整 改 报 告
市分行审计组于20xx年x月x日对我支行进行审计检查工作,并下发了《牡丹江市分行审计报告书》(牡内审报字20xx年第1号)我支行接到通知后,支行高度重视检查结果并认真提出整改措施,现将有关整改措施报告如下:
一、个人业务
1、 柜员离席必须双人清点现金,做临时轧账处理
2、 ATM现金长短款当天需及时处理
3、 及时清理储蓄系统内无关人员的工号
4、 大额现金须及时锁入金柜
5、 早、晚必须双人拆封款袋
6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
7、 汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
8、 柜员长时间离席必须做系统临时签退,收起章戳
9、 早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
10、 柜员不得代用户填写单据
二、公司业务
1、 尽可能减少验印时的强制通过率
2、 公司业务对账单由专人保管
3、 清除公司业务柜员在其它系统中的工号
三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识,形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共
识。提高内控管理对防范金融风险认识,努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识,在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识,在制度建设上完善自我,在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位,堵塞管理漏洞,落实各项内控制度,落实责任人、实施人,确保制度落实不留空白,责任明确不模糊。加强考核评价,落实审核工作,发现问题及时通报,及时整改,奖优罚劣,大力营造执行规章制度光荣,违反规章制度可耻的良好氛围。
5、正视存在的问题,今后将进一步加强员工规章制度学习,加大员工业务操作方面培训力度,强化内控制度贯彻执行,不断提高全行员工综合业务素质,不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三,引以为鉴,在学习上教育员工,在制度上制约员工,进一步提高我行整体内控管理水平,把操作风险降到最低限度。
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
整 改 报 告
二〇20xx年x月x日
XXXXXXXX公司整改报告
江西省建设安全质量监督管理局:
20xx年x月x日贵局的各位领导亲临我司进行预拌砼质量专项检查。对我公司的基本情况及预拌砼的质量做了详细的检查工作,给我公司提出很多的宝贵意见及发现我公司许多不足之处,公司企业负责人非常重视,安排相关岗位人员认真从快进行整改,现将整改情况汇报如下:
鉴于本事件的发生给贵局的领导们带来的不便,在此表示深深的歉意。同时也万分感谢各位领导为我公司的发展提出了如此宝贵的意见,也希望在今后的日子中给予我们更多的支持与指导,谢谢!!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二〇20xx年x月x日
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