国家审计署驻上海特派办来全审计新农合工作汇报材料

（20xx年5月31日）

尊敬的国家审计署驻上海特派办领导：

首先，我对各位领导莅临全椒，审计指导我县新农合工作表示热烈地欢迎。根据这次审计内容安排，县政府及相关部门进行了精心准备，目前各项迎接审计工作已全部准备就绪。下面由我将我县新农合开展以来的各项工作情况汇报如下：

一、高度重视，确保我县新农合工作稳步开展

我县是安徽省第三批新农合试点县，新农合试点工作于20xx年元月1日启动运行，到目前，我县新农合试点工作已成功运行四年半时间。几年来，县委、县政府始终高度关注和支持新农合工作，一是在县新农合管理中心成立时，一次性批准12名工作人员的编制，并通过严格的招考程序全部落实到位，这在全省经办机构建设中也属于比较高的配备；二是给予县新农合管理中心10万元启动经费，同时每年在财政预算中列支10万元办公经费，每年筹资等专项工作经费由政府另行足额拨付。在20xx年12月县新农合工作会议上，县长盛必龙亲自批示按每参合人数0.6元拨付办公经费，20xx年县新农合管理中心办公经费将达到约20万元；三是组建镇级新农合管理站，镇新农合管理站组成人员在各镇政府中择优选配，由县政府办考察并进行任命，同时将镇新农合管理站的工作经费列入财政预算；四是每年召开高规格的启动大会，同时每年还召开数次新农合专题工作会议。通过上述措施，全县新农合管理经办

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审计及分包管理工作会议汇报材料

三年来南京公司审计部在集团公司计划安排下，对各分子公司项目进行交叉审计，对南京公司内部项目进行内部审计，在审计过程中发现一些问题，现总结如下：

1、会计基础资料不规范。主要表现在：个别项目存在白条抵库、报销单据领导无签字出纳给予报销，会计做账不及时，甚至发现部分会计凭证报销单据不全，会计在报销过程中没有履行复核职能。部分项目会计素质不高，责任心不强，公司虽然有完善的财务规章制度，但在实际执行过程中流于形式，未得到切实的贯彻执行，在审计过程中发现部分项目在支付分包单位、材料单位过程中，无项目领导审批，财务付款手续不全，对外付款单位与合同单位不一致，缺少相关的付款委托书。

2、结算不规范。在审计过程中发现部分项目，无详细的分包结算控制程序，结算随意性大，有些工程款的结算原始资料无现场工程师的签字，部分项目结算甚至从头到尾都是项目经理或者总工一人经手，极容易滋生舞弊。在分包结算单中随意给分包单位补贴费用，无令人信服的理由，无公司经理室的同意批准。分包单位在施工过程中领用的材料、使用的设备费用应及时让分包单位负责人签字确认，转交财务及时入账，抵扣分包工程款。部分项目分包合同签订不及时，项目完工后无法及时进行分包结算，可能导致财务付款超付。对分包单位领用材料应定期予以考核，在审计过程中发现部分分包单位超耗材料在最终的分包结算中未予扣回，给公司造成损失。

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一、加强基础工作建设 不断完善审计管理体制

多年来，新泰市供电公司的审计工作认真贯彻落实国家审计署关于开展内部审计工作的有关规定，按照新泰市审计局和泰安供电公司关于加强审计工作的一系列重要部署，坚持“在工作中规范，在规范中提高”和“突出重点，讲求实效” 的工作方针，求真务实，扎实工作，各项工作都取得了很好的成绩，在加强监督，促进管理，提高效益，减少浪费，维护公司合法利益等方面发挥了重要作用。

（一）领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责对本单位及所属供电所、三产单位的财务收支、经济活动和经济效益等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作一直处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

（二）审计基础工作不断加强。回顾公司审计工作的发展，审计基础工作一年一个新台阶。特别是国家电网公司《一流审计工作标准》下发以后，按照集团公司审计部门的要求；扎扎实实的进行了审计基础工作建设，从审计计划的立项、审计方案的报批、审计报告的签发，审计意见的落实到审计档案的整理，以及审计信息的传递上报，都形成了一套规范严谨的工作程序和制度，为审计成果的应用提供了可靠的保证。

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Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep

.-- Shakespeare

山东鲁能菏泽煤电开发有限公司

审计汇报材料

各位领导：

首先我代表菏泽煤电开发有限公司全体员工向各位领导莅临公司检查指导工作表示热烈的欢迎。20xx年，菏泽煤电公司在上级领导的关怀指导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧抓住省委、省政府“突破菏泽”的战略机遇，围绕菏泽煤电建设目标，突出重点，狠抓落实，求真务实，顽强拼搏，圆满完成了20xx年度各项工作任务。下面我向各位领导汇报公司20xx年项目进展、工程投资及财务预算费用完成等情况和20xx年工作计划，不当之处，请批评指正。

一、20xx年管理费用预算完成情况

20xx年管理费用财务预算1407.6万元，实际发生1178.53万元，节约229.07万元,完成预算的83.73%。可控管理费用实际支出419.18万元，完成预算465.29万元的90.1%。

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加强教育审计工作 促进教育事业发展

**市教育局

几年来,我市教育系统内部审计工作在各级党委、政府和上级教育主管部门的领导下，以“三个代表”重要思想为指导，按照《教育系统内部审计工作规定》的要求, 以“服务基层、服务学校、服务改革发展”为宗旨，依法审计，求真务实，不断创新，充分发挥了教育审计工作的监督服务作用。在规范教育经费管理、提高教育经费使用效益、审计查处教育系统内部各类经济问题上，做了大量卓有成效的工作。几年来,共完成审计项目190项，审计金额2.7亿元，（其中违规金额293万元 ）。审计发现案件线索17个，提交纪检、监察部门12个，移送司法机关1个。全年促进节约开支40万元，核减基建项目投资350万元，为我市教育事业全面、协调和可持续发展作出了贡献。

