篇一 :车辆费用综合分析报告

 签   呈

                                    文号:HR201211004

                                          

      流程:发文单位     部门主管审批     受文单位回复/配合     呈董办批示        按批示执行     存档

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篇二 :管理费用分析报告

十一月份管理费用分析报告

为了合理控制管理费用,做好费用预算,现将十一月份管理费用作简要分析,汇报如下:

十一月份管理费用计划4.4万元,实际发生10.27万元,较本月计划超支5.87万元。

业务招待费:全年费用指标13.5万元,截止11月份已发生20.52万元。本月计划1.5万元,实际发生4.81万元,较月计划超支3.31万元,较年计划超支7.02万元。

超支原因:

1、11月进行设备检修,往来业务及外来人员较多。

2、各项检查评比、消防演习、上级领导视察工作较为频繁。

3、部分其它费用冲抵,纳入业务招待费用。

建议:

1、严格业务招待标准,对超标准、超范围、超规格的现象应予以杜绝。

2、提高对减少公款招待的认识,尽量减少不必要的宴请招待。

3、另外应避免其他冲抵费用列入业务招待费项目。

差旅费:全年费用指标9万元,截止11月份已发生7.84万元。本月计划1万元,实际发生0.57万元,较月计划节约0.43万元,较年费用计划剩余1.16万元。

分析:差旅费相应控制较好,无超支现象。

建议:

1、能够以电话沟通解决的事宜,尽量不安排出差。

2、必须出差解决的事宜,尽量减少出差人员。

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篇三 :行政费用分析报告

000000控股集团行政费用分析报告

一、基本情况:

集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分,固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用,固定费用支出是行政部费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用,不固定费用一般不可控。

本分析报告仅对集团机关20##年度下半年至20##年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。

二、集团20##年上半年不固定费用:

三、集团上半年固定费用:

集团上半年固定费用统计表:

1、20##年下半年及2012上半年费用对比图及分析

从20##年下半年及20##年上半年行政费用分析来看,集团总部搬迁到重庆后,固定费用有所增加,主要表现在:

(1)、房屋租赁费占绝大部分,每月费用为128244.40元。

(2)、每月物业管理及水电费用为10000.00元;

(3)、20##年集团新增三辆车且均为大排量(000000、000000、000000)除000000费用较低外,其余车辆月均费用7500.00元,且集团总部搬迁后,车辆往返0000及各公司频率相比20##年频繁。

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篇四 :车辆油料使用情况分析报告

XX管理所车辆油料使用情况分析报告

XX管理所综合办公室本着降低车辆运行成本,有效控制费用支出,提高车辆使用效率的节约理念,进一步加强XX所下属车辆油量使用管理工作,针对车辆节油提出相应的意见建议。

一、 XX管理所现有车辆情况:

1、XX管理所20##年现共有车辆14辆,管理所下属车辆实行管理所、股室两级管理,路政中队、养护股负责本部门车辆的使用管理工作(路政用车陕V-J0001,因使用年限到期,已于20##年10月停用)。

2、综合办公室为有效且合理公务车使用,对用车实行派车单制度,各机关部门因公用车需事前向办公室申请调派,车辆使用坚持合并用车原则。

二、 20##年XX管理所车辆用油情况:

图1:

20##年XX所车辆燃油总费共计456073.9元

由图1可以看出,20##年XX所燃油消耗量较大的车辆为路政用车,占全年油料总费用36%,其次为行政用车,占全油料总费用28%,两项总费用占全年64%。

20##年XX管理所车辆燃油情况如图1所示,车辆燃油总费共计456073.9元,其中行政用车5辆,总费用126299.84元,占全年车辆用油费用28%;路政用车4辆(其中陕V-J0001路政用车,因使用年限到期,于20##年10月停用),总费用162649.03元,占全年车辆用油费用36%;养护用车4辆,总费用79360.43元,占全年车辆用油费用17%;通 勤 车2辆,总费用87764.6元,占全年车辆用油费用19%。

