物资采购整改情况报告

物资采购整改措施

针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题,我部逐一对照,认真落实整改,主要采取如下措施:

一、狠抓采购制度的落实,用询价方式确定新的供货商。坚决执行大型设备物资的采购询价制度,用询价的方式确定供货商,采购专用或政府有关部门指定的设备,我们邀请公司有关生产或技术部门的专家、领导共同进行价格洽谈,采购其他新的通用设备,至少向三家以上生产或供货商进行询价,日常设备、材料、备品等原则上采取就近采购原则,根据以往同类产品的价格,向老客户发出购货信息,如客户告知同类同质产品与前次购买价格发生变化,我们则主动从市场、网络了解价格行情,或向新的厂家、商家进行询价,然后对需要采购物品物资的进行性价对比分析,确定供货对象。

二、加强设备到货管理,新建1000㎡较大容量的仓库,把采购的设备物资集中存放保管,建立设备台帐,规范对新购的设备物资进行及时到货验收,并完善台帐登记手续。

三、严格合同章的管理,合同专用章由采购部专人管理,并建立《用印申请表》的审批制度,公司其他单位需用合同专用章的,需填写《用印申请表》,由采购部长和用印单位负责人、主管领导签字同意后,方可加盖合同专用章。

四、严格执行合同审批制度,按公司要求,凡是单笔采购金额超过10万元(含10万)的,或有质保要求的,必须签订合同,并认真履行合同审批手续,按有关审批程序,要求相关设备、材料、备品备件使用单位的负责人、主管副总经理、总经理逐级签字。

五、加强采购流程管理,避免延误采购时间或重复采购。

1、以月计划为基础,采购申请单经部长签字确认后方可采购(紧急情况电话请示),采购员拿到经部长签字后的物品采购申请,与采购部仓库联系核对仓库是否有库存,确认仓库无库存后进行采购(采购实行客户报价制度),同时与申请单位核实,看那些急需采购,那些可以缓办,并在采购申请单上签字确认;临时采购计划或先购后补单的紧急采购,要及时找申请单位签字确认。

2、采购员及时跟踪采购物品的过程,确保采购物品质量价格比最优,物品到达公司仓库后,督促库管员及时验收并办理入库手续。

3、采购员及时逐笔做好采购记录,认真按月填写“采购物品统计表”。

4、采购付款规定,按照公司要求,结合具体实际情况,原则上不再支付预付款,物资采购签有合同的则按合同约定付款,未签合同的日常采购物品做到当月采购入库,及时索要#5@p,第三个月支付货款。

 

第二篇:物业公司整改情况报告

物业公司整改情况报告

物业管理服务工作中存在问题提出需要整改,针对代表提出的18条意见和建议,物业公司采取积极主动的态度或加强整改。具体整改情况报告如下:

第三类项目:

一、旺园学生公寓存在较多安全问题:

1.宿舍有被盗现象,门禁不严,请求安装监控设备。

2.物业管理不到位,希望与校内物业管理到达到相同水平。

3.旺园餐厅及浴室服务质量较差。

整改方案:旺园学生公寓不属于后勤物业管理,对目前旺园存在的问题,我方已经通过旺园联络员复函通知整改,同时也给管理旺园职能处反映,建议旺园物业管理能否通过学校协调归属西工大后勤物业进行接管。(回执函附后)

五、后勤服务存在问题:

1.学校南院等区域存在暖气不热情况。

整改方案:1)、物业公司水暖部对南院航海学院楼暖气管网进行检查,已向学校提出了室外供暖管道改造的方案,申请专项经费。待经费落实后,将进行室外供暖管道改造。

2)、物业公司水暖部在今年寒假期间对南院家属区住户进行逐户走访沟通、检查、维修;使住户暖气温度达到供暖标准 。同时对南院高层供暖设施进行申请专项经费更新改造。

3.地热水供应非常不稳定,希望改进。

整改方案:我校地热水深井19xx年建成,设计采用单循环方式。当时水源充足为自喷井,出水量为80吨/小时。随着时间推移,周边单位地热井不断增多,开采量逐渐增大,加之近期持续干旱,水位不断下降,水源逐渐减少,现有水位已在地面以下247米,出水量20~30吨/小时,供水量严重不足。另外管道腐蚀损害严重,也已接近使用年限,经常出现爆管现象,水量损失很大。造成近期地热供水压力过低,形成地热水供应非常不稳定。物业公司地热部加强管网维修,逐步减少地热水供水区域。

