三标一体化管理评审报告

QEHS三标一体化管理评审报告

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公司管理评审报告

评审目的:

公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审(包括管理体系改进的机会和变更的需要),以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性,保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。

评审依据:

1、GB/T19001-20xx 质量管理体系 要求

2、GB/T24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南 3、GB/T28001-20xx 职业健康安全管理体系 规范 4、法律法规及其他要求; 5、管理体系内审结果;

6、目标、指标、管理方案的实现程度。

评审的主要议题:

1、管理方针是否持续适用,适应公司未来管理战略发展的需要; 2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况,是否需要调整改进;

3、法律、法规的遵守情况,顾客及其他要求的满足程度;需要加强和改进的领域有哪些; 4、重要环境因素、重大危险源的控制情况,应加强控制的领域有哪些; 5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域,纠正和预防措施的执行情况; 6、组织结构、职责分配是否合理适宜,资源配备是否充分并满足要求;

管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价,管理体系存在的主要问题,今后发展和努力的方向,评审后需完善的工作(包括纠正和预防措施的决定)。 管理体系运行概述:

公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段,认证工作即将于9月份进行。

20xx年x月,根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排,靖电公司决定进行企业三大标准修编,同时开展三标一体化贯标工作。并任命总工程师李文学同志为公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系管理者代表,明确了领导机构、进行了工作分工,确定了实施步骤、制定了贯标工作进度表。委托北京中电力企业管理咨询有限责任公司给予咨

询指导,并制定了贯标工作计划,管理体系设计规划工作逐步开始。

经过反复斟酌和多次的修改完善,5月初,管理体系相关文件编写完毕,20xx年x月x日,召开了“三标一体化”管理体系文件发布会暨管理体系试运行动员大会,明确了公司“三标一体化”管理方针,发布了贯标文件(即:20xx年版企业标准),“三标一体化”管理体系文件从20xx年x月10起开始试运行。为此,总经理杨尚谦做了题为《深入开展三标一体化贯标活动,稳步提升公司标准化管理水平》的重要讲话。

为了保证贯标工作地顺利进行,公司先后开展了“内审员”的培训取证、管理人员“贯标”知识讲座和“三标一体化”管理知识考试等工作;培养内审员100名。党委中心组专门组织了“三标一体化”认证专题学习会。各部门也根据实际情况开展了多种形式、多层次的贯标相关知识和标准制度的培训工作。

自5月x日自8月底,公司各部门依照标准规定,建立完善了相关记录、报表等运行证据,对文件管理以及实际工作中存在的不符合要求的内容,依照标准规定进行了有效整改,因客观原因造成的一时难以实现的项目,结合公司实际编制了相关的实施计划,使管理体系相关文件得到了有效的落实。

20xx年x月x日至11日实施了第一次内部审核,7月x日对第一次内部审核发现的不符合项进行了验证关闭。20xx年x月x日至8日实施了第二次内部审核,8月x日对第二次内部审核发现的不符合以及第一次内部审核遗留事项进行了全部验证关闭。8月x日,又针对管理体系运行情况进行了管理评审。从验证情况看,历次审核中发现的问题得到了全面而有效的整治,效果良好。目前,已经具备了迎接外审的条件。

对管理方针、目标适宜性的评价: 公司三标一体化管理方针是:

精益生产,强化过程控制; 保护环境,降低资源消耗; 控制风险,保障健康安全; 诚信为本,追求卓越品质。

这一管理方针既能与企业宗旨相适应,又能满足“一个框架,两个承诺”基本要求,与和 “团结 诚信 奉献 创新”的企业精神、“动力之源 追求不息”的经营理念紧紧融合在一起,具有很强的纲领性、指导性和适宜性。

公司在管理方针的框架指导下,按照“组织应在相关职能和层次上建立并保持目标和指标”的要求,充分考虑了法律法规和相关方的要求与期望,并有机地结合了公司年度经营计

划、年度目标责任书、以及火力发电厂一流企业目标指标,在公司层面上从电能产品、安全管理、设备管理、节能管理、技术进步与环境保护、员工素质等6个方面建立了54项具体的可测量的年度目标、指标,具有符合性和一定的高标准,做到了目标指标与管理方针的一致性,进一步体现了对产品质量、污染预防和持续改进等方面的承诺。目标指标完成情况良好。

