中国质量认证中心根据GB/T9001-20xx标准对我公司质量管理体系成员部门进行了抽查现场审核。

一、 审核目的

主要为监督审核，评价我公司管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否继续保持认证。

二、 审核范围

LED照明灯具（路灯、隧道灯、泛光灯、景观灯等商用照明灯）的设计、开发、生产和服务。

抽查需审核的部门有技术质量部、研发部、生产部、市场部。

三、 审核准则

1、GB/T9001-20xx标准；

2、公司质量管理体系文件；

3、有关适用的法律法规。

四、 外审组成员

组长：

组员：

五、 审核时间

20xx年x月x日至20xx年x月x日

六、 审核过程内容总结

审核组对抽查部门进行了现场审核。同时由公司管理者代表、内审员、技术质量部部长陪同此次现场审核。在审核过程中，审核组通过提问、查阅、观察、验证、记录等多种方式，与有关部门负责人和相关管理人员进行沟通交谈，收集我公司质量管理体系运行情况的信息。

依据审核准则，此次审核审核组共提出2项不符合项，均为一般不符合项。无严重不符合项（详见不符合项报告）。

在此次审核中，审核组对我公司质量管理体系运行的符合性和有效性做了详细的点评。其中做的较好的方面为：各部门均能按公司质量体系文件要求执行，市场部资料比较齐全，技术质量部对质量管理工作，做的非常认真。

…… …… 余下全文

20xx年x月x日至18日，我司进行了20xx年度外审工作事项，作为刚刚调入安管办的我，有幸参加本次外审陪审工作，机会实属来之不易，而第一次接触外审的我，对外审的相关知识一点不了解，但经过上级领导及自身的学习，并且通过在外审过程中，掌握并学习到了外审的相关知识点，为以后外审及内审工作做好准备，以下通过几点阐述，来说明在本次外审工作事项上了解的相关知识。

一、ISO外审的基本知识

ISO外审是由中国检验认证机构的人员对公司进行监督审核（复审）或者认证审核，对于我公司这次的天津华诚认证外审来说主要针对质量管理体系（ISO9001）和环境管理体系（ISO14001）。

（一）概念解析

1、ISO9001

ISO9001是指质量管理体系，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。是由国际标准化组织（ISO）在19xx年提出的概念，是指“由ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。

2、ISO14001

ISO 14000是指环境管理体系，是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着

…… …… 余下全文

外审工作小结及奖励

经过6-8号的审核，公司已顺利通过ISO9001:20xx质量管理体系的复评认证，新的认证证书将在一个月内颁发。审核未发现任何不符合项，审核组最终认为：公司技术力量雄厚、市场定位准确、技术骨干和管理干部凝聚力强。本着持续改进的原则，审核组共提出了18个观察项和改善点，各部门可以以此作为今后工作的改进方向，触类旁通、举一反三。

本次审核顺利通过离不开各部门的共同努力！

市场部和办公室在整个迎审过程中，态度端正、积极主动，对质量管理体系的认识也较为深刻，对内审中发现的不符合项整改到位，外审中未发现任何不符合，表现突出。

技术部涉及要素单一、人员素质和知识水平较高，各技术员对此次审核都非常重视，但从审核结果可以看出，今后的工作仍有改进之处，主要体现在产品开发过程中的各种文件和相关记录的规范化及严谨、细致等方面还有所欠缺。

生产部涉及要素最多，内审发现问题点也最多，但部门主管能够正确认识和对待这些问题点，迅速制订整改计划并积极整改，在外审前做好了充分的准备。外审的观察项和改善点很多都涉及到生产部门，希望考虑和采纳这些建议事项，以不断改进和提升生产部的质量管理体系水平。

…… …… 余下全文

质量外审工作总结

20xx年X月X日，中国新时代认证中心高级审核员XX老师对我公司民品质量管理体系进行了第X次监督审核。通过审核过程中的交流，结合外审发现的问题谈几点感受：

1. 建立质量体系并持续改进是公司发展的需要，体系运行是全员参与和持续改

进的过程，这一点在公司要形成共识。

2. 公司部门职责和岗位职责等规定比较笼统并且缺少约束力和考核，质量职责

权限不清，这项工作可以与组织机构调整一并完善。

3. 公司各级人员都直接或间接地影响公司产品与要求符合性，由于培训不到位，

质量意识和相关能力参差不齐，需要采取有效措施。如：建立各级人员培训办法、培训效果评估、建立上岗证制度。归口部门要切实执行相关要求，务求实效不走形式。

4. 外包过程管理是公司的薄弱环节，从外包评审到供方选择、评价，从合同签

订到执行，从复验到入库、领出，既有制度上的问题，也有执行上的问题，因此加强外包管理是20xx年工作重点之一。归口管理部门要树立“任务外包，责任不外包”的管理理念，严把外包质量关，为技术部门提供过硬的外包产品和服务，技术部门也要大力配合（提供检验文件、配合验收等）。