4.老校区航空楼物业管理不到位,楼内光线差,卫生状况不佳。 整改方案:物业公司教室管理部已对航空楼内走廊、卫生间灯泡进行更换,增加亮度,恢复楼内光线正常。对卫生状况,及时与主管该楼管理员进行沟通,加强落实巡保制度,落实工作标准。

5.物业维修的材料质量不过关,使用寿命短。

整改方案:物业维修所用的材料是采用国家强行标准,都是通过了国家ISO9000认证的产品,在以后的采购过程中,我公司将加强质量产品及易耗品的采购控制,严把产品质量关。

6.家属区的卫生问题

整改方案:我公司将根据《住宅部各岗位工作标准》,加强对全校的道路保洁、多层楼宇的保洁、高层楼宇保洁情况的检查,严格按照相应的标准,加强部门内部的人员管理。保证保洁的质量。

7.加强学生宿舍设备的维护及其管理

整改方案:学生公寓的设施、设备配有专人进行日常检查,出现问题及时处理。对公寓配置的消防器材、应急灯等使用情况每楼每天都设施设备责任人及班组长进行检查并定期填写检查记录,发现有过期或不合格的设施设备及时予以更换。对楼内的水龙头及门窗玻璃等时常进行检查,如发现有损害的水龙头及门窗玻璃等及时进行报修并协调维修部门及时维修。

8.工作人员要及时处理学生反应的问题、确保学生公寓安全和学生利益。

整改方案:不定时召开与学生交流座谈会,及时搜集学生所反映的问题,对学生反映的问题及时予以解决。为了确保学生公寓的切身利益,更好地服务于学生,我们制订了学生公寓各种预防措施:1)、防汛预案;2)、消防预案;3)、防地震预案;4)安全疏散预案;扫雪预案等等。

9.西馆多媒体教室设备损坏严重,应及时检修。

整改方案:此项问题,物业公司教室部与网络中心主管教室多媒体设备领导反映。网络中心主管教室领导答复:因设备老化,待于资金落实。

10.校歌墙的景观灯每晚都开,这样不符合办节约型大学的要求,应仅在重要节日开启

项目问题:校歌墙的景观灯的开关是由校党政办规定,不是由我公司自主开关.

整改方案:我公司将此项建议向校党政办反馈,依照党政办的通知,

我公司电力部会及时调整校歌墙景观灯的开关。

11. 某重点实验室缺少全用供电电缆

项目问题:此项问题提法不明确,实验室地点不明。

第四类项目:

4.22 妥善解决地热水供应问题

整改方案:随着周边单位地热水井不断增多,开采量不断增大,水位不断下降,水资源枯竭状态势不可免。这是西安地区地热水井共同存在的问题。地下水资源不断发展变化,没有谁能就西安地区地热水井承诺使用xx年这一说法,地下水量变化并不能随意预测。我校水井深度为1800米,西电水井深度为1930米,其他新井深度都在3600米左右,井深度不同决定了出水量。我校现水井出水量原为自喷,80吨/小时,现为20—30立方米/小时,水泵敷设深度为247米,水泵敷设位置须留有上下30米动水位,故从目前情况看,已接近枯水状态。有限的水量保障学生浴室使用已不能长久。地热水资源枯竭的情况,我们已向学校领导做了专题汇报,已确定在今年x月x日前后,停止对全校家属区停供地热水。

