篇一 ：关于维修费报销情况说明
关于速印机维修费报销情况说明
有一部分期末考试试卷需要速印，在使用速印机的过程中，速印机制版出现故障，不能制全版，急需维修，以确保工作正常运行，维修费为一百元，需院领导： 要报销。特此说明情况。
妥否，请批示。
教务处
20xx年7月2号
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报销情况说明单篇三 ：费用报销说明
江西区门店广告制作及各项费用支出说明
为规范化管理江西区各门店广告制作及各项费用支出，实现开源节流，先对江西区门店各项费用支出按照以下要求及流程操作： 一：广告制作
1、 由江西区区域管理部按照总部规范化广告合同范本同各县
市合作的广告公司签署广告制作合同；
2、 各门店需要制作的所有促销物料由签署合同的广告公司制
作，其他广告公司制作将不予结算制作费用；
3、 广告制作的费用结算严格参考公司广告制作费用标准（签署
广告制作合同时已经作为附件），特殊广告物料制作需三方报价后按照最低价格要求签约广告公司制作，如签约广告公司不制作则可以联系报价最低的广告公司制作；
4、 制作费用结算按照合同约定时间执行，报销按照公司流程执
行，费用直接由公司财务通过转账等形式直接支付给广告公司，不在由门店支付；
二：门店其他费用
1、 主要包括门店的维修费、城管费、购买的材料费等；
2、 门店
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篇四 ：费用报销说明
费用报销说明书 一、报销规定：
1.任何一种类型的请购及支出，包含物品设备清购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照书面申请取得总经理和财务负责人的书面核准，方可执行。
2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(#5@p之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在原始凭证粘贴单上面。费用及出差旅费报销单，按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户、现金等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。
3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
4. 签名的规定：
① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。
② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
5.财务复核结果视情况做下列处置：
① 退回报销单(注明退回原因)。
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篇五 ：日常报销费用说明
日常报销费用报销简单说明
1、 配送部的桥路费、发/退货运输费，车辆加油费，车辆修理费（必须由邹东
村签名）；
2、 各个部门人员电话费（需向人力资源部在每月29日提供电话费汇总表）、
人员出差的差旅费、部门招待费、客户招待费
3、 人力资源部的采购物品报销费、专利费、证件年审费、公司清洁费、其他
杂费、行政部的饭堂采购报销费、
4、 机电部设备的修理费，设备工具费、器具费、
1---4点是由XXX负责、
费用报销流程：
报销人填写《费用报销单》→→部门负责人确认签名→→总经办审批（金额≤5000元）以下，总经理批准(金额≥5000元)以上→→财务部报销 参考文件《BB2012HR012》名称：出差报销管理制度
5、 第二事业筹建小姐、第三事业筹建小组的全部费用、采购费
第5点 由XXX全部负责。报销流程附表
6、采购部全部物品（原料、配件）的报销单据
第6点 由XXX全部负责。
采购报销单的提供的附件：
A、 订单合同或采购合同、
B、 送货单
C、 本公司入库单（必须是品管部、仓管的人员签名）
D、 正式增值专用#5@p，后补#5@p的需注明具体时间补回。
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篇六 ：费用报销粘贴及填写规范说明
XXXX有限公司关于
费用报销粘贴及填写规范的说明
鉴于公司前期报销过程中存在部分填写及粘贴不规范的情况，公司财务部依据会计基础工作规范，对费用报销填写及票据粘贴规范进行补充说明，请各报销单位配合执行。
一、 票据分类。
（一） 对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。
（二） 差旅费报销需单独填写差旅费报销专用凭证。出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。
二、票据粘贴。
（一） 所有单据报销应使用粘贴单。粘贴时，在粘贴纸左边留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴。
（二） 将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单外侧和粘贴纸的右边依次从右往左均匀排开横向如鱼鳞状粘贴，沿着粘贴单上边沿和右侧的票据必须将其上边和右侧与粘贴单对齐，不能将票据贴出粘贴单外。装订线左上角不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。
（三） 如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先小
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篇八 ：关于规范费用报销的说明
关于规范费用报销的说明
为了规范费用报销行为，统一公司费用报销科目，要求如下：
一、根据费用类别分别开具#5@p，具体如下：
1、办公费：指购买笔、纸、计算器以及招标装订费等与公司日常办公有关费用，
2、业务费：指招待餐费、咖啡馆餐费等，原则上根据业务的性质，（因每发生100元招待费，企业要多缴10元的税），
员工每月的伙食补贴，
3、差旅费：指车票、飞机票、住宿费，全部在报销，
4、汽车费： 充油卡的#5@p、过路费#5@p以及停车费等定额小#5@p
5、其他费用： 如绿化费、通讯费、物业费、停车费、办公场所电费、水费等
二、 不符合规定的#5@p，不得报销，主要指以下3种情况：
1、#5@p本身不符合规定。包括“白条及使用空白纸张直接制作的收付款凭证，如内部结算凭证、往来收据等，伪造的假#5@p、作废#5@p。
2、#5@p开具不符合规定。如填写项目不齐全，内容不真实等。
3、#5@p来源不符合规定。#5@p必须是在购买商品，接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，向销售商品，提供服务的收款方取得，向第三者转借或者购买的#5@p都是不合法的。
三、必须在规定时间报销费用，具体如下：
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