对管理体系运行有效性的评价:

1、

在当前电力体制改革,不断适应电力市场竞争的特殊时期,公司开展的三标一体

化贯标工作是符合公司当前需要的,符合公司的客观实际。

2、

5月x日至今,公司两级干部对贯标工作认识明确,组织得力,从公司总经理

到部门主要管理负责人,以及公司绝大部分职工,已深刻认识到标准化建设对企业实现程序化、规范化管理的重要作用,贯标工作开展积极主动,效果明显。

3、

职责分配注重协调性,避免了部门贯标职责和权限上的空白、重叠与矛盾,各部

门的贯标职责与权限较明确和清晰,能满足和保证“三标一体化”管理体系运行的实际需要。

4、

体系文件结构清晰、层次明确、衔接协调、符合性好、操作性强、便于理解掌握

和执行,能满足公司程序化、规范化、法制化管理需要,为公司提升管理水平打下了较好的基础。

5、

运行期间相关文件基本能够及时变更(包括替换、修订、新版、废止)体系有关

文件,确保了体系文件的充分与适宜。

6、

按照计划及时组织了内部审核和管理评审,两次内部审核发现的不符合项进行了

跟踪验证和关闭,审核中提出的问题得到了有效整治,发现的不符合项(共计228项)和观察项经验证,已全部关闭,整治效果良好。

总之,通过三个多月来的管理体系运行以及两次内部审核,对推动全员的三标贯标意识打下了坚实的基础,公司各部门职工已经形成了按照三标意求开展工作的良好氛围。

存在的主要问题:

1、贯标工作存在部门之间发展不平衡现象,个别部门还不够积极主动,“全员参与”还需进一步发动,相关培训工作需不断开展,贯标的深度、广度需持续加强。

2、体系文件的公开性不够,信息反馈的渠道不够顺畅,对管理体系存在问题的一些问题没有持续改进的纠正/预防措施计划。

3、从环境管理体系和职业健康安全管理体系的报告中看,职工的抱怨比较多,今年虽然开展了一些工作,但还不够,今后需要更加努力。

4、执行标准还不够严格,工作中还存在随意性的现象;

5、对管理体系运行相关证据的收集和整理还有欠缺;体系文件还有一些内容不符合企业的客观实际,在管理评审结束后要不断的进行改进和完善。

6、管理方针还没有得到全面的落实;

7、一些人员对“持续改进”重视程度还不够,还不能熟练地应用好“PDCA”循环; 8、通过两次内审之后遗留的少部分问题,还需要制定更加完善的纠正措施。并按措施严格执行,逐步形成常态机制。

决议的纠正措施:

1、20xx年开始将管理体系目标、指标与年度计划目标、责任书分层次进行步调和内容方面的“一体化”“一致化”整合,在年度、月度计划、统计、考核予以完整的体现。

2、结合管理体系运作中存在的问题,积极对管理标准进行修改完善,重点补充完善相关的记录表格等,实现相关记录、报表、报告等的规范化管理,确保记录充分、完整、清晰、有效和便于识别与查索,以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。

3、进一步加强对法律法规和其他要求的分层识别、收集、清理、应用,提高法制意识,重点解决好行业标准的缺口问题。

4、从外审结束至年底的一段时期内,各部门要认真总结和归纳各自贯标工作中的不足之处,生产技术部、安全环保部等部门需配合经营管理部对一时难以解决的问题以及认识上还不太清楚或模糊的方面进行一次全面的归纳、研讨,形成明确的有计划的整改措施并加以落实,以期公司贯标工作能有一个较大的持续改进。

5、制定计量工作计划,积极推行计量器具的定期检验制度,加强计量装置与安全工期具的校验与检验。

6、进一步加强质量、环境、职业健康安全管理一体化的统筹工作,确保三大标准间的有机结合。

7、针对职业健康安全中存在的问题,每年底召开一次管理委员会工作会议,由各职能部门汇报一年来在工业卫生与职业病防治方面所做的重点工作,存在的差距和下一年度工作的建议,经分析研究形成第二年工作的计划和重点,对职业健康防治的重点和监控点作出相应的调整,由公司职业健康安全管理委员会下达各职能部门的工作目标,作为第二年考核的依据,由人力资源部督促了解执行的情况,并负责定期向管理委员会通报。