4.29 定期维护与清洁红外监视器、路灯等设施

整改方案:对于路灯设施,物业公司电力部每晚均安排值班人员巡视,发现路灯问题及时处理。

4.30 加强学生宿舍设备(如洗衣机洗浴设备)的维护及其管理 整改方案:1、学生宿舍的洗衣机是由小天鹅公司统一配备的全自动洗衣机,洗衣机容量为4.5公斤。小天鹅公司每周三定期对星天苑

公寓30台洗衣机进行维护、保养,确保学生可以正常使用。如有损坏不能及时维修的情况,则会在洗衣机上贴出通知告知。学生公寓管理部则根据淡旺季对洗衣机进行定期消毒。

2、宿舍洗浴设备管理:宿舍洗浴设备分2个方面,刷卡系统由一卡通中心负责维修;淋浴喷头、上水管由物业公司负责维修。自从学生公寓洗浴设备收费以来,洗浴设备被学生破坏情况严重(主要是破坏刷卡系统造成不出水现象),物业公司发现此类情况会在1个工作日内与一卡通中心联系维修。由于学生反复破坏刷卡系统,导致一卡通中心无法按时维修。如淋浴喷头、洗浴设备出现问题,物业公司则会按照工作流程在1—2个工作日内维修完毕。无法及时维修的浴室,将张贴明显标识告知。

4.32 增设废电池集中回收点

整改方案:学生公寓原来由学校环保协会安置了废旧电池回收桶,并由环保协会负责管理。物业公司将利用暑假制作统一的废旧电池集中回收点,放置在公寓大厅显要处,与学生一起做好环保工作。

 

第三篇:物资采购工作报告

物资采购专项工作报告

尊敬的各位代表:

受蒋局长委托,我向大会作物资采购工作报告,请予审议。

20xx年,市局(公司)围绕“规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、打造阳光烟草”的总体要求,认真贯彻落实国家局、省局(公司)“两项工作”有关会议、文件精神,扎实推进物资采购专项工作,全面完成了物资采购工作任务,顺利通过省局(公司)物资采购全面审计和物资采购专项检查,物资采购科学管理、民主管理、规范管理水平进一步提升。

(一)统一思想认识 加强组织领导

市局(公司)党组高度重视“两项工作”,全市行业思想认识统一。市局(公司)成立了“两项工作”领导小组,加强“两项工作”组织领导。领导小组多次召开会议,安排部署物资采购专项工作,听取相关部门工作汇报,协调解决专项工作推进中的困难和问题。市局(公司)根据国家局和省局要求,研究制定了包括物资采购专项工作的实施方案,明确了专项工作的指导思想、基本原则和工作要求,明确了牵头部门、归口管理部门、直接责任单位、部门和人员,明 1

确了各阶段任务的完成时间和步骤,对物资采购专项工作进行了周密的安排和部署。物资采购有序开展,国家局和省、市局(公司)物资采购相关规定得到全面贯彻落实。

(二)健全规章制度 建立长效机制

根据省局(公司)物资采购相关管理规定,结合XX烟草实际,市局(公司)对物资采购管理、物资采购供应商管理、办公用品管理等制度进行了修订和完善。管理制度明确了物资采购管理机构及职责权限,对采购计划与预算、采购方式、采购过程、咨询投诉、档案归档等方面做出了明确规定,细化了工作流程,先后两次修订了53种记录文件。与此同时,将物资采购管理与“三标合一”工作有机结合,充分考虑职业健康风险源控制以及对环境因素的影响,将物资采购涉及到的工作流程、质量记录等纳入“三标合一”QES管理体系文件进行管理,物资采购管理的规范化和现代化水平不断提升。

三、加强督导检查 规范项目实施

为有效规范物资采购项目实施,市局(公司)建立完善了物资采购全程监管机制。一是严格审核项目实施方式。在物资采购过程中,按照“把公开招标作为项目实施的主要方式”的要求,切实执行五种采购方式程序规定,确保应招尽招。二是强化关键环境的监督。牢牢抓住预算管理、立项审批、项目变更、合同签订、质量验收、资金支付、痕迹管理 2

