元,审减率2.58%,比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点,全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项;

——人均取得直接经济成果539.85万元。

二、本年度审计工作开展情况

1

根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况,审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想,各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针,以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划,保证了审计的各项规范、有序的开展。

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篇五 :内部审计工作总结

***20xx年的内部审计工作在上级****的正确领导下,在单位领导的重视支持下,紧密围绕我局20xx年的中心工作,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合法性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重,把内审工作的出发点和落脚点放在促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了有关形式的内部审计监督工作。内部审计工作已成为单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、促进党风廉政建设的一个重要手段,为提高****工作起到了相应的作用。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。内部审计领导小组利用对本单位管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20xx年开展了财务收支审计和内部控制审计。针对审计中发现的问题,修改了《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《物品采购保管领取发放及维修规定》等相关规章制度。并在此基础上,加强内部管理,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任。

二是突出项目审计。20xx年我*进行******改造,投资******元以上。在内部审计领导小组的建议下,我单位专门成立了工程领导小组,专门负责工程的监督。严格按照有关要求,进行了招投标工作,聘请了专业的监理公司,对工程全过程进行专业技术监控。工程中涉及重要决定的会议,都有纪检部门参与。为防止工程项目高估冒算,保证工程项目质量,节约专项资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。

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篇六 :当前医院内部审计工作存在的问题和对策

当前医院内部审计工作存在的问题和对策

2005-9-5 10:27 【大 中 小】【打印】【我要纠错】

[摘要 ]文章阐述了当前医院内部审计工作存在着没有设立独立的内部审计机构、人员的素质与内审要求不一致、内审工作内容过于单一、制度不完善等问题以及针对上述问题提出设置独立的内审机构、提高内审人员的素质、拓宽审计范围、完善制度建设等对策。

[关键词]医院 内部审计 问题 对策

我国自19xx年开始实行内部审计制度以来,内部审计工作取得了较大的发展,成为企业健康成长一个不可缺少的部分。原卫生部部长陈敏章19xx年3月1日签署了中华人同共和国卫生部第51号令即《卫生系统内部审计工作规定》,规定中明确指出,二级乙等以上的医院应设置独立的与本单位财务机构相同级别的内部审计机构。内部审计机构的设立促进了卫生事业的健康发展,提高了医院的经济效益,维护了医院各种规章制度的执行,也存着许多善待解决的问题。

1、存在的问题

1.1 对内部审计工作认识不足,没有设立独立的内部审计机构

内部审计机构是单位内部设置的履行独立检查职能的部门,其任务是检查和评价单位的各种活动。内部审计对其所检查的活动要提出分析、评价、建议、咨询,其基础是具有独立性。没有独立的内审机构,内审工作就很难开展。目前的状况了有些医院设置了内部审计部门,却没有配备相应的审计人员;而有些医院配备了审计人员,却没有相应的独立审计机构如有些单位将所内审机构置于监察室之下,根本谈不上内部审计机构的独立性。究其原因:首先是领导干部对内部审计职能和作用的的认识存在误区,认为单位内部审计部门的设立只是为了应付上级检查而设置的,没有具体工作目标,甚至于将内部审计等同于纪检监察,职能和作用认识的错位,使设立独立的内审机构成为一件不能实现的事情。

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篇七 :医院纪检监察审计科20xx年度工作总结

工作总结

医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下,紧紧围绕医院中心工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责,主要从以下方面开展了工作:

一、认真落实了党风廉政建设责任制,反腐败领导体制和工作机制进一步确立。医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议,分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目标责任书。按照“谁主管谁负责”的原则,将各项任务进行了分解,融入到各科工作目标中去,做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

二、广泛开展反腐倡廉教育,筑牢思想防线。邀请枣庄市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会,组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院接受警示教育;印发党风廉政建设及反腐倡廉相关学习材料;通过宣传教育,进一步增强了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。

三、发挥审计监督职能,努力从源头上预防和治理腐败。进一步完善有关审计工作的规章制度,搞好建章立制,规范审计工作行为。二月份联系枣庄市审计局对吴院长进行经济责任审计。对每月的财务收支情况;绩效工资发放情况;各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情况;重大项目进展情况进行例行审计。同时,按照年初工作计划对全院各科室绩效工资发放情况展开专项审计工作,及时发现问题纠正问题。实行对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监督。做到发现一个问题,制定一项整改措施,提出一项合理化建议,从而监督、检查和预防职务犯罪的发生,为医院快速、健康、稳定、和谐发展创造有利环境。

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篇八 :审计部年度工作总结

年度工作总结

自20xx年x月入职公司,迄今已7年。7年虽是弹指一挥间,却是我生命的个位数分之一;7年,公司的文化彻底把我熏染,我对工作一直充满激情和信心。

20xx年x月,公司成立成本审计部,由我任部门经理,主要负责工程签证变更报价、跟踪,工程(人工)造价结算内审、外审,材料、劳务招标,各类款项支付审核,分包工程、材料采购合同编制与管理,施工承包合同签订与管理,竣工资料归档、管理等。经过近一年的运营,成本审计部的作用逐步体现,为公司节约了工程发包及采购成本,并通过专业技术手段在与建设单位结算审核中争取到最大利益。

一、工程签证变更报价、跟踪

工程签证工作量大、任务繁重,并且大部分都比较急迫,在部门同事的配合协作下,对国家电网幕墙四标段、三标段、国家电网装饰三标段、江苏警官学校综合楼、广发银行一标段装饰、交通银行一标段装饰、通济门石材幕墙、宜兴苏宁环球别墅、商业用房幕墙等工程现场变更签证进行了及时报价,工程签证额逾千万元,并部分与甲方核定了价格。

二、工程(人工)造价结算内审、外审

工程造价结算编制、外审、劳务发包、分包工程结算内部审计是我的主要工作内容之一。在20xx年完成的竣工结算有宜兴苏宁环球别墅、商业用房幕墙、6#楼样板房幕墙、A4样板房幕墙、大厂苏宁电器幕墙、山东石岛住宅装饰、宏源电气1#厂房装饰、苏宁电器重庆、贵州大区连锁店内外装、中级法院幕墙等,结算申报额达1.3亿,以上结算有50%以上初审完成。

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