XX公司上半年审计工作情况总结

20xx年上半年，在集团公司审计部的正确领导下，XX公司认真贯彻落实上级审计工作会议精神，严格按照《XXXX绩效考核管理办法》要求，积极协助配合各级审计部门和会计事务所开展审计业务工作，为维护财经纪律，促进廉政建设，保障公司健康发展等方面，发挥了积极作用。本着实事求是的精神、客观分析的态度，现对公司上半年审计工作总结如下：

一、基础建设工作开展情况

上半年，XX公司认真落实集团公司审计部的指示精神，结合我公司的实际，在做好审计工作的同时，积极配合其他各项工作的开展。坚持“完善自我、提高认识”的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，配备审计人员。

1、参与制定公司内部控制制度的建立和完善，使我单位的管理制度更加健全和完善，规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2、进一步明确了审计工作人员的职责和权限，使内审工作的内部监督职能得到进一步的体现，可以更好的为领导提供政策依据。

3、加强审计队伍建设，专门配备兼职审计人员1名（本科），审计人员具备助理会计师资格，为我公司审计队伍增添了新活力。

二、审计业务工作开展情况

为进一步搞好内审工作，按照集团公司审计部提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”原则，稳步推进审计工作深入开展。

1、开展决算审计2项，通过对20xx年度XX公司的财务预决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关的意见和建议，进一步规范了我公司财务预决算的编制和管理工作。

2、开展资金管理审计1项，20xx年x月份，积极配合XX股份公司财务部对我公司资金管理情况进行季度检查，审计结果表明XX公司在库存现金保管、货币资金收支核算，日记账登记、票据管理、财务印鉴和网银密钥的管理上基本符合会计制度的相关规定，货币资金管理的相关制度及资金部门安全防范设施的配备也比较健全。多年来，XX公司财务工作严格依照国家财经纪律和公司财务管理制度开展工作，无重大差错及处罚情况发生。

3、开展对低值易耗品的审计工作，召开了低值易耗品工作会议，此会邀请纪检、财务等人员参加，会后完善了XXXXX的制度，建立了《XXXXX购买管理办法》及xxxxx台账，加强了程序监督。

4、积极开展对外联系，经常性的和集团公司审计部以及外部审计单位彼此相互学习、相互交流。

三、全面预算工作开展情况

今年是我公司开展全面预算管理的第X年，结合集团公司下达的 任务和考核指标，我公司制定了完整的全面预算管理体系，全面落实了集团公司对全面预算管理的要求，完善了预算管理的流程框架，进一步加强了预算管理编制工作和预算执行分析与控制。认真执行预算执行分析报告制度，保证预算管理工作的时效性、严谨性。在工作中努力推动全面预算管理与管理型财务相结合，努力把管理、控

制、考核从经营结果扩大到经营过程，并延伸到经营质量，使全面预算管理在流程控制管理中进一步发挥统筹协调、推动、激励的作用。

四、风险管理工作开展情况

1、对财务风险的审计

现代XX企业的运行，处在一个高度开放和动态变化的环境中，难免会因各种内外部原因导致企业财务风险的发生。为此我们要加强财务风险管理，培养财务风险意识，强化内部监督机制。

XX公司财务实行预付款制度，即用户必须先打款再XX，这样以来可以有效的降低财务风险的发生，保证我公司的资金及时到账，避免因用户拖欠账款给公司造成经济损失。通过对财务风险的审计，发现这种制度可以有效地防范、规避、化解财务风险，使XX公司可以持续、健康、稳定的发展。

2、对业务风险的审计

XX公司主要是以XX为目的的单位。很多业务科室都存在着安全风险，比如XX科、如果哪个业务员不慎将用户的资料录入错误的话，将会导致财务系统开票有误；再比如XX科、如果在XXXX时没有看清用户的资金是否还有余额就直接给用户分配计划时，这会导致有些用户资金不足就直接XXXX，这样以来会给公司带来巨大的损失。这些业务安全风险还有许多，因此我们一定要加大力度对主要科室进行业务安全风险审计，通过风险审计，我们要找出并了解工作中存在的不足之处，发现漏洞，及时解决。使业务风险的发生率为0。

3、对市场风险的审计

随着我国市场经济的深入发展，市场竞争日趋激烈，如何拓宽企业生存和发展空间，增强抵御风险的能力，已成为摆在每个XX企业面前的首要课题。通过审计，发现XX公司为抵御市场风险，做了三方面的努力。一是签订长期战略合作伙伴，二是收购XXX厂，三是强化服务意识，提高营销服务水平，通过这几方面的努力，我们充分认识到市场运行的规律性，从而使企业在迎接市场和规避市场风险中取得成功。