8、安全环保部与人力资源部分别确定测点与监测周期,年初下达给环境监测站定期进行测试,依据测试数据及时作出分析报告,并提出相应的措施或建议,以提高有关部门的预防、治理工作。

9、明确责任,杜绝工作盲区。在职业健康安全的职能管理部门的管理责任,是生产现场以外的工伤事故应有人负责调整、监督考核;防治设施、设备的投用指标应有人负责下达、检查考核,以实现对职业危害因素的有效控制。

10、积极对职业危害作业人员的范围和工种加以认真地界定,以便更加有效地开展预防和治理工作。

决议的预防措施:

1、进一步加强贯标培训和宣传力度,重点加强以下两个方面的培训工作:一是分层次的继续开展程序文件、作业文件的学习、理解和掌握;二是在内审员加强对ISO相关标准的学习和理解;同时,有计划分批派员参加质量/环境/职业健康安全管理体系的注册审核员的培训与取证工作,培养出公司的内审员骨干力量。

2、各部门应按照管理体系中分配的贯标职责切实发挥好各自的职能导向作用,履行和落实好职责,确保角色到位、分工负责、各保一方,严格执法,加强监督。

3、注意定期不定期的加强相关管理职责范围业绩情况的监测工作、统计分析工作、以及评审工作。如生产方面要在区分事故、事件、缺陷、不符合、纠正措施、预防措施、应急预案的基础上,应加强对纠正措施、预防措施、应急预案的落实情况的检查和业绩效果等方面的评价、评审工作,特别是需要持续循环的预防措施(如反事故措施)、应急预案(重大及常规性预案)应定期进行评审和改进。

4、经营管理部、生产技术部、安全环保部、人力资源部要注意发挥好相关体系过程工作的统领作用,预防公司“三标一体化”管理体系运行、保持、持续改进过程中可能出现的不平衡发展现象。 加强信息收集、分析和深度评价工作。

5、进一步加大基础设施与作业环境的投入和改造力度,确保人身和设备安全;同时加强职工自我保护意识的培养和教育,加强危险场所工作人员的防护措施的检查与督促。

6、一如既往的坚持“安全第一、预防为主”方针,加强职工的安全教育,层层落实各级人员安全生产责任制,继续严格落实安全性评价、“二十五项反措”等措施,将危险源辨识、职业健康安全风险评价、控制、绩效监测和危险点预控分析、安全管理、安全监察、安全性评价、安全大检查活动进行有机的整合,促使公司的安全管理水平上台阶。

 

第二篇:三标一体化管理体简介系

三标一体化管理体系简介

三标一体化管理体系是一个组织为实施三标一体化管理(质量、环境、安全)所需要的一体化组织结构、程序、过程和资源组成的综合性管理体系。这就是说,组织要建立并保持一个兼容质量、环境和职业健康安全管理体系等标准要求和其他管理要求的三标一体化管理体系。三标一体化管理体系包括质量管理体系ISO9000、环境管理体系ISO14000职业健康安全管理体系OHSAS18000的要求。

一、三个标准的异同

三项标准的目的、对象和适应范围不安全相同。ISO9000标准控制的是预期的产品(服务),以防出现产品、服务的不合格,目的是增强顾客满意;ISO14000标准控制的是非预期的产品和服务,以防出现对环境的破坏,资源的浪费,追求的是社会满意;而OHSAS18000标准控制的是产品和服务的实现过程中各种可能的职业健康安全方面的事故或灾害,追求的是员工及相关方的满意。三项标准的名称相同或相近,但内容差别很大。三项标准体系要素不一一对应。

三项标准的指导思想兼容或一致。三个标准都声明并不刻意限制一个组织将其他管理性标准要素纳入整个管理体系。三项标准的框架结构十分接近或相似。ISO14000与OHSAS18000标准在结构、章节上是一一对应的,同时在标准附录部分给出标准之间的章节对照表。这有利于企业按照三个标准建立整合型的一体化管理体系。

