篇一 :公司内部审计招投标范本

xxx公司内部审计招投标管理审计方案

根据集团公司20xx年度审计工作计划,审计部对xxx工程类招投标管理合规性进行审计。依据《招投标法》、《合同法》、《内部审计准则》及公司有关管理制度规定,特制定本审计工作实施方案。

一、审计项目名称:xxx工程类招投标管理审计

二、审计工作目标:通过检查化工建设部工程招投标管理相关资料,对招投标整个过程进行合规性评价,对招投标管理中不合规不完善的地方予以纠正,进而揭示违规行为,促进招投标管理工作规范化,实现招标的真实目标。

三、审计方式:就地审计。

四、审计范围及内容:

1、审计范围:xxx建设部(原名建设管理部)20xx年1-12月份工程施工招标、工程项目勘察、设计、监理招标。

2、审计内容:

2.1现有合作单位信息台账的建立健全情况;

2.2依据各项目部提报的招标计划,建设管理部门编制的招标计划及审批;

2.3各项招标相关资料,其中包括投标邀请函发出数量、招标文件的内容完整性与合规性、招标文件发出后投标前的澄清与答疑资料;

2.4各项投标相关资料,包括投标人签到表、投标书;

2.5各项开标评标资料,包括开标记录、评委签到表、评标标准、各评委评标记录表、所有评委评标汇总表、评标过程澄清与答

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篇二 :关于审计子公司招投标制度执行情况工作报告

关于对子公司建设项目招投标

执行情况的审计报告

江苏太极实业新材料有限公司(下称“江苏太极”):

为执行****公司下发的《工程建设项目专项管理工作实施方案》的有关规定,并受公司工程建设项目领导小组的委托,审计监察室根据子公司提供《子公司实业新材料有限公司年产***项目一期工程》的招标代理、勘察、设计、临时设施等招投标文件及招标纪要协助进行招投标程序的合法性审核。

一、 审计依据

(一)《中华人民共和国招标投标法》;

(二)《***公司招投标管理制度》;

(三)《子公司项目招投标管理制度》等相关法律法规;

(四)内部审计实务指南——建设项目内部审计。

二、审计过程说明

此次属于送达审计,主要检查子公司新厂区一期工程部分招投标项目程序的合法性.

三、审计资料

(一)勘察招投标文件;

(二)设计招投标文件;

(三)工程临时设施招投标文件;

(四)招标代理招投标文件;

(五)未签章的格式合同。

四、审计发现及依据

(一)勘察、设计招标活动符合国家法律的相关强制性规定 依据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定:“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购活动执行本法”。

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篇三 :工程审计报告标准模板

审核报告

征求意见稿(一、二、三……)

关于xxxxxx工程竣工结算的审核报告

XXX审计局:

我单位接受贵局聘用,对xxxxxx(建设单位)组织建设的xxxxxx(工程名称)的竣工结算(如果该工程为跟踪审计转为竣工结算应作提示)进行了审核。Xxxxxx(建设单位)对所提供的竣工结算资料的真实性、合法性、完整性负责,我们的责任是在实施审核工作的基础上对xxxxxx工程的竣工结算发表意见。在审核过程中,我们结合xxxxxx(工程名称)的实际情况,实施了包括现场踏勘、核对工程量和工程材料价格等我们认为必要的审核程序。现将审核结果报告如下:

一、基本情况

(一)工程概况

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程用途或类型(如:安置房、商品房):

4、工程规模:总建筑面积       m2。

5、工程审批情况

(二)工程项目相关单位情况[根据项目具体情况增加或删除相关单位]

(三)招投标情况

1、招标投标情况:(本工程为公开招标、公开比选或邀请招标、邀请比选或发包方直接委托项目)。

2、合同结算方式:

[说明合同价签订的依据(是否与中标价同),合同结算方式:根据招标文件、合同、协议内容进行描述。说明合同价签订的依据,合同中约定的结算方式列明;新增、漏项项目综合单价的计价原则,材料价格的调整范围及方法、人工费调整方式;合同实质性内容条款与招标文件是否一致,如不一致时单独列出,并陈述采用条款的理由。]

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篇四 :工程结算审计报告模板

附件1:

XX项目结算审核报告

一、 工程概况

(一)工程简介

工程名称:

工程建设时间:

建设地点:

建设规模:

(二)建设单位

(三)施工单位

各单项工程主要施工单位数量、名称和资质情况描述(如施工单位实际资质与工程需要资质是否相符)、合同主要结算方式

二、双方责任

(一)建设单位责任

(二)审计机构责任

三、审核依据及审核内容

(一)审核依据

1、国家、行业相关文件及规定

2、建设单位提供的资料(根据实际需要调整)

1. 施工图;

2. 原报工程结算书;

3. 投标书;

4. 施工合同

5. 设计变更;

6. 工程签证资料;

7. 工程定价资料;

8. 招标文件、投标文件。

9、现场勘验纪录

(二) 审核内容

1、结算方式是否符合合同约定;

2、工程量是否符合规定的计算规则,数量是否准确;

3、分项工程预算定额或清单子目选套是否合规、恰当,结算换价是否正确;

4、核实工程取费是否执行相应的计算基数和费率标准;

5、核查设备、材料用量是否与定额含量或设计含量一致等;

6、核查水电费、甲供材等建设方代扣代缴费用是否扣完;质量保证金、违约金是否扣除。

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篇五 :建设项目竣工决算审计报告格式

社会中介机构全称

审计报告

***报[20**] 号

被审计单位:*******

审 计 项 目:*****项目竣工决算审计

上海***(社会中介机构全称)

