全面审计工作整改落实情况汇报
审计办:
为进一步加强行业生产经营管理,规范财经秩序,切实做好全面审计工作,切实巩固全面审计成果,根据9月x日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置的要求,现将自查情况汇报如下:
一、工作开展情况。
(一)领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组,由综合办牵头,各科室协调,明确各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原则,做到职责清晰,责任到人,同时把全面审计工作列入工作考核重点,作为年终评先评优先决条件,确保了工作成效。
(二)突出监管环节,注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工作,检查决策是否规范,实施是透明、民主,验收效果实行痕迹化作业,力求内部监管到位。
二、整改落实情况
我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7个方面的问题进行了自查:
1、基建工程项目投资管理问题。
2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。
3、职工入股问题。
4、工商之间不规范交易问题。
5、职工薪酬方面的问题。。
6、跨期收入问题。
7、假#5@p问题。
我局经自查未发现发问题,但在下步工作中将进一步加强管理,规范流程,全面落实严格规范要求。
(一)提高认识,进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。对涉及生产经营管理环节的项目,严格执行法律法规,规范业务流程,强化环节控制。
(二)加强资产管理,确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相关产权证件,日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。
(三)加强费用管理,严格执行预算控制费用支出,特别是要加强费用报销的审核,规范票据管理,做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证#5@p真伪,出现用假#5@p报销的问题,一经查实将追究相关人员的责任。
(四)加强销售管理,对销售收入的确认问题,要执行国家有关规定,对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。
(五)完善制度,强化监督,努力提高制度的执行力。进一步完善制度,堵塞制度漏洞,做到流程合理,规范运行。
加强制度执行的过程指导,提高制度的执行力,加强制度执行的内部监督,将监督结果纳入目标考核,确保制度规定落到实处、见到实效。
20xx年x月x日
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防汛工作整改落实情况汇报
关于开展xx年汛期防汛工作督查通知要求,我乡五月份以来,实现了几次较大范围的暴雨降水过程,连续的降雨导致了部分山塘水库蓄水和溪河水位迅速上升,土壤饱和,七月份起将进入台风多发期,我乡防汛进入了关键时期,由于乡换届后人员调整较大,为进一步落实防汛责任和强化防汛工作措施,规范防汛工作管理,根据县防汛工作组对我乡督查现整改后情况汇报如下:
1、新一届乡党委、政府高度重视,统一了思想,加强领导。组成工作组对各山塘水库、地质灾害点自检自查的工作,及时调整乡防汛指挥机构,落实了分管领导和防汛工作乡干部包村,村干部包组责任体系,制订了相关防汛责任制。
2、修订了防汛渡汛方案,抢险方案,对防汛物质储备工作得到了落实和明确,山塘水库防汛责任人作了相应调整,并进一步落实山塘水库安全员和观察员。
3、乡防汛指挥所也得到了完善,按要求建立防汛值班制度,每天安排了24小时值班干部和带班领导,党政主要领导和防汛值班干部能熟悉掌握雨情信息。防汛预案进一步得到了有效落实。
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