二、对一体化管理体系的基本认识

一个组织客观上都有一个“自在”的管理体系,但并非都能保持和有效运行,在一个组织内只应建立并保持一个符合标准要求的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系,而这个体系应覆盖组织所有体系情况,一体化管理体系应形成文件,并满足标准要求,在具体内容上应反映本组织的特点,同时满足组织内部管理要求,也要考虑外部相关方要求,应权衡组织和相关方的利益、成本和风险之间的关系,应持续改进、不断提高绩效。

一体化管理体系应做到协调统一、简捷高效、优化实用。应用质量管理八项原则中过程方法、管理的系统方法及基于事实决策的方法,将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理,有助于组织提高实现目标的有效性和效率。强调预防为主,从管理结果向管理因素转变,因素受控,从末端治理、关口前移、从源头做起,超前管理。强调体系同时满足顾客、社会、员工及组织内相关方要求。强调质量、环境、安全与效益的统一,优质高效、污染预防、减少风险、提高效益、提高效率。

不断追求卓越,增强企业综合竞争能力。依据ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三项标准作为组织的管理模式,具有极强的科学性、系统性、先进性、权威性。组织采用这些标准可帮助企业建立一个高效、系统的管理模式。据三项标准建立的一体化管理体系,按照PDCA循环规律运作,有利于减少要素之间重复工作量、保证提高效能,使专业性管理可帮助企业高效有序,基础性管理规范完整,综合性管理科学合理。质量、环境、职业健康安全三个管理体系都对人力资源有明确要求,要求规定岗位、职责和权限。单独建立体系往往组织机构庞大,人员设置重叠。一体化管理体系则要求统一考虑人员岗位设置,如一岗多责、一职多能,提高综合工作效率。建立及实施一体化管理体系,是对传统管理过程的变革,加强增值的过程,完备支持过程,摒弃不增值的过程,这是过程再造的活动。

三、一体化管理体系的建立及运行

根据ISO9000、ISO14000、OHSA-S18000三项标准建立的一体化管理体系是个动态的、需要不断改进和发展的体系。建立一体化管理体系与保持体系运行并无本质区别,均依据PDCA循环管理模式。体系的每一过程或要素也要遵守PDCA循环模式。建立一体化管理体系针对的是整个组织的运作过程,其涉及的范围以及过程的复杂程度要比单一标准要求过程大的多。

建立一体化管理体系是企业管理的一项创新工程。组织最高管理者应明确导入3项标准的意图及应用范围。高层管理者对这项工作的重要性、可行性及艰巨性要统一认识,形成共识、果断决策。组成一个一体化管理体系的领导小组,成

立业务工作班子,作好组织计划及协调工作。要明确领导班子和业务班子的职责。制定整体工作计划。最高管理者应授权管理者代表,组建一个精干的工作班子或机构。一体化管理体系涉及专业知识和能力较强,为此最好由对组织有较深了解并来自不同部门的人员组成。应明确一体化管理体系依赖于各级管理者和全体员工的共同努力,工作班子仅担当的是其中很少一部分专项任务。最高管理者及其他管理者应为体系的建立和保持提供充足资源、办公条件、信息、资金等。 全员培训教育,提高认识。坚持始于教育、终于教育的原则,要了解、理解和掌握ISO9000、ISO14000、OHSA-S18000三项标准的基本知识。分阶段开展培训教育工作,如贯标培训班、文件编写培训班、内审员培训班、质量过程识别、环境因素评价、危险源识别培训班、体系文件实施培训班、体系运行培训班、管理评审培训班等。

实施一体化管理体系是一个庞大的系统工程。在着手建立体系之前,充分有效地策划和设计活动,对建立一个适用的、有效的、可操作的,同时符合标准要求的一体化管理体系至关重要。体系策划设计包括方针目标、管理方案的制定,更主要的是充分考虑三项标准体系要求之间的关系。确定那些要素可以3项标准后2项标准共享,那些要素是必须形成文件的。

一体化管理体系的方针有质量、环境、职业健康安全方针3部分组成,也可以由质量方针、环境、职业健康安全方针目标2部分组成,还可以由3个独立方针组成。制定管理方针要满足三项标准的要求,充分体现最高管理者的承诺并与组织的总方针相一致。质量、环境、职业健康安全目标与指标,要满足各项方针要求,尽量量化,便于考核。

