镇原县新华书店

20xx年简要业务分析及总结

一：经济指标完成情况

1：购进：20xx全年累计购进各类图书2,860,511册，16,899,923元，占年计划12,100,000元的139%，较上年同期2,764,773册、12,778,638元分别增长了10%、13%，购进码洋占销售码洋的107%。

2：销售：20xx全年销售各类图书2,651,312册，16,481,653元，占年计划12,100,000元的127%，较上年同期2,564,773册、12,778,638元，册数增长了3%，码洋增长了22%。 3:库存：十二月底库存32,723册，737,067元，较年初53,278册、795,242元，册数下降了162%，码洋下降了8%。 4：周转次数：20xx年全年商品周转次数为22次，较上年同期18.07次加快了3.93次。

二：进销存简要分析

1、购进：20xx全年累计购进各类图书2,860,511册，16,899,923元，占年计划12,100,000元的127%，较上年同期2,764,773册、12,778，138元分别增长了4%、22%，购进码洋占销售码洋的110%。其中一般图书228,999册、4,377,516元，较上年同期187,539册、1,975,647元分别增长了122%、221%，占年计划购进12,100,000 元的 27 %;课本教辅类购进

2,631,512册、12,256,407元，较上年同期2,627,908册、11,042,635元，册数增长了1%，码洋增加了13%，占年计划购进12,100,000元的93%；其他类累计购进9，495册、196,802元，较上年同期8,583册、186,606元，册数下降了10%、码洋增长了5%，占年计划购进12,100,000元的1.6%。从以上数字可以看出全年一般图书购进增长比例较大主要是含“农家书屋”2,27,322册、4,110,542.28元;另一方面是为了配合今年县上学习科学发展观活动，针对这一政治类图书备货量较大，像《科学发展观辅导读本》、《中国特色社会主义理论体系学习读本》、《社会主义核心价值体系学习读本》等系列图书备货量达2,000多册、码洋26,400元;再一方面就是为了保证每个职工的个人推销任务，像《国学大书院》、《辞海》《话说中国》《汉王电纸书》的大宗图书备货量达90多套，码洋达11万元，对职工完成各自的推销任务提供了有力的保证；教材教辅较上年同期2,627,908册、11,042,635元，册数增长了1%，码洋增加了13%，册数增长主要是今年高一新课改增加的品种（高一《英语阅读》、《测评手册》、《历史图册》等）所致，音像电子出版物较去年同期购进有所增长主要是改善了门市部售书环境，增加了音像品种，销售比去年增长9770元。

2、销售：20xx全年销售各类图书2,651,312册，16,481,653元，占年计划12,100,000元的136%，较上年同期2,564,773267册、12,778,638元，册数增长了1%，码洋增长了13%。其中

一般图书累计销售228,999册，4,373,516元，占年计划销售1,200,000元的364%，较上年同期1，944，795元增长了224%；课本教辅类累计销售2,631,512册、12,526,407元，完成年计划11,470,000元的109%，较上年同期10,489,735元增加了17%；其他类累计销售6,729册、144,331元，占年计划120,000元的111%，较上年同期132,483元增长了9%。从以上数字看一般图书较上年同期增长比例较大，主要是含“农家书屋”销售4,110,542.28元，减去这一块一般图书销售262,973元较去年同期增长15%,一般图书的增长与年初店里制定的“联销计酬”考核办法分不开的，中心门市人员每人2万元（基层人员2万元）的一般图书销售任务，从而充分调动了员工的积极性，带动了一般图书销售，仅个人推销就高达124万多元（含二级教辅），还不包含因欠款未作销售的一部分。20xx年免费教材人数比去年减少12057人，因人数减少免费教材码洋少60多万元；这些因素造成了免费教材教辅销售较去年有所下降。其他类累计销售6,729册、144,331元，占年计划的111%，较上年同期增长了9%,音像电子出版物较去年同期有所增长主要改善了门市部售书环境，增加了音像品种。

3、库存：十二月底库存32,727册，737,067元，较年初53278册、795,242元，册数减少了162%，码洋减少了22%。主要对门市的进、退货工作加强了管理，彻底避免了不必要的经济损失，使库存结构更加科学化、合理化。

