篇一 :20xx年内控机制建设工作总结

XXXX税务分局

一年来,在上级局的正确领导下,我分局结合本单位职能的特点和实际情况,高度重视内控机制建设工作,将其作为一项常抓不懈的重点工作来做,成立了以分局长为组长的领导小组来组织落实相关内控机制建设工作,经过分局全体成员一年来的努力工作和执行,我分局内控机制建设工作取得了可喜的成绩,现将有关情况总结如下:

一、加强政治思想建设,不断提高国税依法行政能力 加强政治思想建设是搞好党风廉政建设和反腐败斗争的基础性工作和治本之策。我分局从以下几点着手加强政治思想建设:1、在加强政治思想建设方面,进一步完善教育制度,健全教育机制,创新教育方法,增强教育的针对性和实效性。要研究教育规律,注重贴近时代、贴近生活、贴近实际、贴近群众。2、在教育内容上,把反腐倡廉教育与社会公德、职业道德、家庭美德、法制教育和保持共 产 党员先进性、社会主义荣辱观教育结合起来;3、教育形式上,把传统方法与现代手段、思想灌输与启发式教育、理论教育与形象化教育、树立正面典型与剖析反面案例结合起来。大力加强廉政文化建设,形成以廉为荣、以贪为耻的良好风尚,不断提高国税依法行政能力。

二、加强廉政制度建设,建立反腐倡廉长效机制

…… …… 余下全文

篇二 :内部控制工作总结

贯彻实施行政事业单位内控规范 强化行政事业单位风险管理

长岭县卫生局关于行政事业单位内部控制实施工作总结

按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及长岭县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理,并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情况报告如下:

一、准备工作

继三月中旬,县财政局组织召开全县贯彻实施行政事业单位内控规范动员大会,对全县贯彻实施《内控规范》工作做动员部署后,我局制定了长岭县卫生局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案,成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组,负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

二、贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》目标和原则

(一)内部控制的目标和原则

1、内部控制的目标

内部控制是由行政事业单位的领导层和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力,促进单位可持续、健康发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。

…… …… 余下全文

篇三 :内控工作总结报告

按照工程局公司及公司领导的要求,公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接,帮助指导和梳理公司各部门主要职责,人员职能量化,部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点,切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识,为公司的长足发展扎实基础。

一、内部工作进展情况

根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指引》),以及中国证监会公告[20xx]41 号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求,结合公司现阶段的发展状况,公司于 20xx年x月x日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议,并制订了下一步工作方案。截至目前,公司开展的主要工作有:

(一)高度重视,成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进行,公司成立了内控实施领导小组,负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组,牵头部门为公司投资开发部。

(二)制定公司内控实施实施方案

第一步:访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步:根据访谈内容搭建公司流程框架;第三步:指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明;第四步:搭建公司内控风险矩阵;第五步:测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕,根据公司内控领导小组统一部署安排,公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。

…… …… 余下全文

篇四 :关于内控工作的阶段总结

一、xx部内控工作计划安排

(一)自学企业管理提升系列丛书《采购管理辅导手册》;

(二)今年底前请xxx采购管理人员来培训或到xxx单位参观学

习。

(三)按《物资采购管理制度》逐步完善相关的资料、表单。

(四)上半年完善相关的供应商评价体系。

(五)今年底前按6S要求完成采购档案规范化管理。

(六)按年度计划完成相关制度的编写和修改审核并申请公司发

布施行。

二、目前工作进度

(一)20xx年x月份完善了各部门报送月度物资需求计划流程 。

(二)20xx年x月份制定以下制度并进行了内部征求意见: 《基建期物资供应商管理办法(试行)》、《基建期物资保管保养管理

程序(试行)》、《基建期危险化学品管理控制程序(试行)》

(三)20xx年x月对《采购物资招标流程》进行修订。

(四)20xx年x月到xxxx企业进行对标学习。

(五)20xx年x月xxx部内部进行内部物资采购专业知识培训。

(六)按6S管理要求规范采购档案规范化管理。

三、取得的经验及存在的不足

取得经验:

(一)采购风险的控制,比如预付款都能控制在xx%以下,减少

企业承担的风险。

…… …… 余下全文

篇五 :西城分局内控机制建设工作总结

五月下旬,接市国家税务局关于印发《全市国税系统 推进内控机制建设工作方案》(鄂州国税发?20xx?40号)通知”后,分局根据省局、市局的要求,迅速行动起来,认真详细的对此项活动开展研究、部署和安排。

