TO：董事总经理、董事副总经理、生产副总/企管部、总经理助理

FR：管理者代表 Date: 20xx-01-10

20xx年度

管理体系评审总结报告

一、总体概况：

本年度的管理体系运行状况正常，按月实行了质量目标考核管理和7S管理，各部门/车间按照ISO9001:20xx标准及现有质量保证体系规定开展各项工作，完成了年度培训计划，公司内部审核、第三方质量管理体系年度跟踪审核、各类产品认证及审核都较为顺利。

1、在本年度，各部门/车间在公司的年度目标和计划的指引下，分别制定了本部门/车间的工作目标和工作计划，并逐项组织实施，年底对照公司的十三项主要工作计划，有十项落实较好。其余三项中，比较突出的一是旺季人员招聘困难，人力资源依然紧缺，人员流动性极大，导致生产能力不足，无法完全满足客户需求，造成部分订单延误；二是产品质量管理人员流失严重，产品质量控制管理难度增加，致使部分产品质量水平有所下降、导致客户质量投诉增多；三是受地产行业及国际国内大环境影响，电工产品市场销售未能完成年初预订目标，但相较去年仍有较大进步。

2、公司于10月25、26、27日实施了内部审核，审核前对组长级管理人员和部门文职人员进行了质量管理体系ISO9001:20xx版标准的培训，本次审核共发现89项轻微不符合项：其中生产部6项；品管部7项；工程部8项；企管部3项；营销部1项；财务部2项；塑料车间5项；冲压车间11项；金工车间4项；装配二车间4项；装配三车间2项；模具车间2项；仓库2项；开发部12项；电工车间8项；艾朗营销中心12项。

主要表现为：部门和车间分目标、计划不能够完成，没有采取有效的纠正和预防措施，涉及开发部、营销中心、品管部、生产部、冲压车间、仓库等单位。未保留必要符合要求和质量管理体系有效运行的证据，如：营销中心无7月份的《 客户来访记录表》和第三季度的《培训签到表》，以及询问市场调研等质量记录均没有形成书面的记录。

3、11月28～29日，TUV审核专家组对我司进行质量管理体系年度跟踪评审时

提出了一个轻微部符合项：塑料车间生产机台料桶未注明相应的配料批号。分析其原因为塑料车间在配好料投入生产使用后，没有保留配料的记录明细；注塑机台料桶标识原材料时，未详细填写配料的批号。我司立即采取了纠正预防措施，从20xx年x月份开始，保留配料记录直到当批材料用完；在注塑机台物料标识卡上标明配料批号；修订注塑过程确认程序文件，增加混料记录要求。

4、在质量目标管理日常运作和月度考核中，企管部、品管部、生产部共发出《纠正和预防措施要求表》28份，按程序要求进行了改进，并对所采取措施的有效性进行了验证，及时纠正和预防偏离工作目标的现象。

二、经营目标和质量目标达成情况

1、公司的六项总目标10个分项中，仅有4项达标。其中封闭、器具类开关客户满意度、电工产品生产、非质量退货均达标。 2、本年度共接客户订单6199单，封闭、器具类开关销售总额实际增长10 %，比目标值18%少8%，在经济环境如此不利的情况下，能取得这样的成绩已是难能可贵，这是营销部所有成员辛勤努力的结果，也是公司管理团队及所有员工共同奋斗的结晶。 3、20xx年电工产品销售较20xx年有了较大的提升，市场渐趋成熟，品牌推广已初显成效，但受地产行业和国际国内大环境影响，离我司预订的销售目标还存在一定的差距，20xx年还需更进一步。 4、本年度封闭、器具类开关共接营销部生产指令单5516单，不按时完成营销部所排订单共188单，全年平均生产延误率3.41%，未达标；但今年生产延误率较去年（20.83%）降低了17.39%，进步较大。本年度在公司总部的正确领导下，我司采

取了较多的改进措施，比如半成品大量外发并提前计划做库存，增加新员工补贴、多次调整加工单价等，这些举措适当分解了生产订单压力，稳定了部分员工，为准时交货打下了较好基础。本年度的电工产品类共接单1796单，不按期完成有 6单，年度平均不按时完成率0.33%，目标达成。

5、20xx年电工产品生产通过试产、量产及逐步调整，生产各环节已基本理顺，但产品零部件及装配工艺的优化、产品生产线各流程的改良、工序质量的控制及产能的提升仍亟待完善，需要进一步地标准化、规范化。