5. 生产过程的粗放管理是公司的产品质量不稳定和成本居高的重要原因之一。

…… …… 余下全文

内审总结报告

一、 内审的目的：验证质量管理体系在我公司的适宜性、有效性及充分性，通过

此次审核迎接本年度的外审。

二、 审核日期：20xx年x月11号至20xx年x月25号。

三、 审核的范围:与质量管理体系相关的所有部门及个人。（共3个过程：管理过程、

支持过程、顾客导向过程；24个程序文件及各部门手册。）

四、 审核依据：ISO9001:20xx国家标准，《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。

五、 审核方法：通过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问，文件记录的查

阅，现场查看三种方法进行审核。

六、 审核安排：完全按照《审核实施计划》执行，见附页。

七、 审核成员：审核组长：邓汉威 组员：徐岸飞、赵伟东

八、 审核发现各部门所存在问题的分析。

1、 本次审核共发现不符合项92项，其中建议项22项，轻微不符合项55项、严

重不符合项16项，主要分布如下：

A、 按部门分

智能化

6 H5 25 H8 21 汇一城 25 办公室 9 品质部 5 总经办 1

B、 按要素分（4.0文件管理、5.0管理职责、6.0资源管理、7.0产品实现、8.0测

…… …… 余下全文

外审工作总结

20xx年x月x日，我单位进行了本年度的测量管理体系外审工作。在上级部门的支持和帮助及全单位领导及各级人员的共同努力下，没有出现不符合项及观察项，圆满完成了本次外审工作。以下通过几点来说明在本次外审工作事项中了解的相关知识及20xx年轧钢厂测量管理体系的运行情况。 一、测量管理体系的基本知识

1、在测量设备的计量确认和测量过程的控制中，需要依据顾客的，组织的，法律法规的测量要求确定计量要求。但在企业的工艺文件中，一些工艺参数经常表现为≥或≤某个数值，还有在中心值两边的允差不相等，对于这样标注的一些被测参数，很难用微小误差原理的方法导出计量要求中的误差或不确定度，因此我们需要借助于测量能力的概念来解决这些问题。

2、所谓过程能力，是指提供稳定的、合格的产品的能力.过程能力是用过程能力指数Cp值来衡量的。测量过程本身是过程，它的产品是数据，对测量过程而言，过程能力是指提供准确数据的能力。它亦应服从过程能力的判定原则。过程能力一般用下述指标进行判断。

Cp>1.67 特级(过高) 1.33<Cp<1.67 一级(充足) 1<Cp<1.33 二级(满足) 0.67<Cp<1 三级(不足) Cp<0.67 四级(严重不足)

…… …… 余下全文

编号：PZ-20100412

年换证审核总结报告

1.

审核目的

验证质量、环境、职业健康安全的三合一管理体系是否符合策划的安排、标准的要求、管理体系文件要求、以及法律法规，是否得到有效的实施和保持。

2.

审核范围

管理体系手册所要求的相关活动及各职能部门(包括人力资源科、仓管科、总经办、生产管理部办、生产管理科、生产技术科、制作一科、制作二科、资材科、信息科、价格管理科、财务科以及品质保证科)。

3. 审核准则

⑴ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准；

⑵管理体系手册、程序文件、作业指导书、记录以及其他相关文件； ⑶本公司适用的法律法规及其他规章要求；

4. 审核组成员

审核组长： 审核A 组： 审核B 组：

审核C组：

陪同人员： 5. 审核时间

20xx年

6. 审核报告发布范围

审核报告发放范围为本公司总经理、管理者代表、各部门科长以及体系责任人。

一、审核过程中发现的问题点

审核情况问题表：

1、 ISO9001:2008质量管理体系问题点

1

编号：PZ-20100412

…… …… 余下全文

内部审核总结报告

审批： 审核： 编制：

…… …… 余下全文