4、对廉政风险的审计

上半年，我公司在集团公司纪委的正确领导下，精心策划，周密安排，全员积极参与，科室紧密配合，认真开展了廉政风险防控工作。我们采取自下而上查找的方式，从岗位职责风险、业务流程风险、机制制度风险三个方面，采取自己找、同事帮、群众评、领导点等方法，按时完成排查工作，形成了廉洁风险点清单，其中，在岗位职责方面的风险点XX个、业务流程方面的风险点XX个、机制制度方面的风险点XX个。在排查廉政风险点的基础上，对公司的管理制度和工作流程进行梳理和修订，紧扣容易发生廉政风险的环节，围绕排查确定的各类风险点有针对性地自觉加强廉政风险防范，进一步完善相关工作制度、工作流程，使之进一步规定、规范，编制了新的《工作制度汇编》和《XX公司管理手册》。

XXX公司

20xx年x月x日

 

第二篇：乡镇团委工作开展情况总结

团委20xx年度工作总结

20xx年镇团委在镇党委、政府与上级团委的正确领导下，认真学习十七大会议精神，深入贯彻落实科学发展观，把构建和谐社会的重要理念与日常工作相结合，紧紧围绕党政中心工作与上级团委的目标任务，强化自身建设，谋求积极发展，圆满完成了镇团委xx年计划中提出的各项工作任务。为使今后工作更上一个新台阶，现将xx年工作总结如下：

一、走进青少年，服务全社会。

1、法制校园，加强青少年思想道德教育。

xx年，镇各中小学校团总支（支部）广泛开展对《公民道德实施纲要》、《预防未成年人犯罪法》、《未成年人保护法》等法律、法规的学习、宣传工作，巩固学校法制和德治工作，有效预防和减少青少年违法犯罪，为青少年的成长创造良好的环境。在纪念日、传统节日，镇团委还组织全镇各团组织寓教于乐地开展各种主题鲜明的活动，如为烈士扫墓，讲述革命烈士的英雄事迹等，对青少年进行革命传统教育，激励大家不断弘扬革命精神，继承光荣传统。

2、城乡互动，增进青少年学习交流。

镇团委积极组织镇五所中小学校参与“共创和谐，从我做起”创意实践活动竞赛，为青少年在学习之余提供了展示个性的平台，提高他们的动手能力，并上报竞赛方案两个。

携手浙江财经学院开展了关于新型农民合作医疗保险的暑期社会调查，调查涉及三个村，学生们走村入户，了解农户关于对新型农民合作医疗保险的认知程度，倾听他们对合作医疗的意见建议，反馈材料及调查表格 余份，并结合此次工作召开了气氛热烈的座谈会。

联合余杭高级中学开展“三走进”暑期社会实践，并根据每位学生的特长进行了合理化的工作分配，尽量使他们能够在短时间内熟悉岗位，体验社会。实践结束后，回访？？？

镇团委和杭州市委组织部、团市委、浙江工业大学一起建立了“远程教育服务基地”，暑期对全镇13个村、2个社区进行了远程教育系统的操作指导，使相关工作人员熟练掌握了远程教育系统的具体操作，

还对远程教育系统进行了维护和检修，以保证系统工作更加稳定。

3、志愿活动，树立青少年服务社会的思想

3.5学雷锋志愿活动日，我们以“岗位学雷锋、真情促和谐”为主题，开展了一系列的志愿服务。镇机关团支部22个青年志愿者和JS村5名青年志愿者冒着小雪在JS寺景区内开展了“清洁景区”活动。志愿者们还对经营户们进行了

劝导，希望大家共同努力保持景区的清洁。在此期间，麻车头村的团员青年，清洁整修了邵母桥老年活动室，还为活动室添置了暖水瓶、茶杯、茶叶等日常用品，给老人们提供日常生活之便。

3月x日植树节，西山村团支部的志愿者组织了植树活动，共种植山玉兰600多棵，为推进“绿色环保志愿服务“和营造JS优美的生态环境作出了自己的贡献。

4月x日第六届中国茶圣节开幕式上青年志愿者们的身影无处不在。机关团支部的工作贯穿始终，默默无闻的配合文化服务中心的工作需要。在开幕式上，机关团支部的年轻人们各司其职，主动承担起讲解、维护秩序、后勤保障等等任务。还有消防队、夜巡队的志愿者们都在为开幕式服务。为弘扬禅茶文化，打造和谐旅游，和谐JS，为构建“生活品质”之城添砖加瓦。

