关于审计整改成果及实施进度情况报告
公司内审办:
根据紫竹内审字[2006]第 6 号关于紫竹保健品内审报告要求,我们提出了整改措施计划,现将整改成果及实施进度情况报告如下: (根据内审报告及整改计划书内容逐条陈述实施完成情况) 一、
二、
三、
………
对于述整改实施及完成情况的真实性、准确性我们予以保证,并接受公司内审部门的现场检查,积极提供相关资料,配合此次审计检查工作。
(单位名称)
(负责人)
日 期
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关于20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告
2006-12-12
——20xx年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上
市人民政府秘书长 尹维真
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
20xx年,市审计局依照《审计法》的规定,组织开展了20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后,向市政府提交了审计结果报告,并受市政府委托,向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议,要求市政府针对查出问题抓好整改工作。
市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改,对不力者,应实行严肃的责任追究”的批示精神,李涛副市长多次组织相关部门落实整改,并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会,对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神,进一步加大力度,建立责任制,将责任落实到人。市审计局按照市政府要求,对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查,各被审计单位认真采取有效措施整改,内部管理得到进一步加强。
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附件1
审计文书种类和格式
一、审计通知书
适用于通知被审计单位(含被调查单位)接受审计(含专项审计调查)。
二、协助查询单位账户通知书
适用于查询被审计单位在金融机构的账户。
三、协助查询个人存款通知书
适用于查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。
四、封存通知书
适用于封存被审计单位有关资料和违反国家规定取得的资产。
五、停止款项使用通知书
适用于通知被审计单位暂停使用的款项。
六、审计报告征求意见书
适用于以审计机关名义向被审计单位征求对审计组的审计报告的意见。
七、审计报告
适用于对被审计单位财政收支、财务收支的真实、合法、效益进行审计后出具审计结论。
八、专项审计调查报告
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玉中工字【2015】2号
关于工会经费审计意见整改情况的报告
县总工会经审会:
20##年5月28日,县总工会经审会派审计人员,对我单位20##年至20##年工会经费收支管理情况进行了就地审计,下发了审计意见书。提出我单位在工会经费管理中存在工会会计核算科目不够规范、开展职工活动较少等问题。
针对存在问题,工会组织及时汇报领导,提出如下整改措施:
一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目,对工会经费独立核算。
二是制定职工活动计划,积极组织职工开展力所能及的活动,增强职工干事创业能力。有计划的开展困难职工帮扶救助、慰问等活动,激发职工爱岗热情。
三是认真学习《工会法》、《泾川县总工会基层工会经费收支管理办法》,严格工会经费管理。
20##年6月10日
玉中工字【2015】3号
关于我校举办教职工篮球、排球赛情况的报告
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内部审计报告格式
20xx-11-01 14:56
内部审计报告格式
内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。
集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别,社会审计遵循的是《独立审计准则》,而内部审计遵循的是《内部审计准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的。
从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效,会计信息的真实合法完整,经营绩效,经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议。
内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。
而社会审计主要围绕会计报表进行,对会计报表发表意见,对外出具《审计报告》,具有鉴证作用,需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责,社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足,出具建议。
但内部审计与社会审计在工作上具有一致性,在审计内容、审计依据、审计方法等方面有一致之处。因此《独立审计具体准则第7号--审计报告》某些要求,值得我们在写内部审计报告时参考,如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。
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制药厂
用户现场质量审计缺陷项及整改落实情况
药业:
我厂于20xx年3月26日接受了你公司供应商审计人员对我厂原料药(氢氧化铝)车间的生产和质量管理情况的现场审计检查。检查结果为:我厂生产的原料药(氢氧化铝)符合《药品生产质量管理规范》(1998版)的要求,现场审计发现缺陷项11项,建议项4项。对贵公司审计人员在审计过程中提出的缺陷项目我厂领导非常重视,立即召开会议,将缺陷项目进行通报,并将整改措施和方案落实到各部门及相关人员,限期进行整改。整改达到预期效果,现将审计缺陷项整改及落实情况汇报如下。
制药厂
20xx年4月30日
制药厂用户审计整改报告 1页
制药厂用户审计整改报告 2页
在这里我代表我厂对贵公司的这次供应商审计表示感谢,在这次审计中我们对新版GMP的很多条款有了新的认识,提高了我厂员工的全面GMP意识,让我们感觉还有对许多需要完善的地方。对我们的新版GMP认证工作是个很大的推进。今后我们要更严格按照GMP的要求进行生产、质量管理,使我们的产品更加“稳定、可靠、优质”。
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