等七个关键控制点,充分发挥监察、法规、审计等部门的监督职能,重点强化物资采购关键环节监管,将“上一环节未通过,不得进入下一环节”的管理要求落到了实处。三是开展物资采购专项督察。物资采购管理部门和监督部门建立联合督察机制,定期或不定期对所实施的物资采购项目进行统计核查。今年8月、9月至10月先后两次开展了物资采购专项检查。重点检查项目立项、审批、实施、监督等各个关键环节痕迹资料的合规性和完整性,确保物资采购项目过程规范、合法合规。

20xx年全行业物资采购67项,涉及金额1768.50万元。其中公开招标采购:17项,金额1178.33万元,分别占总项目数及总金额的25.37%及66.63%。其中烟叶物资采购33项,涉及金额:807.96万元;信息固定资产采购6项,涉及金额:27.38万元;办公固定资产采购20项,涉及金额:19.66万元;安防物资采购3项,涉及金额:891.38万元;物流物资采购5项,涉及金额:22.12万元。上述物资采购事项严格决策程序规范,实施过程合规,监督检查到位。

(四)强化基础工作,提升管理水平。

一是强化管理制度培训。我们坚持“分层指导、突出重点”的原则,先后组织了两次物资采购专项培训,分别对市局(公司)领导、各单位(部门)负责人和具体经办人员进行了的培训,使决策层、管理层和执行层明确自己在物资采 3

购工作的角色定位,知道自己该做什么、该怎么做,确保物资采购管理制度在实际工作中得到全面的贯彻落实。 二是强化采购计划与预算管理。去年底,各归口部门及各单位按照工作实际情况制定了20xx年物资采购计划。在制定物资采购计划过程中严把审核关,全面完成了20xx年物资采购计划与预算的准确对接。三是强化物资采购信息化管理。完成了全市行业20xx年物资采购计划系统的录入、上报工作,确保物资采购从源头实现信息化管理。四是强化档案资料管理。以“两项工作”和“全面审计”为契机,去年,物资采购管理部门和监督部门对所有采购项目档案资料进行了专项检查,针对检查中发现的问题均要求各单位(部门)限时整改,进一步规范了“一项一卷”档案资料。

20xx年物资采购工作虽取得了一定成效,也还存在一些不容忽视的问题。一是物资采购制度有待进一步完善,制度体系的适用性。二是个别单位对物资采购工作重视不够,相关人员职责不明确,工作是时效性较差,推诿扯皮的现象时有发生。三是物资采购培训还需持续加强,个别经办人员对相关制度要求、流程规范及物资采购系统的操作还不够熟悉。

二、20xx年物资采购工作意见工作

一、完善制度建设,突出系统性和适用性

一是按照省局(公司)关于《四川省烟草商业系统物资 4

采购管理办法(修订)》(川烟计[2012]13号)等文件的要求,进一步修订和完善我局(公司)采购管理规定、临时性小额物资采购管理规定、集中定点采购管理规定、供应商管理办法、“四个严禁”追责措施等系列制度,将集中采购作为全市行业采购工作的主要模式纳入管理制度,逐步规范年度采购金额30万元以下的物资采购方式,以制度严肃纪律,切实做到“四个严禁”,进一步增强采购制度体系的系统性。二是明确“管委会”的职责权限和议事规程,理顺各级管理机构工作流程,充分发挥其职能作用,进一步处理好集权与授权的关系,从制度上严格项目实施关节环节的审核控制关,切实提高决策的科学性。三是跟踪制度执行情况,定期评估和分析制度执行效果,结合“三标合一”进一步修订完善采购管理记录文件,进一步增强采购制度记录文件的适宜性。