4月x日下午，潘板中学团总支100多名团员在该校团支部书记的带领下，对JS镇潘板片主要街道进行了一次大规模的清除牛皮癣活动。镇机关团支部和各村（社区）团支部对“清洁JS”的活动给予了积极支持，发挥共青团组织青年生力军的力量。

长乐中学团总支为了进一步完善“青年志愿者工作”，结合新中考综合实践活动中优秀青年志愿者的评比，建立了由各支部书记及团干事担任青年志愿者大组组长制度。每一志愿者都有一本意志愿者服务手册，对校内外进行定点与不

定点的服务，团总支每一学期末进行志愿者服务时数的认定。xx年该校青年志愿者队伍结合“清洁余杭”行动开展了“清洁校园”活动，彻底清除了校园卫生死角。在节能周活动中，志愿者上街进村发放了宣传资料，进行节能知识的宣传。

同时，我们延续去年的 “便民服务活动”和“青春暖夕阳敬老服务”活动，共有65名志愿者参与其中。通过这一系列活动的开展，有效的号召了广大团员在平凡的岗位上365天天天学雷锋，要将雷锋精神体现在具体的工作岗位上、行动中，为构建和谐社会发挥一份光和热。

二、抓全面工作，促自身发展。

1、加强沟通，基层团建常抓不懈。

基层团建工作一直是镇团委常抓不懈的一项工作。xx年，镇团委下辖桥头社区团支部进行了换届选举工作，镇团委在社区领导及相关工作人员的积极配合下，顺利完成了此次选举工作。

长乐中学团总支在xx年上半年进行了大量细致深入的工作，健全基层团组织的建设，完善了团员资料档案库，解决一直以来团员资料的遗失问题，对先前的团总支资料进行了整理归档，并输入电脑进行保存。对每个团员毕业后的去向进行登记。并进一步完善了团总支的自身建设，定期上团课，过团员组织生活。开展了五四团日活动，增强团员意识，

体现团员价值。

为确保团员整体素质，中学团总支提高了入团“门槛”，着重加强入团三个环节的建设：入团前的认识、入团、入团后的表现。让每个团员体现出团的先进性。还针对“统统入团”的情况，加强对入团积极分子的审定与考核，严格把好入团关，避免一些品行不良学生混入团组织。5月，结合“五四”活动，共发展了新团员188人。并集中举行新团员入团宣誓、老团员重温入团誓词的仪式，开展以“举团旗、学团章、交团费、唱团歌、戴团徽、过团日”为主题的团员意识教育活动，增强了新团员的团性观念，提高了团组织的凝聚力和战斗力。

2、信息畅通，上级交办任务件件有落实。

镇团委在工作中时刻保持与上级团委步调一致，对于上级团委交办的各项工作都能一一认真对待，及时向团区委报送团信息，反映团的工作情况。

杭州市农村青年兴业带头人协会（筹）会员推荐工作 团内新春“快乐团团购”服务活动的布置；

完成xx年“手拉手”助学的申报及助学金划拨工作； 推荐杭州市优秀学生会干部一名。

完成团费收缴、统计年报工作及团报团刊的征订工作。 继续做好信息报送工作。

3、与时俱进，开展团干部思想建设。

镇团委在开展各项工作的同时，还非常重视对全镇团干部的思想道德建设。根据团区委《关于在全区共青团组织中开展“作风建设年”活动》的要求，我们组织了全体团(总支)支部书记学习了文件，认真领会区委和上级团组织部署精神，充分认识了新形势下加强团干部作风建设的重要性和紧迫性。

在第四季度例会中，镇团委组织全体团干部开展了学习十七大会议精神的活动。活动中，大家认真学习了十七大会议的重要精神，团干部纷纷从自身出发踊跃发言，交流对十七大会议精神的心得体会，深刻领会十七大对建设新农村，深入学习科学发展观，以及构建和谐社会等方面产生的重要意义。

三、存在不足

20xx年，我镇的团工作虽然取得丰硕成果。但仍存在不足：一是活动缺乏创新，造成凝聚力的不足；二是需要更进一步的发挥非公有制经济团组织的作用；三是团的活动经费和阵地仍然欠缺。这些亟待解决的问题需要我们在下一步的工作加以努力和改进。