关于20xx年度财政预算执行情况和 20xx年度财政预算草案的报告

-----20xx年 在**乡第一届人民代表大会第五次会议上

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各位代表：

受乡政府的委托我向大会作关于20xx年度财政预算执行情况和20xx年度财政预算草案的的报告，请予审议。

二0一0年度财政预算执行情况

20xx年是“十一五”收官之年,也是推进“保增长、调结构、惠民生”各项举措的关键一年。一年来，在乡党委政府的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下，深入推进“生态立乡、文化活乡、旅游兴乡、和谐治乡”的发展战略，全面贯彻落实科学发展观，争先创优，坚持依法理财，科学理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，切 1

实强化财政监督，加强财政干部队伍建设。全乡经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，超额完成了20xx年初制定的财政收支任务，有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发展。

一、收入执行情况

20xx年全乡实现财政收入359万元，一般预算收入239万元，比去年增长19.2%，超额完成年初任务。

1、地方工商税收128万元，是年初预算的106%；

2、国税完成111万元，是预算的101%；

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2010 29

关于开展财政预算执行情况

的调查报告

市人大：

根据乌兰察布市乌人常发【2010】28号文件要求，化德县人大常委会抽组人员组成调查组，于20xx年12月6日对财政预算执行情况进行了调查，现将调查情况报告如下：

一、化德县财政收支总体情况

20xx年1-11月份，我县克服经济运行中的各种不利因素，全县财政收入呈现较好的增长态势，重点支出得到有效保障，各项社会事业发展取得新进展，全县财政预算执行较好。

（一）收入完成情况

20xx年11月份，全县财政总收入完成9723万元，完成预 1

算任务10150万元的95.8%，比上年同期完成数8065万元增加1658万元，增长20.6％。其中：国税部门完成5131万元，占总收入的52.8％，完成预算任务5500万元的93.3%,比上年同期完成数3899万元增加1232万元，增长31.6％。地税部门完成3799万元，占总收入的39.1％，完成预算任务4050万元的93.8%,比上年同期完成数2790万元增加1009万元，增长36.2％。财政部门完成793万元，占总收入的8.1％，完成预算任务600万元的132.2%,比上年同期完成数1376万元，减少583万元，下降42.3％。

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关于 20xx年度预算执行情况的通报

公司所属各单位、总部各部门、各铁路项目部：

20xx年度财务结算基本结束，根据公司预算文件精神，现将 公司年度预算执行情况通报如下：

一、预算整体完成情况

20xx年xx公司预算总额为66712.84万元。其中：投资预算16202.00万元，管理费用预算13123.66万元，财务费用预算10050.00万元，项目经费预算27337.18万元（含xx项目追加预 算169万元）。

20xx年度完成投资额12500.00万元，管理费用开支总额为12202.89万元，财务费用总额为10291.51万元，项目经费开支总 额为28007.52万元（剔除合理性超支后的经费开支总额是26456.23万元）。

二、投资预算执行情况说明

20xx年投资完成额按照合同履行实质性来统计，其中包括模 板购置532.00万元，盾构机购置8997.00万元，盾构配套设备及 其他设备2018万元，办公楼装修953万元。

三、财务费用预算执行情况说明

20xx年财务费用开支主要是银行贷款利息和银行手续费支 出。其中xx机关年度财务费用预算额为8500.00万元，实际支 出额为8453.93万元；xx分公司财务费用预算额为1550.00万 元，实际支出为1837.58万元。

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20xx年度预算执行情况分析总结报告

集团财务财产事业部：

根据集团《关于做好20xx年年终决算有关工作的通知》精神，公司领导高度重视，杨总亲自牵头组织财务部员工学习通知，安排人员严格按照“真实、准确、完整、及时”的原则，认真对通知中的相关事项及时进行了清理。现将我公司20xx年度预算执行情况分析、总结报告如下：

一、 预算收入执行情况

集团年初下达给我公司的租金收入、广告收入、展出收入预算目标为960万元，截止扎账之日收入实际入库为834.15万元，与收入目标相差126.36万元，完成收入占比86.89%。

收入目标未完成的主要原因一是由于受经济下行、商场租赁十分艰难面临空置面积不断增加的严重形势，本年度中倒闭、破产、停业的大商户就有咖啡等七家，造成租金短收达二佰多万元；二是已关门的商家虽大部分已成功转租，但按协议新入驻商家都有1-3个月不等的装修期租金分文不取，这也造成了租金收入的减少；三是个别商户生意惨淡亏损严重，确实无力缴纳租金导致租金拖欠影响了租金收入目标的圆满完成。说实话，今年公司上下对租金的收取比任何一年都更加重视，采取了种种措施不断加大催收的力度，催收的效果也很显著。如果不受经济下行连锁反应大环境的影响，今年完全有希望完成集团下达的收入目标。