二、强化基础管理,突出科学性和时效性

一是加强计划管理。20xx年全市行业年度采购计划总额共计4547.35万元。其中烟叶物资计划金额2187.71万元,物流物资计划金额103.06万元,安防物资计划金额740.37万元,信息物资及耗材计划金额243.58万元,办公物资及耗材计划金额1272.63万元。各单位(部门)应围绕“及时性和科学性”的要求于当年9月中旬向归口管理部门提交经本单位(部门)负责人审核的下一年度采购计划,各专项归口管理部门在审核过程中应严把审核关,确保采购计划与全年预算按期对接,促进采购计划项目在后期执行过程中得以 5

顺利推进。二是完善“一个目录三个库”。 为进一步提高采购工作效率,确保集中采购目录、供应商库、中介服务机构库及评审专家库能满足不同采购项目的需求,各归口部门须结合实际抓紧时间建立和完善各类中介服务机构库,加强集中采购目录及供应商库的动态管理,同时采购管理办公室应多方组织采购培训,提升采购队伍人员素质,逐步完善评审专家库。三是强化档案管理。采购实施单位(部门)应严格按照物资采购相关规定及时收集和完善“一项一卷”档案资料。同时要充分利用办事公开民主管理信息平台,抓好项目关键环节的公示管理,妥善保存相关痕迹化资料。各归口管理部门要切实履行职责,做好采购档案的审核工作。采购管理办公室会同采购监督小组定期或不定期检查“一项一卷”档案资料的真实性和完整性,对检查发现的问题应要求相关部门限时整改。

三、严格公开招标,突出规范性和阳光性

一是要切实把公开招标作为采购的主要方式。围绕“应招尽招,能招尽招”的原则,落实三个“凡是”:凡是达到公开招标金额标准的,必须采取公开招标方式实施;凡是长期采购、批量采购的,要做好全年规划,尽量集中采取公开招标方式实施;凡是通过定点供应商购置的,定点供应商必须通过公开招标方式确定。二是进一步加强采购过程管理,规范权力运行,完善竞争机制,强化监督力度,加强关键环 6

节点的控制力度,确保采购过程规范运行、阳光运行。三是加强项目后期评估管理,定期跟踪验证物资使用情况,确保物资采购工作真正做到“严格规范、服务大局”。四是规范物资采购数据统计。各项目实施单位(部门)要建立物资采购项目管理明细表,各归口管理部门于次月3日前向采购管理办公室报送当月归口物资采购相关数据。物资采购项目统计时间原则上以合同签订时间和合同金额为准,定点采购项目在合同执行期间内为一项,每月统计当月执行金额,项目数不变。采购管理办公室严把审核关,确保上报的各类数据真实、准确和完整。

四、强化督察力度,突出合规性和针对性

一是各专项归口部门应定期开展自查,全面梳理采购项目开展情况,对发现的问题认真分析原因,及时有效整改。二是采购管理办公室应不定期开展复查,确保不出现“上一程序未结束就进入下一程序”的情况,强化采购项目实施的规范性及“一项一卷”痕迹资料的完整性和合规性。三是采购监督小组牵头,采购管理办公室及各专项归口部门配合不定期开展采购专项督察,重点检查制度的完善性及执行情况,强化关键环节点控制力度及信息公开力度,确保采购项目真正做到公开、公平、公正。四是将物资采购项目督导检查结果纳入绩效考核和年度目标考核范畴,督促各单位(部门)及时整改,持续提升物资采购工作质量。

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五、加强服务采购管理,突出创新性和灵活性

一是采购管理办公室应参照物资采购管理办法整合服

务采购管理制度,出台“采购管理制度”进步一从制度上规范服务采购工作。二是鉴于服务采购的特殊性,在“应招尽招”及“规范效率兼顾”的原则下妥善选择适宜的采购方式,各级采购机构应严把采购方式审核关,在规范的前提下创新服务采购管理。三是各实施部门及归口部门应定期评估和分析服务采购工作运行情况,不断改进服务采购管理方式,在规范的基础上进一步增强采购制度体系的灵活性。

二0一一年十二月三十日

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