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篇五 :12月份车辆通行费征收情况分析报告

12月份车辆通行费征收情况分析报告

为保证我站收费运营管理工作正常、有序开展,现将12月份车辆通行费征收情况分析汇报如下:

一、通行费征收情况

(一)通行费收入分析

20##年12月份我站共计征收车辆通行费188.9616万元,日平均征收6.0956万元,其中:收费一班征收车辆通行费37.0231万元,收费二班征收车辆通行费38.1056万元,收费三班征收车辆通行费37.2213万元,收费四班征收车辆通行费37.0122元,收费五班征收车辆通行费39.5994万元。

(详见图一)

    20##年12月与20##年11月相比较通行费减少了29.32万元,本月通行费减少的主要原因是12月份交通量比11、月份明显减少,车辆通行费收入减少。

   (二)各车型收入分析

20##年12月份各类车型通行费总收入为188.9616万元。其中一型车收入81.6493万元,二型车收入19.3294元,三型车收入22.3958万元,四型车收入13.1104万元,五型车收入21.9267万元,六型车收入30.55万元。(详见表一、图二)

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篇六 :内部管理费用分析报告

内部管理费用分析报告

为了合理控制管理费用,做好费用预算,现将十一月份管理费用作简要分析,汇报如下:

十一月份管理费用计划4.4万元,实际发生10.27万元,较本月计划超支5.87万元。

一、 业务招待费:全年费用指标13.5万元,截止11月份已发生20.52万元。本月计划1.5万元,实际发生4.81万元,较月计划超支3.31万元,较年计划超支7.02万元。 超支原因:

1、11月进行设备检修,往来业务及外来人员较多。 2、各项检查评比、消防演习、上级领导视察工作较为频繁。 3、部分其它费用冲抵,纳入业务招待费用。 建议:

1、严格业务招待标准,对超标准、超范围、超规格的现象应予以杜绝。

2、提高对减少公款招待的认识,尽量减少不必要的宴请招待。 3、另外应避免其他冲抵费用列入业务招待费项目。

二、差旅费:全年费用指标9万元,截止11月份已发生7.84万元。本月计划1万元,实际发生0.57万元,较月计划节约0.43万元,较年费用计划剩余1.16万元。

分析:差旅费相应控制较好,无超支现象。 建议:

1、能够以电话沟通解决的事宜,尽量不安排出差。 2、必须出差解决的事宜,尽量减少出差人员。 3、出差前应安排好日程,尽力缩短

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篇七 :人工费&行政费用分析报告

人工费&行政费用分析报告

一、北京总部

1.人工费

1.1基本情况

截至20##年5月中持水务总部在职员工65人;平均年龄31岁,其中女职工35人;博士1人,硕士22人;高级职称5人,中级职称17人,初级职称4人。

1.2费用情况

2013全年人工费预算(工资+社保)约14,090,520.64元,一季度实际发生2,438,358.68元,二季度预计发生2,514,086.92元;二季度比一季度差额主要在:

1) 4月份社保缴费调整(按员工上年度平均工资,公司每月多承担约73480元)

2) 1季度工共离职员工9人,2季度离职4人,入职3人(到岗时间5月)

员工异动分析表(20##年1月~5月)

 流失率:员工减少总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人)

离职率:离职员工总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人)

劝退率:劝退员工总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人)

人工费月度实际发生数据:

2.行政费用

水务总部行政费用包括固定费用和不固定费用两部分,固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、饮用水等常规及可预见性的费用,固定费用支出是行政费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、酒水采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用;全年行政费用预算530万元。

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篇八 :20xx车辆通行费征收月数据分析报告 2

 庆阳南收费站20##年1月份车辆通行费征收

情 况 分 析

一、通行费征收情况

(一)通行费收入分析

20##年1月1日至20##年1月31日,我站累计征收车辆通行费176.32万元,日平均征收5.69万元,与20##年同期相比增收57.16万元,增长率为0.68%,20##年1月与20##年12月份相比通行费收入减少11.49万元,本月通行费减少的主要原因:一是绿色通道车辆增加;二是进入西峰境内的大型货车数量有所减少。(详见图一、图二)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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