20xx年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系
内部审核报告
一、 审核目的:
对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、 审核范围:
GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001:20xx及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-20xx)标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、 审核依据:
1、GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001:20xx标准及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-20xx);
2、质量.环境.职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书;
3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、 审核组组成及分工
组长:XXX
副组长:XXXX
成员:刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、 审核日程安排:(见审核日程安排表)
六、 审核综述:
按年度内部审核计划及本次审核日程安排,公司于20xx年x月x日至20xx年x月x日在管理者代表的组织下,由内审员具体负责,针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下:
1、 建制单位
XX分公司:对法律法规更新不及时,且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件,不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4条款; 对检查中发现的问题没有按时进行验证,不符合QB/HJ-B-16的
5.2.4条款。
XX站:缺失部分设备验收、检查保养维护记录,不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2条款;无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
2、 项目部
XX指挥部:没有对环境因素的识别评价及控制措施相关资料,不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3条款;
XXXX一工区:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、
4.3、4.4条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
XXXXX二工区:无对环境因素进行识别与评价,不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3、5.4条款;无危险源风险评价记录,不符合QB/HJ-B-05中5.3、5.5条款。
XXXXX四工区:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、
4.3、4.4条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
XXXXX五工区:未对环境因素进行识别、调查,无重要(重大)环境因素清单,不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.4条款。
XXXXX六工区:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、
4.3、4.4条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
XXXXX项目:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、
4.3、4.4条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款;
企业ISO9000质量管理体系内审报告
iso9000质量管理体系内审审核报告
审核目的:
检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性,并为质量管理体系的改进提供依据。
审核范围:
aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。
审核依据:
gb/t19001-标准、《质量手册》、《程序文件》、
第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。
审核综述:
本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法,本着尽可能多发现问题,尽早整改问题的原则,根据我公司实际情况,省略了首次会议、末次会议的程序。对管理层、5个科(室)、2个车间进行了审核,通过与领导层座谈,询问各部门负责人及关键岗位操作人员、观察现
场活动、查阅文件、记录,收集了客观证据,共查出不符合项4项,具体见《不符合项分布表》(附后)。通过对不符合项的统计发现:
4.2.4记录控制一项、6.3基础设施一项、7.5.1必要时,获得作业指导书、8.2.3过程的监视和测量一项,以上不合格项分布在4个条款4个部门,均为一般不合格项,且呈分散状分布,没有对质量体系运行造成不良影响。
需要说明的情况有两点:
第一,《不合格报告》中的不合格事实为发现部门,不一定是责任部门。
第二,因为审核是一个抽样过程,不可能将受审核方的所有问题都查到,所以具有一定的风险性,这就要求各单位举一反三,对类似问题进行自查自纠。所有不合格事实应在11月x日前完成整改,由企业管理部组织跟踪验证。
本次内审,公司领导对质量管理体系的建立、实施和保持十分重视,营造了全体员工参与的良好氛围,全体员工质量意识强,坚持以顾客为关注焦点。公司配备了必要的人力资源,完善了设备管理,优化了工艺条件,检测手段较先进,对手册覆盖的产品形成各过程严格控制,
确保不合格品不出厂。公司产品质量稳定,10月由xx省产品质量监督检验院出具的aa产品监督检验报告显示:产品符合gb2440-标准,结论为合格。
本次内审各受审核方与审核组积极配合并主动提出问题,找差距,员工贯彻质量体系的自觉性不断增强。希望各部门进一步提高思想认识,将贯彻质量体系与企业的生存和发展紧密联系起来,确保质量管理体系在不断改进和完善中提高。
综上所述,通过深入贯彻质量方针、质量目标,有效地实施了《质量手册》、《程序文件》及相关法律法规,确保了质量管理体系的符合性和持续的有效性。
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