三：20xx年做的几项业务工作

20xx年度省店下达给我店的销售任务为1030万元净销售。为了应对目前十分困难的发行环境，为了实现经营目标，保证员工收入，我们必须完善各项管理制度，大力开展激励机制来调动员工的积极性，转变观念，积极参与市场竞争，把营销工作放在一切工作的首位，全心投入。

1、成立市场拓展部。随着教材、教辅全部免费供应，单凭免费教材过日子是根本行不通的。因此，我们调整人员组成了市场拓展部。该部门主要是把原来的业务部工作进行进一步的量化和拓展，其主要工作职能是在“非免”教材、教辅上下功夫，并且尽最大可能全力发行二级教辅，确保单位利益，个人收入稳中有增，使人人身上有担子，人人都参与到教辅的销售中来。由于教辅发行环境的特殊，在学校征订非免费教辅及二级教辅一般要在开学一两周后才有订数，这对省店文教部供货就有了一定的困难，我们不得不在各出版公司组织货源来保障来之不易的订数。经过全店职工的不懈努力，20xx年共征订发行非免费教辅132,038册，1,156,406元。

2、实行“联销计酬”。“联销计酬”的方法就是：销售部门员工的部分工资与各自分摊的销售任务挂钩，计算出每百元销售任务所含工资的比例，半年统一核算一次，全年任务完成者挂钩工资全额发放，没有完成者按所含比例扣发。并且为了鼓励员工积极扩大销售，年终对超额完成销售者按超销部分的

10%发放超销奖，全年任务未完成者，不予发放年终奖金。

3、加强一般图书销售。为了做到适销对路，完善进货责任，降低进货费用，我店从今年起实行门市部现货自进自销。各自上门推销的重点图书、年货、教辅读物不受区域、范围限制，销售额可计入各自的销售任务。儿童节进行了“缤纷六一儿童读物展销”让利10天销售活动，销售图书教辅535册；14500元。，通过开展节假日促销活动，使读者充实了文化知识，也给书店带来了经济效益，并宣传了企业的社会形象。收到了预期效果。个人推销一般图书及重点图书达20万元，通过种种的促销措施来扩大一般图书销售。

4、基层门市部由阵地销售变成流动销售，把原门市场地对外出租。基层工作人员除了做好教材、教辅发行工作外，要灵活出击，采取集市摆摊，上门推销等手段努力扩大一般图书销售，同时要求全体员工利用各种社会关系，以市场经济手段同民营书商展开竞争。全年共发行初中配套练习48，029册，441,868元，高中练习册8,461册,166,649元,寒假作业43,556册,324,770元.平泉门市销售二级教辅30多万元更。要鼓励大家进行多品种、全方位的推销，且不必受地域限制，但一定要确保货款能及时回收。

5、管理部门推销任务以每年的重点图书和年货销售为考核基数，对完不成任务的从工资中扣回。教辅销售任务采取分片包干的办法，并要协助基层人员完成任务。

6、全体员工要树立勤俭节约、乐于奉献的优良传统，尽一切可能把我们的各项费用降至最低。各基层、科室、中心门市的办公费用，进、退货的差旅费、运杂费，库房的装卸费等由财务部主任制定出详细的费用支出计划，以便于执行费用包干。

四、需加强的几项业务工作

1、加强业务人员政治理论和业务知识的学习，提高自身素质，坚持学习省市店有关业务管理办法，提高业务管理能力，做好本职工作。

2、进一步强化门市营销,扩大宣传力度，拓宽经营范围,不断提高门市经营管理水平和服务质量。

3、提高现货购进的可销率，尽量减少退货量，确保退货工作及时、准确、彻底，减少因退货不及时而造成不必要的经济损失。

4、继续发挥“市场拓展部”的业务职能，不断提高教辅市场的占有率，争取开拓新的销售增长极，确保两个“效益”双丰收。

5、及时上报省、市店的数据、文本，确保数字和文本准确无误。

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20xx、12、31