一体化管理体系文件一般包括5个类型:方针目标、管理手册、程序文件、作业文件和记录。在编制体系文件之前要形成一体化管理体系编写大纲。

一体化管理体系运行是个长期和持续的过程。在首次外审的一阶段,可称为体系试运行阶段。体系运行和体系试运行并无本质上的区别,都要求按所建立的管理手册、程序文件、作业文件的要求,整体协调运作,循规蹈矩,并记录有关运行信息。试运行的目的是要在实践中检验体系的充分性、适用性和有效性。组

织应加强运作力度,努力发挥体系本身具有的各项功能,及时发现问题,找出总的根源,纠正不符合,对体系给予修订、以尽快度过磨合期。

四、实现电力企业一体化管理的途径

电力系统每个组织都不可能第一次遇到管理体系问题。电力生产企业、电网经营企业可能同时涉及到几个管理体系的问题。最终要构建一个现代生产经营管理体系,这个体系在综合管理上科学合理,在专业管理上高效有序,基础管理上要完整规范。在实施电力企业一体化管理,有不同的途径。一是,从头开始,建立新的一体化管理体系。近年来,许多电力企业实施资产重组。公司化改组和法人治理结构等,原有组织管理体系已不复存在,现有管理体系又很不完善,一些企业参照GB/T19001、GB/T24001、职业健康安全试行标准给出的管理体系要求,逐步建立起一体化管理体系。这种做法其优点就是一次成功、管理到位,为企业以质量、环境、职业健康安全为战略重点和现代企业制度下管理科学相结合打下良好的基础。其缺点是这种做法过程复杂,如果不把握全局和各种体系的特点,容易导致体系失效,甚至走过场,或者又归为某种单一的管理模式之中。二是先建立单独的管理体系,然后再完善一体化管理。这种做法适用于电力企业管理基础薄弱的组织,其优点是由简单到复杂,先建立一个可行的管理体系,待成功后,再把其他管理体系要求融入该体系中。该做法简单易行,容易成功,但耗费时间较长。三是在成功管理体系中融入其他管理体系,发展成为一体化管理。这种做法适用于电力企业中那些已建立了GB/T19001或GB/T24001或GB/T28001。

标准要求的管理体系并通过贯标认证工作,可在此基础上纳入其他管理标准要求的要素,用原有单独的管理体系运作成功的经验,引导和推动一体化管理体系的运作,不断扩展持续改进,逐步提升体系运作的绩效。这种做法使一体化管理很容易获得成功。四是,没有实施一体化管理的组织,可能在按某种优秀企业管理模式规范企业行为。这种企业应学习GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求,掌握标准的基本思想,为今后构建一体化管理体系作好充分准备。

在企业可先采用GB/T19001和GB/T28001两标一体的模式。以质量管理体系为主,将职业健康安全标准融入该体系中。这种做法更为简单易行,实效性强 .

 

第三篇:三体系全套管理评审资料

20##年内部管理体系审核报告

                                              2页共2

内审实施计划

                                                 2008 年 3月 16 日

内审实施计划

                                                 2005 年 8月 16 日

   审核组长: ****

20##年管理评审计划

管理评审会议记录

时间:20##年4月 16日

地点:经理办公室

参加人员:经理及中层管理人员

会议内容:经理****主持会议并宣布主题:评价本公司的质量管理体系,环境管理体系和有机食品,HACCP食品安全的适宜性、充分性和有效性,同时评价方针、目标的适宜性、充分性和有效性;

各部门工作汇报:汇报质量管理体系,环境管理体系和有机食品,HACCP食品安全管理体系前一阶段的工作,总结前一阶段工作中存在问题的原因。针对外审发现的问题进行了进行了认真的分析。

各部门工作汇报:

    1、审核的结果(管代《内审报告》、《体系运行、上次审核(包括第三方审核)发现问题的整改总结》)

    2、顾客反馈(贸易部工作总结及顾客满意程度的调查);

        3、过程的业绩、产品的符合性及产品质量趋势(《收储部生产工作总结》);

        4、(《收储部工作总结》);

        5、方针、目标的完成情况、重要环境因素的控制情况、环境意识、质量意识的培训情况、预防和纠正措施的状况其它改进建议(《综合部工作总结》)