一、加强领导，为教育内部审计的顺利进行提供保证

实践证明，一个单位的内部审计工作有了领导重视，内审机构的设置和人员配备就有了保证；有了领导重视，内部审计工作环境就会大为改观；有了领导重视，内部审计的职能便能充分发挥。近两年教育内审之所以能取得较大的成绩，是与我们切实加强对教育内审工作的领导与重视分不开的。在教育内部审计的机构设置上，教育局实行了一把手工程，专门成立了教育内部审计领导小组，由主管财务审计的副局长亲自担任组长，由负责计划财务的副科长主抓内审工作，专门抽调计财、纪检等科室人员具体负责教育系统审计工作。同时，为了加大教育内审力度，充实教育内审力量，我们从基层学校聘用了6名业务精湛，年富力强的财会人员作为兼职审计人员，颁发了聘书和教育内审人员资格证。为了提高基层学校对教育内审工作的重视程度，我们还要求全市所有学校都成立了由一把手校长亲自任组长、由后勤校长、后勤主任、财会人员为成员的财经领导小组，负责学校财务收支的管理工作。通过加强对这项工作的领导，为教育内审工作提供了坚强的组织保证。

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事业单位经济责任审计汇报材料

为了加强对事业单位领导人员的管理和监督，正确评价其任期经济责任，促进其廉洁从政，全面正确地履行职责，20xx年x月市纪委、组织部、企业工委、人事局、审计局、监察局下发了《重庆市事业单位领导人员任期经济责任试行办法》，我县于20xx年底成立了事业单位经济责任审计中心，20xx年正式启动该项工作，完成了对县中医院、保险局、就业局、九中、鹤游小学、周嘉中心医院6个事业单位领导干部的经济责任审计。

一、对经济责任审计的认识

经济责任审计是近年来审计机关的一项新任务，与以往的审计工作有所不同。在实际操作中，我们发现了一些与其他审计风险不同的特殊风险。

审计对象的不同带来的审计风险。经济责任审计不同于一般的审计项目，审计对象不仅涉及到单位，而且还涉及到单位的领导干部个人。审计人员既要检查被审计单位的财政财务收支，又要对领导履行经济责任的情况进行客观的评价。由于被审计人员多为单位的“一把手”，审计评价将作为党委、人大、政府和组织人事部门使用干部的参考依据，关系到领导干部的前途命运问题，因此存在较大的审计风险。另一方面对少数人而言，可能存在着以权谋私，违规违纪的问题，如果审计结论中没有反映出来，将给国家造成损失，形成潜在的风险。

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岗冶幼儿园迎接省督导评估检查汇报材料

我园自成立以来，始终坚持“为孩子成功的一生奠定良好的基础。”的办园宗旨。坚持全面贯彻《幼儿教育指导纲要》、《幼儿园工作管理条列》。坚持依法办园，依法治园，积极探索幼儿教育新思路。根据《河北省规范幼儿园评审标准》的要求，我园基本办园情况汇报如下：

一．幼儿园基本情况

岗冶幼儿园始建于20xx年，幼儿园设有大班、中班、小班，有教师4名，幼儿66名。

几年来，我们一直把幼儿的健康，安全放在工作的首位，不断改善办园条件，尤其是近两年在各级领导的关心支持下配备了齐全的生活设施，提供了优良的生活条件，为幼儿创设了愉悦、宽松的成长氛围。室外的活动区域铺设了沙滩，配有滑梯，及游戏、健身等用品。每班配有电子琴、电视、录音机及足量的玩具和幼儿图书，优化了育人环境。

我园始终坚持“以人为本”的教育理念。教师以幼儿为本，以幼儿的需要为出发点，每位教师都把做这项工作当作是一种兴趣，一种幸福，一种满足，为培养幼儿健全的人格，促进其身心健康的发展倾注了无私的爱，孩子们在爱的氛围中快乐、健康的成长。

“一切为了孩子，让孩子们接受更好的学前教育，满足家长培养孩子成才的要求”，是我们的办园理念，我们将本着“追求卓越”的精神，把幼儿园办成幼儿最向往、最喜爱的成长乐园。

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二、关于牡丹江市棚户区改造工作

（一）市区棚户区基本情况

目前，牡丹江市市区经确认的危房棚户区共有69片，占地面积约429万平方米，建筑面积约271万平方米，居民户数约5.4万户。此外，市郊（包括桦林、铁岭河、温春等）还有未认定的棚户区22片，占地面积约527万平方米，建筑面积约183万平方米，居民户数约2.1万户。为加快全市棚户区改造进度，已委托天津市政工程设计院完成了《牡丹江市棚户区改造项目可行性研究报告》，确定市区应改造棚户区63片，总占地面积415.9万平方米，总建筑面积261.3万平方米，居民户数约5.1万户，人口约15.8万人。拟建设20个安置小区，总占地面积206.6万平方米，总建筑面积127.8万平方米，项目总投资约89亿元，拟于20xx年9月开工，20xx年9月竣工。

（二）棚户区改造中长期规划及近三年年度计划

20xx年，我市按照全省“两棚一草”改造工作会议和市政府有关文件精神，认真制定了《牡丹江市区棚户区改造五年规划规划》，力争在不超过五年的时间内，改造完成市区272万平方米棚户区，使5.4万户危房棚户区居民的居住水平和居住环境得到明显改善。其中，20xx年计划完成改造任务50万平方米，20xx年计划完成改造任务60万平方米，20xx年计划完成改造任务60万平方米，20xx年计划完成改造任

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