伊南工业园区关于审计报告的反馈意见书
县审计局:
伊南工业园区管委会于20xx年x月x日收到审计意见书,根据审计报告发布的内容,对该报告内容存在以下两点异议,现向贵单位提出意见反馈如下,供研究参考:
一、基本情况
(三)项目进展情况。截止20xx年初,察布查尔县伊南工业园区基础设施工程建设项目和中小企业创业园区基础设施建设项目由县建设有限责任公司开工建设,共实施项目11个,已完工4个。
伊南工业园区工程项目情况:已完工项目3个(20xx年凿井工程、20xx年自来水10KV供电线路安装工程、20xx年自来水10KV供电线路安装工程(增加),正在建设项目6个(20xx管理房工程、林带工程、道路工程、供水工程、排水工程、滴灌工程)。
中小型企业创业园区工程项目情况:已完工项目1个(20xx年园区道路)。正在建设项目1个(供水管网及清水池和附属工程)。
二、审计中发现的问题
(四)园区20xx-20xx年工程建设项目资料不完备。例如,伊南工业园区自来水井工程和伊南工业园区管理房工
程,仅有施工合同;自来水10KV供电线路安装工程(含增加)工程仅有施工合同及预算书;园区林带工程、滴灌工程,仅有立项批复文件、施工承包合同、施工监理合同,缺失资料为:工程项目申报、立项批复、工程规划、设计合同、图纸文件、标准规范有关技术文件、招投标文件等一系列工程资料,以上6个项目资料缺失率为80%。其他5个项目也有不同程度的资料不全现象。
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被审计单位对《审计报告》的反馈意见书
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审计调查报告反馈意见书
附件十八:审计报告征求意见书
审计报告征求意见书
(一)向被审计单位征求意见
(二)向被审计领导干部征求意见
审计报告征求意见书
×××同志:
根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对你自××××年××月至××××年××月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。
附:审计报告
审计组长签名
××××年××月××日
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审 计 报 告
审字**年第[**]号
对**公司采购部的审计报告(征求意见稿)
根据审计部工作安排,审计人员于**年1月3日-1月28日对A采购部进行内部审计,本次审计重点是对采购部门现阶段的采购管理工作进行检查和内部控制情况进行评估,揭示其中存在的控制风险,完善公司采购供应流程,促进建立和健全内部控制制度,并提出可行的建议和改善措施。
一、基本情况:
(一)、采购部现有员工4名,其中含部门经理一名、采购员两名和采购文员一名。主要负责全公司物料、固定资产等采购及供应商管理工作。采购部提供合格供应商名录31位,其中**-1年引进新供货商3家,淘汰2家。采购部提供原采购管理规定文件一份,供应商管理控制程序一份(文件号;GLCG-001),文件未注明制订日期,经对采购流程测试,制度未得到有效执行。
(二)、根据采购部提供的数据分析,**-1年采购部共完成采购量8,817,901.89元,其中采购量最大排序依次为柴油类、汽车类、轮胎,汽车配件,这四项合占**-1年采购量总额79.57%,具体明细见下表:
(三)、**-1年A公司主要物资单价均出现大幅度涨价,**-1年柴油价格全年涨价幅度为32.8%,双线1100R轮胎价格涨价幅度为26.10%。柴油、轮胎每月平均单价见下表:(如当月有不同单价时,取其平均单价,
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