        6.与议会的各位领导对体系运行的资源情况进行了讨论。

    针对各部门的汇报,大家一致认为:自接受第三方审核后,改进的成绩是明显的,管理从各个环节得到规范,分工更加明确合理,体系文件的符合性和可操作性有了较大的提高,便于工作开展。

经理做最后总结:

1.质量体系运行,环境管理体系和有机食品,HACCP食品安全基本适宜、充分、有效;

2.质量,环境,有机食品,HACCP食品安全方针制定到位,适宜公司实际,基本适宜、充分、有效;

3.一些部门存在的问题,希望会后按照《管理评审报告》要求抓紧时间研究解决。

              

 记  录:****     日 期:20##年4月16日

综合部工作汇报

公司自去年8月12日接受质量管理体系,环境管理体系和有机食品,HACCP食品安全的第三方审核及公司第三次内审以来,综合部的工作比以前有了较大改善。过去对文件的管理不到位,文件发放不到位、评审不及时甚至不评审、编号混乱、乱放、混用、丢失的现象没有再次发生,失效的文件能及时收回和处理。对工人和管理人员的培训有重点安排,使得培训在质量和效率方面达到预期目标,体系的贯标工作已基本走向正规。

随着对质量管理体系,环境管理体系和有机食品,HACCP食品安全的不合格和问题点的改进,《质量,环境管理手册和有机食品手册,HACCP食品安全手册》《程序文件》修订,本部门的工作进入一种井然有序的工作状态,建立和健全了文件发放登记制度,在文件发放时有接收人签字和日期,从而使各个场所能使用到文件的有效版本。对人力资源的管理,重新编写了年度培训计划,针对重要岗位、管理人员的培训基本到位。员工的质量意识、环境意识及能力都有了较大的提高,基本满足体系运行的最低要求。

公司的方针、目标及各层次的分解目标经修订后,更科学合理,经过全公司员工的共同努力是可以实现的。

经补充识别的环境因素基本齐全,没有发现有重大遗漏,重要环境因素评价的基本准确。针对已评价出的重要环境因素制定了管理目标指标和管理方案。修订了应急预案,配齐料必要的应急物资,确保在紧急事故发生时能将环境影响和损失降低到最小。

加强日常检查力度和频次,充分利用方针、目标、纠正措施和预防措施的运用实现管理绩效的不断改进。

    通过对质质量,环境管理体系和有机食品,HACCP食品安全管理体系的完善,我们的工作有了很大改善,但按照标准要求衡量我们的工作,仍有很多地方需要不断地去完善和提高:由于体系运行过程中员工对体系标准理解还有差距,继续对员工特别是管理人员的培训是本部门今后一段时间的工作重点。保持认证证书和确保公司管理上台阶,公司还要在人力资源、基础设施方面增加投入。

          

综合部****  20##年4月12日

贸易部工作总结

我们感觉,通过接受前几次审核受益匪浅,管理体系运行以来,本部门的工作虽然取得了很大的进步。通过外审和三次内审,发现我们的工作还缺少规范性,职责和权限没有很明确的问题已得到解决,同时由于销售工作的复杂性,市场竞争激烈,各户要求严格,顾客成分复杂。对于合同评审缺乏主动性记录的要求,已逐步改善,使得合同评审记录基本符合标准要求。

随着外审和三次内审的实施,部门的职责和权限得到了明确,使得本部的各项工作逐步走上标准化、制度化和规范化。采购计划的制定使得采购和销售工作时时处于有效控制,保证了不合格的原材料不投入使用、不合格的产品不外销,通过一段时间的体系运行,公司外销产品质量有了很大的提高。顾客对公司的满意度也在不断提高。一次外审和三次内审指出了本部门存在的问题。针对这些问题,我们从源头入手,认真学习理解标准,制定出纠正整改措施并落实到位。

对于实现本部门的环境目标、指标和管理方案,可能会出现一些问题如编织袋重复使用后,会出现杂粮杂豆在搬运、运输过程中的泄漏等问题,在半年的运行过程中,已得到改进,部门各岗位人员的质量意识和环境意识得到了较大的提高。

