三季度内部审核总结及改进要求的通知
所属各单位、机关各科室:
环境管理体系文件已于20xx年x月x日正式发布实施,通过3个多月的试运行,体系覆盖科室、单位按体系文件要求,积极开展工作,卓有成效实施环境管理体系运行,在首次内部审核过程中也不同程度地发现所存在的问题,为管理体系有效实施和保持,确保符合管理体系文件和集团公司贯标认证工作要求,现将管理体系运行存在的问题及改进要点总结安排如下:
一、提高认识,明确职责。
体系覆盖单位、科室负责人、联络员要不断加深对标准和管理体系文件的理解,真正把标准和管理体系文件的相关要求与平常日常工作相结合,落实到实际工作中,不断提高管理体系运行质量。
二、做好体系文件和相关法律法规及其它要求的业余学习培训工作。
体系覆盖单位、科室根据体系文件要求,结合本单位、科室各工种/岗位实际,有针对性的开展培训教育活动,确保岗位人员胜任本岗工作和应急处理的能力,并保持相应的培训学习记录。
三、做好方针的宣传、学习和理解工作。
体系覆盖单位、科室全体员工必须了解和掌握方针的内容,通过各种学习、培训、会议等渠道组织进行学习,各有
关职能部门利用各沟通渠道传递到有关部门或人员(包括为工作的承包商等相关方),并保持好相关的记录。
四、做好目标的分解落实和实施工作。
体系覆盖单位、科室根据《环境目标责任书》的内容,结合本单位、科室环境因素评价结果和工作实际,分解落实、制定并实施本单位的环境目标,做到有措施、有时间,有实施、责任明确,并按规定对目标、指标实现情况进行检测,做好相关记录。
五、做好管理目标、指标方案的落实实施工作。
各涉及单位、科室根据《环境目标、指标及方案》的要求,制定相应的实施计划并严格落实,归口部门定期检测完成情况,并按体系要求将检测结果进行传递到相关单位、科室。
六、做好文件和记录的控制工作。
各单位、科室要按照程序文件要求,严格控制相应的文件和记录,各相关岗位和工作场所均应保持现行适用的有效版本文件。完善《文件清单》和《记录清单》。
七、做好信息交流工作。
按照体系文件要求,各单位、科室及时将有关的信息进行沟通、交流与协商,做到信息源→传递→接收→调查处理→反馈形成闭环,并保持必要的证据和记录。
八、做好监视、测量和纠正/预防工作。
检查是管理体系运行模式的重要过程,各单位要定期检查本单位、科室的体系运行情况,发现问题及时采取纠正或
预防措施。
九、做好本单位、科室适用的法律法规与其他要求的再识别和获取工作,完善《法律法规和其他要求清单》并报送环保中心备案。
十、做好环境因素的识别、评价和防治工作。
杜绝超标排放事件的发生,按体系文件要求将环境因素的识别、评价和防治情况报告环保中心。主管部门要按规定进行监督检查,并保持检查、落实整改等记录。
十一、做好监视和测量设备控制的各项工作,确保本单位的测量设备始终处于受控状态,并消除非法计量单位、科室的出现。
十二、有关人员的要求。
各单位、科室行政负责人是本单位管理体系运行的第一责任者,要安排专人负责本单位的管理体系运行,设专/兼职一人具体负责收集、整理、保存、传递(联络)并落实管理体系运行有关的信息;所有人员必须清楚本岗位存在的主要环境因素、应遵守的法律法规及相关的规章制度、本岗位在生产或工艺流程中的作用等。
十三、按体系文件要求做好规定的其他工作。
20xx年x月x日
佳木斯房产建筑段办公室
关于工作总结书写格式有关规定
各科室:
为了进一步提高工作质量,增强工作的实效性,便于领导全面、准确掌握安全、生产、经营等各项工作情况,现对各科室提报工作总结的格式、内容作如下要求,请各科室遵照执行。
一、工作总结(年度、季度、月度、阶段)结构形式
工作总结要按照“标题、前言(小引)、工作回顾、存在问题、下步打算”三个方面的结构形式进行总结。
1.标 题:采用“部门名称+时间+文种”。如:安全科12月份工作总结。
2.小 引:简明扼要地概括基本情况,点明主旨,对所做的工作或过程扼要的进行概述,只做概括说明,不展开分析、评议。
3.工作回顾:要对本部门所有工作进行总结。
一是要分清主次,按重点顺序列出小标题;二是标题与内容要做到统一,切忌内容与标题不符。每项工作要有工作过程,工
作做法、杜绝“完成了XX,上报了XX”等一句话概括字样;三是语言准确、简明,做到用词准确、用例确凿,要言不烦,切忌笼统。
4.存在问题:在全面总结工作的基础上,深刻提出分管各车间包括本部门执行落实情况存在的突出问题,表现在哪方面,要实事求是,有依有据,至少列举两项,对存在的问题要有整改要求。
5.下步打算:按照路局和段今后工作的总体要求,整改工作中存在的不足,对下步重点工作进行安排,安排内容要详实,要突出重点,要有针对性,特别是指导性和严肃性。
二、工作总结格式要求
1.页面设置:A4(纵向)
页 边 距:
上白边(天头):30mm±1mm
下白边(地脚):30mm±1mm
左白边(订口):28mm±1mm
右白边(切口):28mm±1mm
段落设置:正文每段左缩进2个字,标准字间距,固定行
距28磅。页码位置:下居中,格式全角
2.字体字号
标 题:XX20xx年工作总结(宋体二号,加粗居中)
正 文:标题(三号黑体)。正文(三号仿宋,使用“仿
宋 GB2312”字体。英文和数字使用“Times New Roman”字体)
结构层次序数。第一层为“一”,第二层为“(一)”,第三层为“1.”,第四层为“(1)”。层次少时,尽量选用不带括号的序数。
三、工作总结报送时间。各科室月度工作总结要在每月x日前以电子版形式报送段办公室;全年工作总结12月x日前报送到段办公室。凡不按照规定时间报送总结,造成报送延误的部门,要严格按照一体化考核办法进行考核。
哈尔滨铁路局佳木斯房产建筑段办公室
二○20xx年x月x日
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