6、本年度封闭、器具类共发出顾客满意度调查表30份，调查结果客户满意度指数为94.75，已达标，和20xx年度（92.79）相比提高了1.96。其中服务效率（96.5%）、服务态度（96%）、功能结构（95.73%）顾客评价较高。准时交货（92.%/77.4%）、性能质量（93.00%）、外观质量（93.67%）顾客评价偏低，需要我们20xx年度作进一步改进。电工产品本年度首次对经销商进行满意度调查，共发出36份顾客满意度调查表，回收30份，回收率83.3%。本次调查共设置10个项目，分别为：①产品质量 ②产品美誉度 ③公司物流配送 ④区域人员责任感 ⑤产品展示效果 ⑥市场推广支持 ⑦客户投诉处理 ⑧公司商务流程 ⑨公司各类宣传资料设计视觉印象 ⑩区域人员销售策略和市场指导。客户满意度调查结果指数仅为79.23，和目标≥92相比相差12.77。其中评价比较高的分别有:客户投诉处理(89.17%)、公司商务流程(81.12%)、公司物流配送(80.67%)；客户评价比较低的分别为:市场推广支持(69.34%)、产品美誉度(72.78%)、公司各类宣传资料设计视觉印象(75.84%)。从客户调查反馈的数据分析，45%经销商反映市场推广力度不够和品牌形象推广不够强，对于这些需要营销中心和公司总部进一步探讨。第二，湖南、湖北的经销商反映118系列产品和名仕系列后座扣位易断裂，同时要求加强电子产品的质量控制，特别是调速开关，需要我司生产、质量及物资采购人员协同改进。第三，部份经销商要求我们尽快推出新的产品比如灵玉系列，对此我司开发部近期已开发了比较多的新产品比如:H系列、K系列、等等。

7、客户投诉率及质量退货率均不达标，是永联公司当前面临的比较严峻的管理问题之一，尽管客户满意一直是我们追求的目标，但生产操作人员和基层质量管理人员的频繁流失，中层质量管理人员的松懈必将导致质量管理水平和控制能力下降，而客户投诉率及退货率的增加正是对我们的警示。

8、本年度公司但人员流失情况仍较为严重，年度共招聘员工561人，辞职490人，辞退3人，自离人员156人，截止20xx年x月底共有在职员工361人（去年同期347人）。20xx年人员稳定率为33.9%（去年30.7%），一线员工和管理人员流失率为66.1%。

人员流失主要表现为：1、部门文职人员流动相对较大，如：工程/生产/品管/

开发等部门文职人员，几乎在相同时间段同时提出离职。2、基层质量控制管理人员，如：QA/IPQC等，也较难招聘，比如塑料IPQC在现有招聘条件下一直较难招到适合的人员，现在为止还差二个。3、企管部厨工/门卫/保洁。4、仓管员/物料员/辅助工，新进人员一般工作3个月左右就会提出辞职。以上人员离职主要原因是不满意薪酬福利待遇，而且受我司薪资福利条件限制，短期内较难招到合适的人员，给企管部招聘工作带来一定的压力。20xx年度人力资源管理工作仍将是公司管理工作中的难点和重点。

三、其他管理情况

1、新产品开发

本年度开关类共接新产品开发任务3项，已完成2项（013D2分档开关、018A4 GS分档开关），8位开关有待客户确认。新开发按键5款（424﹟琴键、125﹟琴键、426﹟琴键、427﹟琴键、14﹟A、B键），已全部完成。

本年度共开发（D、E、H、L、K、G）6个系列及（松下、乔森、虎牌、鸿世）ODM客户6个系列823款电工产品，共开发塑料模具93套，五金模具29套，绘制图纸、零件清单等工艺文件2183份，包装资料及外观专利图片等文件900余份。本年度电工产品开发及生产效率较去年都有了较大的提升，部门与部门之间的配合有了一定的默契，遇到困难一般都能找到有效的解决办法，20xx年也还有进一步提升的空间。

2、工艺技术创新

本年度我司引进与设计制作了自动锅卡板设备，替代原来的手工操作，及节省了人力资源，又提高了工作效率。同时开发设计了静片组件模具，在提高生产效率和产品质量的同时，节约了材料，降低了成本，使产品更具市场竞争力。在人力资源日益紧张的时期，公司应进一步加大工艺改良和技术创新的力度。

另本年度不断推出的电工产品新系列，外观新颖别致、功能独特、质量过硬，一经推出便引领行业潮流，为我司电工品牌的塑造和产品销售奠定了较好的基础。

四、主要存在问题

1、表象

◆ 一线生产人力资源依然紧张，导致部分月份生产交货延期。

◆ 基层质量管理人员、技工及一线生产操作员工流动频繁，导致产品质量控制能力下降，客户质量投诉及退货增多。

◆ 部门管理人员各自为政，横向沟通不畅，管理体系运作效率偏低。

◆ 中层管理人员匮乏，人才梯队建设滞后，人才储备无法满足人才需求。 ◆ 企业文化逐渐无法全面满足员工需求。

2、内因

◆ 公司人才福利激励和竞争机制不够完善，导致质量目标、7S及绩效管理“有其形无其神”。

◆ “信任危机”导致部分管理人员敏感度高、缺乏坦诚及包容性；整个管理团队缺乏激情，导致新加入团队的成员被同化；同时部分管理人员官僚化、惰性化，“唯我独尊”甚至“人人相轻”，思维还停留在崇尚个人英雄主义时代，致使团队组织产生内耗，合作效率变低。