贸易部****  20##年4月14日

收储部工作汇报

公司管理体系运行以来,收储部在安排生产、设备和现场管理、环境管理、以及员工业务技术方面的培训,都取得了很大的进步。

通过外审和三次内审,发现的生产安排不是太条理、不合格品的控制还不到位、部门制定的目标指标缺乏合理性、可实现性、重要环境因素控制不到位、应急设施配置不充分、应急预案科操作性较差等问题已得到改进。对纠正措施的理解出现偏差,把纠正理解为纠正措施等概念上的错误得到彻底解决。通过对外审和三次内审指出的不合格项的整改,各项工作逐渐进入规范状态,给生产带来了很多便利。例如:设备操作规程和作业指导书的制定,原来设备出现多次回机重选现象已彻底消除。现在通过对工人进行设备操作规程及日常维护保养的培训,设备的日常维护保养已得到了落实,机选合格率明显提高,减轻了手选车间的劳动强度,提高了效率,保证了生产任务的顺利完成。在生产和维修的同时,对各环节的消耗进行严格控制、对产生的废弃物严格按照公司的规定进行分类。对于生产、车间物品摆放混乱,整个现场杂乱无章的现象进行了彻底纠正。

有序的生产环境是实施认证的前提,是企业形象的一个缩影。因此员工们每天无论加班干到几点,都坚持把各自的工作环境打扫干净。而且生产和生活中产生的废弃物,都能进行认真分类,员工的质量、环境意识普遍增强,这些都为目标和指标的实现起到了很好的促进作用。

针对外审和三次内审指出的这些问题,我们认真学习理解标准,加强管理,危害分析关键控制点工作到位,制定出纠正整改措施并落实到位。这次外审和三次内审指给我们上很好的一课,对促进和提高我们的工作是非常及时和有效的。

收储部: ****20##年4月14日

业务部工作总结

自管理体系接受三次审核之后,本部门感觉到我们的工作据标准的基本要求还有一定的差距,这次内审给我们指出的问题,是本部门在管理中的最基本的工作。

我们原材料采购的随意性,在贯标后得到了较大的改善。对采购的技术要求制定了统一的规范,使得采购的原材料达不到顾客的要求的现象没有再发生过。发货前还要进行再加工、筛选的现象,在采购过程中进行了严格的控制。降低了管理成本,缩短了发货时间。对合格供方的选择、评价和再次评价,确保了杂粮、杂豆的采购严格按便准的要求实施,在采购过程中不仅严格按顾客提出的产品要求和公司的采购标准,控制采购产品的质量,而且严格按公司的环境管理程序控制本部门的重要环境因素,对能够施加影响的相关方的重要环境因素施加影响。

本部门按标准要求专门编制的采购杂粮杂豆的技术要求、合格供方价标准等作业文件,经运行使用基本有效,使得采购工作有了标准和依据,通过对合格供方的有效控制,保证了原材料供应的稳定和质量,继而促进了产品的质量和环境管理意识和能力有了较大的提高。

整体来看,业务部的工作虽然取得了一定成绩,但严格按照标准要求还存在一些问题,如:对质量管理体系、环境管理体系、有机食品和HACCP食品安全管理体系标准的理解不充分等。

      业务部:****

20##年4月15日

管理体系整改总结

    公司按照审核组的要求,自20##年3月18日至3月19日对质量管理体系、环境管理体系、有机食品和HACCP食品安全管理体系进行了第三次内部审核,共发现不合格项xx项,已纠正。

综合部按GB/T24001-2004标准要求组织、各部门对公司方针、目标、管理手册、程序文件和相应的作业指导书进行了修订,综合部的培训为生产、环保提供了可靠的人力保障。重新组织对环境因素进行补充识别,针对重大环境因素制定料切实可行的目标指标和管理方案。组织各部门对公司的总目标进行了分解。收储部、车间通过让员工参加应知应会的专业培训以及针对关键工序的工人培训、考核,同时监督检查员工日常对设备的维护保养,使生产过程和环境管理处于受控,产品的质量达到顾客的要求,重要环境因素基本得到有效控制,经本次内审发现公司应执行的与环境有关的法律法规和其他要求得到严格的贯彻,没有出现环境违法和超标排污现象。制定的纠正和预防措施,保证了不合格原材料不投入生产,不合格成品不销售,不符合标准要求的行为得到彻底纠正。从而保证了公司的信誉。业务部通过对合格供方供方的质量控制和环境的影响,同时及时了解顾客的需求,关注顾客的发展动态使公司的管理体系进入良好的运行状态。