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关 于 五 寨 县

20xx年财政预算执行情况的报告

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向人大常委会作我县20xx年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、20xx年财政预算执行情况

20xx年，全县上下坚持以科学发展观统领全局，全面实施“十一五”规划，全县经济呈现出增长较快、效益良好的态势，在此基础上，财政工作在县委、县政府的正确领导下和县人大常委会的有效监督及社会各界的大力支持下，认真实践“三个代表”重要思想，全面落实市、县经济工作会议精神和人代会批准的预算，努力克服各种困难，与时俱进，开拓创新，坚持依法行政，依法理财，全年以“保重点、保稳定、保平衡、保发展”为目标，坚持依法治税，强化税收征管，全力以赴，扎实苦干，不断深化财政改革，全面加强财政监督，扎扎实实完成了各项财政工作任务，认真履行了保障和促进改革、发展、稳定的职能，为促进全县经济和社会事业发展做出了贡献。 （一）20xx年财政收入预算执行情况

20xx年，全县财政总收入累计完成8357万元，占年初预算6253万元的133.65%，较上年实绩5424万元增长54.07%，增收2933万元，提前七十天完成全年财政总收入任务，提前一个月 1

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白庙河中学20XX年预算执行情况报告

本年度依据上级政策，以及学校对财务管理的重视，使教育经费严格做到专款专用，严格按照财务管理制度执行，财务管理抓得紧、管得严、做得实，保证了学校正常运转。

一、 预算收入、支出

预算收入：20XX-20XX年度学生数为794人。预算总收入1477000元，在职教师绩效工资490000元；办公经费397000元；贫困生生活补助540000元。商店和第三产业50000。

预算支出：在职教师绩效工资490000元；贫困生生活补助540000元。另：

1.办公费：教务处上报10000元，政教处上报8000元，总务处上报4000元，教科室5000元，党支部4000元，办公室5000近三年平均数为35000元，考虑物价上涨及学校办学档次提高的等综合因素，本期作40000元预算；

2.印刷费：综合去年和前年为45000元，50000元，今年综合学生人数减少和物价上涨因素，仍按照40000元预算；

3.咨询费：去年土地规划和预算共10000元，近年校安工程等单独入基建账户，仅考虑向行政相关部门交涉校园周边环境等咨询，作4000元预算；

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xx公司20xx年度预算执行情况分析通报报告

皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：

一、第8年年财政预算执行情况

20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。

1.20xx年企业收支总体情况

20xx，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。

20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；

主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

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中央预算内投资计划执行情况汇报

根据中共XX市委督查工作办公室《关于对中央预算内投资项目和核桃产业发展进行督查的通知》（河督办发〔20**〕23 号）要求，现将我县中央预算内投资计划执行情况简要汇报如下：

一、中央预算内投资计划执行情况

（一）中央预算内投资计划及其执行情况

1.20**年中央预算内投资计划和执行情况。20xx年，我县获得20xx年中央预算内投资项目157个，计划下达总投资8752.18万元，其中中央预算内投资3911.3万元，地方财政配套资金1705.48万元，业主自筹3135.4万元。截止11月30日，全部资金都已到位，项目全部开工建设，开工率100%，完工156个，尚有罗城县特殊教育学校1个项目正抓紧建设中，累计完成投资8582.18万元，完成总投资的98%，其中中央投资完成3741.3万元，占中央总投资的96%。

2.20xx年中央预算内投资计划和执行情况。20xx年，我县获得20xx年中央预算内投资项目194个，计划下达总投资30946.39 万元，其中中央预算内投资11935.9万元，自治区财政配套资金2449.96 万元，市县财政配套资金3078.6 万元，银行贷款4260万元，业主自筹11004万元。截止10月底，实际到位资金23690.1万元，其中中央预算内资金12315.8万元，自治区配套资金2827.3万元，县级配套资金1901万元，银行贷款3480万元，业主自筹资金3867万元。项目全部开工建设，开工率100%，完工143个，尚有51个项目正抓紧建设中，累计完成投资20607.8万元，完成总投资的66.6%，其中中央投资完成10446.56万元，占中央总投资的87.5%。

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