纺织行业企财险风险评估报告
被 评 估 人 :
行 业 :
风 险 地 点 :
查 勘 日 期 :
现 场 人 员 :
现 场 检 验 员 :
评 估 过 程 :
评 估 范 围 : 评 估 风 险 重 点 为 : 火 灾 、 爆 炸 、 洪 水 、 风 暴 、 雷 电 、 飞 行 体 坠 落 、 民 众 骚 乱 、地 震 等 风 险 。
信 息 质 量 :
风 险 等 级 总 结 : 略
本 报 告 共 分 六 个 部 分 :
第 一 篇 企 业 概 况 及 生 产 工 艺
第 二 篇 主 要 危 险 因 素 的 识 别 分 析
第 三 篇 评 价 单 元 的 划 分 及 分 析
第 四 篇 以 往 承 保 及 索 赔 情 况
第 五 篇 评 估 总 结
第 六 篇 风 险 防 范 及 建 议
第 一 篇 企 业 概 况 及 生 产 工 艺
1.1企业概况
(略)
1.2厂区概况
××有限责任公司始建于××××年,于××××年××月份投产,公司注册资金××××万元,主要产品是××,厂址位于××市××开发区,现有职工×××人,年产量××吨。厂区占地面积××××平米,厂内建筑面积××××平米。
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类别: 风险评估 编号:FX-SS-002 部门: 设备部 页数:9页
水系统风险评估报告
起 草 人: 年 月 日
审 核 人: 年 月 日
年
年
年
年
年
批 准 人: 年 月 日
目 录
1. 概述
2. 目的
3. 风险管理人员及其职责分工
4. 风险识别
5. 纯化水、注射用水系统存在的风险评估、分析 6. 各项因素风险评价及风险控制
7. 风险评估结论
1. 概述
在2010版GMP实施后明确制药用水的分类和用途,纯化水作为小容量注射剂车间清洁剂,同时也作为灭菌和制注射用水的原料水,注射用水作为清洁剂,同时也是小容量注射剂的配制用水,对小容量注射液来讲影响足够大,纯化水、注射用水在生产制造中存在潜在影响注射用水质量的风险,进而影响药品质量,我们对这些风险进行评估。确保我们公司所生产的小容量注射剂符合法定标准和预定用途。
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公司本次风险评估工作成员:
组长:
主任:
成员:
工作原则:依据综合审计日志和信息安全策略准则,在风险评估过程中把最真实的数据和结果反映出来,并及时调整信息的安全保密策略,及时补充完善技术与管理措施,使计算机保持与等级要求相一致的安全保护水平。
此次评估阶段和具体工作内容包括
第一阶段:资产识别与分析
第二阶段:威胁识别与分析
第三阶段:脆弱性识别与分析
第四阶段:综合分析与评价
第五阶段:整改意见
本次风险评估依据公司保密安全策略和综合审计报告等文件
此次风险评估对象包括公司所有计算机,其担任的主要任务是信息的产生、传输、与最终流向。
按照评估对象的构成,分类描述评估对象的资产构成。详细的资产分类与赋值,以附件形式附在评估报告后面,见附件3《资产类型与赋值表》。
资产赋值表
见《威胁赋值表》。
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工程项目风险分析与应对论文
由于风险是在项目开始之后才开始对项目的开发起负面的影响,所以风险分析的不足,或是风险回避措施不得力,都很有可能造成软件开发的失败。风险分析是在事前的一种估计,凭借一定的技术手段和丰富的经验,基本能够对项目的风险做出比较准确的估计,经过慎重的考虑提出可行的风险回避措施,是避免损失的重要环节。
主要风险综述
任何软件的开发,其主要风险均来自于两个方面,一是软件管理,二是软件体系结构。软件产品的开发是工程技术与个人创作的有机结合。软件开发是人的集体智慧按照工程化的思想进行发挥的过程。软件管理是保证软件开发工程化的手段。软件体系结构的合理程度是取决于集体智慧发挥的程度和经验的运用。
软件管理将影响到软件的下列因素:
软件是否能够按工期的要求完成:软件的工期常常是制约软件质量的主要因素。很多情况下,软件开发商在工期的压力下,放弃文档的书写,组织,结果在工程的晚期,大量需要文档进行协调的工作时,致使软件进度越来越慢。软件的开发不同于其他的工程,在不同的工程阶段,需要的人员不同,需要配合的方面也不同,所有这些都需要行之有效的软件管理的保证。
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附件4
信息安全服务风险评估报告
V1.1.0
客户安全风险分析
客户名称: Name:
Security Risk Analysis
客户资产记录
(如FTP/MAIL/WWW/OA等)
服务描述
① ② ③ ④ ⑤ 服务项目
涉密情况
风险后果
合计:
设备名称
购入日期
购入价格
折旧率
① ② ③ ④ ⑤ 合计:
购入价格
软件价值
名称/版本/类型
购入日期
折旧率
① ② ③ ④ ⑤
合计:
运营成本 ①
维护人员价值
数量
维护费用合计:
V1.1.0
② ③ ④ ⑤ 开发人员价值 办公费用 管理费用 其他费用 数量 开发费用合计: 合计: 合计: 合计:
V1.1.0
因安全问题而产生的风险分析
业务中断产生的损失
损失内容
权重
元
发生的概率
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩
政治影响: 服务中断损失: 固定资产损失: 运营成本损失: 经营数据库的损失: 系统升级成本: 公共形象的损失: 责任赔偿: 其他可能的损失:
合计:
综合评估
评估人签字 Signature
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EHS风险评估报告
1 评估时间:20##年11月10日。
2 参加人员:刘彦钧、李博、景宏斌、刘孝虎
3 评估地点:会议室
4 评估流程:针对工厂各部门的设备、工作岗位潜在的EHS方面的风险进行评估。涉及到人、设备、环境、管理及个人防护用品等方面。
5 评估结果及采取措施如下:
6 总体结论:本工厂在EHS方面存在较小的风险,但存在风险。降低风险及避免事故发生必须认真引起重视,同时加强宣传教育和监督检查,培养全员良好的EHS风险规避意识,从而降低或者消灭事故发生。
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以下为在做本报告中的体会:
1、 风险评估不在于形式,如本评估报告可以不用单独成文,也可以截取部分,纳入清洁验证的验证方案中,作者个人认为更为恰当。本报告仅仅是由于其用途是为了新建厂房的数个车间的清洁验证统一适用,所以单独成文。
2、 由于本人水平有限,感觉在做鱼骨图和FMEA的风险项目时分类不太清晰,,对于风险项目的评分更有商榷之处,但这已经是经过几稿的结果,实在没有时间和精力进一步加以完善,如有高手指正,不胜感激。
3、 实施风险评估的必须前提:必须对工艺有充分的了解!
一.质量风险评估的目的
2010版GMP第七章“确认与验证”的第一百四十三条规定:“清洁方法应经过验证,证实其清洁的效果,以有效防止污染和交叉污染。清洁验证应综合考虑设备使用情况、所使用的清洁剂和消毒剂、取样方法和位置以及相应的取样回收率、残留物的性质和限度、残留物检验方法的灵敏度等因素。”
本报告的目的,就是运用风险管理的工具,全面评估公司新车间的清洁验证,通过质量风险管理方法评估后确定清洁验证中的风险及相应CAPA措施,以确保经过清洁验证证明的清洁方法具有有效性,能够保证不会产生污染与交叉污染。
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项目风险评估报告
本文档的范围和目的
本文主要针对软件开发涉及到的风险,包括在软件开发周期过程中可能出现的风险以及软件实施过程中外部环境的变化可能引起的风险等进行评估。在文中对所提到的风险都一一做了详细的分析,并提出了相应的风险回避措施。
由于风险是在项目开始之后才开始对项目的开发起负面的影响,所以风险分析的不足,或是风险回避措施不得力,都很有可能造成软件开发的失败。风险分析是在事前的一种估计,凭借一定的技术手段和丰富的经验,基本能够对项目的风险做出比较准确的估计,经过慎重的考虑提出可行的风险回避措施,是避免损失的重要环节。
主要风险综述
任何软件的开发,其主要风险均来自于两个方面,一是软件管理,二是软件体系结构。软件产品的开发是工程技术与个人创作的有机结合。软件开发是人的集体智慧按照工程化的思想进行发挥的过程。软件管理是保证软件开发工程化的手段。软件体系结构的合理程度是取决于集体智慧发挥的程度和经验的运用。
软件管理将影响到软件的下列因素:
软件是否能够按工期的要求完成:软件的工期常常是制约软件质量的主要因素。很多情况下,软件开发商在工期的压力下,放弃文档的书写,组织,结果在工程的晚期,大量需要文档进行协调的工作时,致使软件进度越来越慢。软件的开发不同于其他的工程,在不同的工程阶段,需要的人员不同,需要配合的方面也不同,所有这些都需要行之有效的软件管理的保证。
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