管理体系的有效运行,各个部门的管理工作有了较大的提高,公司的整个管理上了一个台阶,近期就各个部门的工作情况,组织内审员进行了本公司第三次内部管理体系审核,审核过程中,通过与最高管理者谈话,查阅相关文件、资料,对各个部门的审核、查记录、查看现场,重点是外审发现的不合格和问题点。共发现xx项不合格,均为一般不合格,详细见《内部审核报告》,针对这几项不合格,各部门及时地制定了相应的纠正措施,并付诸了实施,内审组对纠正措施的实施进行了跟踪验证,均受到了良好的成效。

管理者代表: ****

20##年4月15日

 20##年管理体系管理评审报告

20##年4月16日,公司最高管理者****经理主持召开了管理体系管理评审会议。

管理者代表****对管理体系的运行、审核不合格项的整改结果作了具体的汇报,与会领导对管理评审内容进行了认真讨论,并形成如下报告:

一、我公司方针涵盖了对持续改进、食品安全、污染预防的承诺、遵守有关环境法律法规及其他要求、顾客满意的承诺。充分体现了粮食生产服务行业的特点,并为目标、指标提供了框架。因此,我公司方针是适宜的。

二、在公司****经理直接领导下,从职能部室到各车间,认真贯彻方针;职能部室到各车间都已制定了本部门的分解目标,基本可以实现今年制定的目标、指标。

三、在公司管理体系运行中,各项管理工作基本符合GB/T19001-20##、GB/T24001-20##、HACCP、有机食品标准和环境法律、法规及其他要求。

四、今年组织的第三内审,对公司的一体化管理体系进行了全面的审核,重点审核了改版的环境管理体系文件,及新标准的运行情况。公司的一体化管理体系基本符合GB/T19001-20##、GB/T24001-20##、HACCP、有机食品标准的要求,能够对质量控制点、重要环境因素、危害点实施有效控制。本次审核发现的不符合项已关闭。

五、在环境管理体系的运行过程中,公司未发生相关方特别关注事件,此次会议无此项讨论内容。对公司能够施加影响的相关方,业务部在运行过程中实施了有效影响。

六、关于上次管理决议的落实情况:

 1、饮料厂、绿豆深加工厂的基本建设在去年年底已基本完成;

2. 饮料厂、绿豆深加工厂的环境因素的识别,环境目标指标管理方案已完成;

3.厂区灭火器、应急物资、分类垃圾箱等设施已配齐。

   七、本次管理评审决议及改进措施:

1.     饮料厂、绿豆深加工厂员工清洁及生产环境消毒设施的采购和安装,由贸易部和收储部负责,六月十五日达到运行条件;

2.     绿豆深加工厂粉尘收集设备六月十五日达到运行条件,由收储部负责;

   3.  对饮料厂、绿豆深加工厂运行的环境因素进行补充识别并评价,对重要的环境因素制定管理目标、指标和管理方案。

编制:   

批准:      20##年四月十七日

管理评审通知

为了确认本公司质量体系,环境管理体系和有机食品,HACCP食品安全运行的适宜性、充分性和有效性,定于20##年4月16日上午8时30分本公司办公室进行第二次管理评审,届时由经理亲自主持管理评审,望各部门接到通知后认真按《管理评审计划》的要求做好材料准备,提前安排好本部门的工作,准时参加评审会议,以便顺利完成这次管理评审工作。

附《管理评审计划》一份

 ************有限责任公司综合部

                        20##年4月10日

附加说明:

1.   本次内审增加E4.5.2条款,其审核内容是:是否按《合规性评价程序》对公司的应遵守的环境法律、法规和其他要求情况进行评价,评价是否针污染物排放、固体废弃物处置、有毒有害废弃物处置、资源能源开发利用的合规性、消防设施的配置情况和有效性等方面展开?

2.   合规性评价的证据:

a.    合规性评价报告;

b.   环境监测报告;

c.    日常环境检查记录;

d.   固体废弃物回收机构的发热营业执照(复印件);

e.    消防器材年度检定合格证等。

注:应参照《合规性评价程序》

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