◆ 部分部门领导管理手法单一，未能承上启下、发挥“领头羊”及部门之间横向沟通的桥梁作用。所辖部门信息传递不畅或沟通障碍不及时处理，下属基层管理人员管理方法欠缺或技能不足，也未采取有针对性的培训或改进措施，缺乏管理创新思维能力。

◆ 人力资源引入条件及环境依然呈现劣势，导致人员流失异常及人才引进困难。 ◆ 外协加工管理人员对管理流程执行出现偏差，存在质量和进度控制隐患，影响生产计划的正常实施，还有待相关责任部门能一起重视并协同改善。

◆ 人才储备及人才培育机制不太健全，企业文化建设资源相对不足。

五、新年度目标和工作计划

在新的一年中，公司总部制定了新年度8项经营目标和质量目标，并向各部门/车间下达了43项分解目标。

针对公司管理体系存在的问题，以及明年的主要工作任务，公司总部制定了新年度13项工作计划。各部门/车间制定了分部的工作目标和工作计划，已经备案，20xx年由企管部跟踪执行情况。

附： 1、《20xx年经营目标和质量目标》

2、《20xx年各部门质量目标》

3、《20xx年各车间质量目标》

4、《20xx年度主要工作计划》

 

第二篇：管理评审总结报告

ISO9001质量管理体系推行总结报告

自从我们推进ISO9001质量管理体系以来，通过内部质量审核，公司在体系建设、体系运行、展 。当今，国际上都在推行法制化管理。以法治国或管理企业，才可以强其根本，达成长期稳定全面质量管理体系，更是企业运行及内部管理的“宪法”。只有明确各部门和各层面的管理及工作程井井有条，让我们每个员工主动自觉地按要求完成工作任务，进而保证过程质量和产品质量，使企因此公司在今年对程序文件作了大量的补充和修订。新的程序文件贯穿于公司质量管理的全过程，所有层面的从事质量活动的全体员工。

但是，通过内审，也暴露出一些问题，总结起来有三点。第一：我们当中的许多人，包括一些1：20xx标准要求和公司的体系文件尚了解不深，对本部门的工作程序也不够熟悉；第二：我们在普遍存在一些漏洞。例如文件整理、存档不当，部门收发文件没有及时归档或归档时没有档案目录带来不便。更重要的是，如出现文件缺失或文件版本更新等情况，便无从查找。再比如，对受控文改动盖了受控章的文件。还有就是记录填写不规范、随意更改记录的格式、记录无人审核及批准等细节的做法。而很多时候，这些细节所引致的问题，往往要花费我们很多时间来处理。第三点，也体系内各环节当中，有的环节相扣不紧密，甚至有时出现“掉链子”的情况。比如，生管部的部门周产进度扣得不紧，生产异常得不到及时反馈和跟踪处理，直接后果就是延迟交货，客户合同兑现率对生产工艺的制定、宣贯、督导不足，车间工艺执行不到位，时常造成返工或浪费。还有就是上道工序当作客户来对待，常常给下道工序生产上带来困扰。下道工序提出的要求，其实就是客户的要并及时加以改进。

在ISO9001质量管理体系中，文件是一个必不可少的要求。文件的作用是交流信息、协调行产品质量和实现质量改进、提供适当的培训、确保再现性和可追溯性、提供客观证据和评价质量管文件本身便是一项增值活动。通过文件的制定可使质量管理体系的各项活动进一步得以规范和有效 另外，质量改进常常得益于质量问题经验的累积，往往等到发生问题后，我们才可领会到事的记忆或印象无法兼收并蓄。常常因为繁忙的工作，而忽略一些东西。但有了文件之后，可以把发新编入文件，作为以后工作的一个指导，使工作做得更好。比如说，当某种产品发生质量问题后，结，重新记录于生产制程和作业指引之中，作为下次工作或检验的一个项目，就可以减少类似问题的是，相关人员在记录时，必须客观、准确，这样才可以真实反映事情的本质，才能找到问题发生 针对上述问题，公司ISO9001內审小组经过讨论，形成决议并做出以下安排，以进一步提升实施效果：

1）在公司的通告栏上开辟ISO9001质量管理体系专栏，发布ISO9001质量管理体系基础知识、得、公布体系内审结果等，让更多的同事了解、熟悉ISO9001质量管理体系；