关于*****项目竣工决算的审计报告

接受青浦区审计局委托,****年**月**日至****年**月**日,我公司对**单位(以下简称**单位)负责建设的**项目(以下简称**项目)进行了竣工决算审计。审计工作按照国家审计准则的规定执行,以**单位提供的**项目竣工决算报表及相关资料为基础,依据适用期内的建筑工程定额、取费标准及相关财务制度的规定,实施了现场勘察、检查会计资料和其他证明材料等必要的审计程序。审计工作为本报告提供了合理的基础。

一、项目基本情况

****(可简要表述项目建设概要)。

****年**月,**(审批机关)以**(批准文号)文批准该项目立项。****年**月,**(审批机关)以**(批准文号)文批准了项目可行性研究报告,批准项目总投资**万元,资金来源为:**。****年**月,**(审批机关)以**文批准了项目初步设计,主要内容是:**,建筑面积为**平方米(相关建设规模情况)。概算总投资**万元,资金来源为:**。

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篇六 :会计师事务所审计业务投标书

会计师事务所审计业务投标书

会计师事务所选聘投标文件 1 / 25 文件一 投标声明 致∶xxxx 按照 xxxx 选聘年度财务决算审计会计师事务所公告,本文件签署人 xxx 受正式委托,兹以投标人的名义并代表 xx 会计师事务所有限责任公司递交下列文件给贵方,申请对xxxx 进行审计。 投标文件正本一份和副本三份: 文件一 投标声明 文件二 授权书 文件三 审计方案 文件四 项目组配备方案 文件五 保密承诺函 文件六 事务所基本情况概要 文件七 报价表 本文件签署人特以本函在此声明并同意∶ (1)我方已详细阅读全部招标文件,包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我方接受招标文件,包括修改文件以及全部参考资料和有关附件的一切规定。我方将自行承担因对招标文件不明或误解而产生的相应后果。同时我方充分理解本次招标活动所采取的程序性办法及相应安排。我方在此不可撤销地放弃对相关程序性办法及相应安排提出任何异议的权力,并放弃因此而向招标人提出任何索赔的权力。 (2)本声明有效期为从规定的递交申请文件截止日起30 天内有效。 (3)我方同意提供由招标人可能要求的与投标有关的一切资料或数据。 (4)我方如果中标将按招标文件和业务约定书的规定履行所有的责任和义务。 (5)我方如果中标将按招标文件和业务约定书的规定,充分利用前任会计师事务所的审计资料和审计成果,与前任会计师事务所审计成果保持合理衔接。 (6)我方承诺所提交一切文件的真实性与准确性。如经审查发现我方所提交资料的真实性和准确性与事实不符,我方无条件接受招标人对此所作出的任何处理,也不要求招标人对此做出任何解释。 会计师事务所选聘投标文件 2 / 25 (7)我方承诺在审计期间,对投标文件中所确定的审计项目负责人、现场负责人及CPA 三类人员在未经招标人同意的情况下不得更换。

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篇七 :建设工程招标投标审计

建设工程招标投标审计

建设工程审计是对基本建设管理监督的有效手段,其目的是合理确定工程造价、提高投资效益,促进项目建设管理单位提高管理水平。招标投标审计在建设工程审计工作中占有重要的地位,因此,在建设工程审计工作中做好招标投标审计显得尤为重要。

定义

招标投标审计是指对建设项目的勘察设计、施工、设备采购等各方面的招标投标活动的质量及绩效进行的审查和评价。

审计的目的

通过评价审核,揭示项目建设管理单位招标投标管理体系存在的缺陷,从控制风险的角度,研究和梳理关键业务流程和管理流程,分析找出关键控制环节和控制重点,适当优化,提出制定具体、有效的控制措施、控制标准的建设性建议,促进项目建设管理单位基本建设管理水平的提高。

审计的主要法律法规依据

1、《中华人民共和国招标投标法》

2、《中华人民共和国合同法》

3、《工程建设项目货物招标投标办法》

4、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》

5、《工程建设项目施工招标投标办法》

6、《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》

7、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

8、《国家计委、财政部关于招投标收费通知》

9、建设部《房屋建筑和市政设施施工招投标管理办法》

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篇八 :设备审计报告

于购置产科彩色多普勒超声波诊断仪

经济事项的审计报告

根据医院《重大经济事项审计办法》的规定,应医疗设备处关于对购置彩色多普勒超声波诊断仪经济事项的审计申请,监察审计处于20xx年7月对此经济事项进行了审计。

一、基本情况

20xx年5月,由我院医疗设备处购置了一台彩色多普勒超声波诊断仪,资金来源为自筹方式,采购方式为委托招标,中标单位为石家庄威克瑞医疗器械有限公司,生产商为美国通用电气(GE),型号为Voluson E8,单价200万元,保修期一年,付款条件为验收后付款30%、以后每半年付款20%,两年后付清全款10%。

二、审计情况

(一)购置前论证、审批环节

20xx年2月经我院大型设备应用技术评审委员会论证通过,20xx年10月13日经院长办公会研究同意采购此设备。

(二)招标投标环节

此项目委托河北省招标公司以公开招标的方式采购,于20xx年5月3日开标。投标单位有三家,经评标委员会评标后确定石

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家庄威克瑞医疗器械有限公司为中标单位。

(三)采购和验收

20xx年5月18日,医疗设备处与中标单位参照招投标文件签订了内容合规合法、条款完善、意识表达清楚严密的采购合同。20xx年6月22日,设备处通过对购置的设备与采购合同各项内容详细核对无误后签收,当月办理固定资产及该设备的出入库手续。

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