主要做法及取得成效:

一是行政管理内控措施到位。针对分局特点,从提高工作效能,增强管理效果入手,在办公会议、通报反馈、考核分析、考核整改、责任追究等五个方面对管理风险点进行了细化,建立完善了行政管理预防控制风险的检查,把岗位评估情况,岗位风险梳理汇总情况,制定风险防控措施,并将落实情况纳入目标管理考核中,形成了完整的内控管理链条。

二是涉税内控机制建设到位。按税收工作流程和岗位职责,共查找出57个廉政风险点并对照《中华人民共和国税收征管法》,《中华人民共和国行政许可法》以及相关制度找出了可能受到“两制”追究和可能受到法律追究的法律和法规依据。

三是内外监督控制建设到位。内部监督上,成立了分局内控监督小组,建立完善了内部监督机制,牢牢抓住“查、防、评”三个关键环节,建立廉政风险预警防范机制,并定期在

公示栏中公示各岗位的风险点。内容含阶党务、政务、税务、廉政建设四个方面。在外部监督上,主动要求纪检监察岗位把工作关口前移、下移,定期召开纳税服务意见征求会和特邀行风监察员座谈会,采取向纳税人发放宣传资料和办板报等形式向社会公布信息,自觉接受上级机关、各行政部门及广大纳税人的监督。

…… …… 余下全文

篇六 :如何撰写内控管理工作总结

一、完善内控主体建设

建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化,使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处,使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求,理解和掌握内控要点,及时发现问题和风险,把这些作为加强内控建设的重要任务。

完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验,积极运用现代科技手段,逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示,重视早期预警,认真执行风险提示制度。 树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时,重视安全性和流动性,在追求业务高速发展同时,更重视风险防范和内控建设。

建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统,为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制,及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。

重视对管理人员的监管。要加强对管理层、决策层的监督控制,解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理,实行内控问责制,促使其转变观念,发挥模范带头作用。

二、强化内控责任落实

加强组织领导。建立内控组织机构,成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组,明确职责和目标,形成由行长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓,层层抓落实的组织架构,负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设,切实加强组织领导,扎实采取有效措施,为开展内控管理工作奠定坚实基础。

…… …… 余下全文

篇七 :公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结

公司内部控制制度标准化工作总结

为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求,贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略,公司于20xx年x月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作。20xx年x月出台《公司管理手册》、《各系统标准管理手册》共11本。20xx年发布了《搅拌站标准管理手册》、《生产作业指导书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表样》。公司继搅拌站标准化完成后,紧接着于20xx年x月启动了分公司标准化建设,目前已完成《分公司标准化手册》,20xx年x月试运行。现已建立起总部—分公司—搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系,实现公司管理无缝连接。

近三年来,公司在内控体系的贯彻上,突出“执行”二字,重在“狠”、“严”上下功夫,多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订,有效地实现了防范风险的目的,而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化,促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:

一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成

公司根据内控要求,结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象,进行了对照检查,找出了差距和不足。为此,公司采取了一系列举措,以确保内控体系执行有力。

…… …… 余下全文

篇八 :公司内部控制专项检查工作总结

根据公司要求,我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查,具体情况如下:

一、推进安全标准化,实施全过程风险管理,完善公司安全管理体系

从 20xx年起,我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上,我处对照安全标准化规范,制定安全标准化实施方案,清理公司各 环节各层次安全管理流程,完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作,公司于20xx年x月x日通过市安监局化学品登记办组 织的达标验收,达到国家安全标准化二级企业要求。

安全标准化的核心是实施全过程风险管理,建立PDCA管理模式,持续改进安全绩效。按照这一要 求,我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价;对检修、技改、变更等非常规活动,坚持要求在实施前进行风险评价,制定落实风险控 制措施,实施中进行检查确认,实施后进行验证和效果评价;特别对重大危险源、重大风险,要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段,保证公司生产运行中的 安全风险时刻处于可控状态。

二、建立完善公司规章制度,规范各环节安全管理

为规范公司各层面、各环节的安全管理,我处于20xx年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理,补充完善,经过8个月艰苦工作,形成《安 全管理制度汇编》。这本制度汇编,包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化,我处及时组织对汇编进行评审 和修订,并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订,出台公司《安全管理制度》(20xx版),将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大 类62个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。

…… …… 余下全文