2）在xx年x月x日之前举办大型的ISO9001质量管理体系基础知识培训讲座。

3）配合公司管理课11月份进行的知识竞赛，知识竞赛的主要内容就是ISO9001质量管理体系的在筹划之中；

4）最后，公司亦将在11月中旬组织公司中层以上的管理干部进行集中学习公司的体系文件，从ISO9001质量管理体系实施高潮。

ISO9000质量管理体系的建立并良好运行，可以使质量得到不断的改进。今年公司冬季产品们ISO9001质量管理体系的实施效果密切相关。值得强调的是，ISO9001质量管理体系十分注重持的实施过程，其实就是PDCA循环的过程。我们必须关注问题发生后的纠正措施。比如说，因生定，以前只是修理设备，但这并不能阻止问题的重复出现。后来我们有了设备三级保养计划，每天使设备经常处于良好的运行状态，且从事设备点检和保养的人还要进行专业的培训和资质确认，设等。再比如，有时我们只是为记录而记录，没有对记录的作用进行延伸。以总装部的产品维修记录每天的维修数量和维修过程，还要对维修过程进行整理，形成数据分析报告，挖掘产生次品的真正

向，形成预防性措施并切实执行，使得生产更顺利，达成产量质量双提高。这，才是记录的真正意 在ISO9000体系的实施及维持过程中，内部质量审核小组应起到更积极的作用。定期的内部审及时发现并采取纠正措施，并跟踪结果，使体系得以健康地运转。同时通过质量体系内审，我们达目的。我们的内审员来自于各个部门，都是该部门的基层管理骨干。本人作为管理者代表，要求所门ISO9001质量管理体系宣导以及维护本部门体系运转的重责，为公司的发展创造并奉献自己的前我们公司整个体系的实施仍然停留在很浅的层面上，今后我们将透过体系内审的方式，着力提升的运行质量，逐步引导体系由低到高、由浅入深，形成熟悉程序 ? 按程序执行 ? 提升执行效果 变好、好上加好的逐步递进的工作流程，层层推进体系的建设。

通过大家今年大半年的共同努力，公司产品品质已有改观，客户已对我们更有信心，公司亦逐道路，这些都是十分可喜的现象。为顺应外贸客户的要求和公司可持续发展的战略，我们在实施好的同时， 进行ICTI认证。公司高层领导业已审时度势，提出了20xx年销售宏伟目标。这一切需再接再厉。全体都是从事质量活动的人，都有责任发挥自己的潜能，为公司的发展创造价值，为我 最后，请让我们一起来重温公司的质量方针：“实事求是，精益求精，。”

管理者代表：

 

第三篇：管 理 评 审 总 结 报 告

尊敬的各位领导：

根据20xx年管理评审的要求，结合今年公司内审、油田公司内部审核的结果及审核中提出的问题，我代表机械作业公司将QHSE管理体系在本公司运行的情况汇报如下，请予以评审！

一、 QHSE目标的完成情况

20xx年，机械作业公司主要承担了红山一井和游六井钻前道路的施工作业，在公司领导正确领导和决策、各级质量管理人员的共同努力下，公司所承建各项工程，质量管理体系健全，质量目标明确，施工过程中质量控制措施及时到位有效，检验合格率基本满足各项规范标准要求。各工程项目部，紧紧围绕“科学管理 诚实守信 追求卓越 创造和谐”的公司质量方针，不断开拓思路，完善质量管理体系，积极开展各项质量管理工作，去年公司承担的各项工程都严格按照项目计划书进行施工作业，质量计划的总体实施处于良好受控状态。施工前设备管理小组对出场设备都进行了设备(设施)完整性的评价，对发现的问题及隐患都及时的进行了整改，有效的保证了出场设备的完好率达到92%。工程项目部在开工前，针对识别出的重大危害对施工人员、设备操作人员进行了安全技术交底，并建立了安全隐患台帐，提出了具体的控制措施，保证了全年事故隐患整改率100%、重大危害消减实施率100%的完成。通过去年年底的顾客满意度调查，勘探事业部对去年我们完成的两口井场道路的施工质量比较满意，顾客满意率达到100%。

二、 危害、环境因素的识别

危害、环境因素的识别，我们在人为因素、环境因素、财产的损失程度

等方面进行了考虑，根据风险度大小采取适当的风险控制措施，如工程控制、管理控制、人员控制等，最大限度地减少作业风险，保障作业活动的可靠运行。结合今年生产任务点多面广和与安装公司重新组合的工作特点，我们准备在今年采取发调查表及发动员工，尤其是作业场所员工提合理化建议的方式，对所有作业活动重新进行危害识别、风险评估。

三、 资源的充分性问题

考虑到今年施工任务多、分布面积广、单位重新组合等因素，所以在人、财、物的配备上都会比去年有所增加。

四、 纠正和预防措施的实施情况

今年公司内审和油田公司内部审核共发现不符合项两项、整改问题两项