XX乡20xx年财政预算执行情况

和20xx年财政预算草案的报告

------在留宾乡第十五届人民代表大会第六次会议上

(20xx年x月x日)

各位代表：

20xx年的工作在各级领导及在座各位的努力下，各项工作已全面完成，现向大会报告我乡20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算草案，请予审查，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

一、关于20xx年财政预算执行情况

20xx年，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，经过全乡上下的共同努力，财政收入取得了较大幅度的增长，财政支出结构进一步优化，促进了全乡经济社会事业的发展。

（一）全乡财政预算执行情况

乡第十五届人民代表大会第五次会议通过的全乡地方财政一般预算收入预算27.14万元。20xx年全乡地方财政一般预算收入完成34万元，为预算的125％，比预算增长25％。其中：税收收入完成5.9万元，为预算的114％，同比减少34%;非税收入完成 25万元，为预算的113％，同比增加14％。全乡上划中央两税收入完成 6.6万元，为预算的95.7％，同比下降4.3％。上划中央所得税完成1.45万元。全乡财政一般预算总收入完成 34万元，同比减少32％。

乡第十五届人民代表大会第五次会议通过的全乡财政预算支出预算为260万元。执行中发生了一下变动：一是非税收入（社会抚养费）增加3万元；二是税收返还预算减少1.7万元；三是各项专款补助预算增加143万元；四是村干补助调增11.7万元，预算外收入增加4万元，以上几项调增支出预算160万元，全乡财政一般预算支出相应变动为391.1万元。经决算统计，20xx年全乡财政一般预算支出完成391.1万元，为预算的141%。其中：农林水事务支出完成124万元，

同比增长1.3％；教育支出完成2.8万元，同比增长0.2 ％；科技方面支出完成1.2万元，同比增长48％。以上三项支出增幅均达到法律规定的高于财政经常性收入增幅的要求。

关于超收收入的安排：一是用于教育支出1.2万元，二是用于创建金融生态环境示范乡镇支出1万元，三是用于农业支出 5.28万元。

关于转移支付增量143万元的安排：用于工资性支出7.6 万元，弥补公用经费不足26万元 、社会保障支出2.6万元、民政优抚支出9.9万元、弥补村级支出不足21.1万元，农业生产资料补贴、退耕还林、粮食直补、能繁母猪补助等支出75.8万元。

全乡财政一般预算执行的平衡情况是：地方财政一般预算收入 34万元，加上中央“两税”返还收入、专项拨款和结算补助等 357.6万元，全乡总收入为391.6万元。总收入减去当年支出 391.6万元，20xx年留宾乡收支实现平衡。

（二）乡财政一般预算执行的平衡情况：

乡财政收入总计391.6万元。其中：

⑴一般预算收入34万元。

⑵上级补助收入357.6万元，包括：

?税收返还8.2万元 ；

?所得税基数返还2.5万元；

?调资转移支付补助17.9万元；

④客观转移支付补助80万元；

⑤一般性转移支付补助81万元；

⑥各种结算补助－114.2万元(体制上、下划数据）；

⑦免征农业税、取消农业特产税转移支付82万元；

⑧基金收入（农村土地开发资金）61万元；

⑨专项补助140万元。

乡财政支出总计为391.6万元，其中：

一般预算支出390.1万元；

专项上解支出1.5万元。

收支相抵，乡财政20xx年实现了收支平衡。

上述全乡财政预算执行及平衡情况均为20xx年x月x日完成预算支出后的数据。

二、关于20xx年的财政主要工作

20xx年，财政部门认真学习贯彻党的十七大会议精神，切实服从和服务于全乡改革、发展和稳定的大局，各项工作取得了新的成效。

（一）努力维护人民群众根本利益

始终坚持把维护、实现和发展好人民群众的根本利益作为安排财政预算、开展财政工作的出发点和归宿。全乡20xx年安排救灾救济资金 10.5 万元，对防灾减灾起到了积极作用。全乡集体企业达到法定退休年龄人员生活补助支出1.53万元，社会化发放率达100％，确保了18名老同志按时领取基本养老金。及时安排拨付全乡各村农户的粮食直补、退耕还林、综合直补、良种水稻种植补贴、能繁母猪喂养补贴等等资金，保证国家的亲民惠民政策及时贯彻到农户。对城市和农村困难群众给予了最低生活保障。全年纳入财政供养的农村五保户为128人，人均供养标准达到每月150元以上，有74％的五保老人实行了集中供养。安排2万元用于3户贫困户草危房改造。确保了全乡各村（社区）干部工资和机关在职及退休人员工资的按时足额发放，全年没有出现工资拖欠，也没有新增债务，保证了全乡工作的正常运转所必需经费。

（二）努力促进农村农业发展

20xx年全乡实现农林水事务支出124万元，同比增长1.3％。支持了中低产田改造、红层丘陵打井找水、水利工程渠系配套等公益型基础设施建设，扶持农业产业化龙头企业发展和优质农产品基地建设，加大了农村劳动力转移培训、农村能源建设等方面的投入力度。全年兑现能繁母猪补贴及保险补贴、水稻良种补贴、油菜补贴、退耕还林生活补助、补贴、农机购置补贴、粮食直补和综合补贴资金 98万元。进一步改善了农民生产生活条件，提高了农业综合生产能力。继续深化农村税费改革，确保了上级转移支付补助资金足额到位。深入开展

以精简村社干部、村帐乡管改革为主的农村综合试点工作，协调推进化解村级债务等配套改革。

（三）努力促进城乡经济社会事业协调发展

大力支持基础设施建设，缓解经济发展“瓶颈”制约。大力支持教育事业，拨付资金128万元保证全乡教育事业的发展。努力筹措资金，保证城乡医疗救助制度、农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和独生子女父母奖励制度的贯彻实施；安排用于文化、体育、广播等其他社会事业领域的支出 2.9万元，丰富了人民群众文化生活，促进了社会主义精神文明建设。

（四）努力深化财政改革

一是全面实施了政府收支分类改革。在做好按新科目编制预算的同时，加强了对政府收支分类改革的业务学习，确保政府收支分类改革在我乡的顺利实施。二是继续深化部门预算改革。完善了各部门基本支出定额管理体系，提高了预算编制准确性。三是坚持深化“收支两条线”改革。在县财政局的指导和支持下，继续进一步加大综合预算的力度，扩大了预算外收入纳入预算管理的范围，严格执行政府非税收入收支脱钩管理。四是积极按上级财政要求实施“乡财县管乡用”管理方式。五是加强债务管理，防范和降低财政风险。20xx年，我乡厉行节约，缩减了许多不必要的开支。

三、关于20xx年财政预算草案

根据上级《关于20xx年地方财政收支预算的通知》和乡党政联席会会议精神，20xx年我乡财政预算编制要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七大和中央经济工作会议精神，充分发挥财政支持改革，促进发展、维护稳定的重大作用，更加注重科学发展观和统筹兼顾，更加注重以人为本和社会和谐，更好地为我乡发展新跨越服务。

20xx年全乡地方财政预算收入349.65万元，，全乡财政一般预算支出相应安排为349.65万元，同比增加34.23％。具体安排如下：

① 农林水事务支出106.9万元,同比增长38％；

② 科学技术支出3.8万元，同比增长28％；

③ 一般公共服务支出106.96万元，同比增长8％；

④ 医疗卫生支出8.46万元，同比增长11.5％；

⑤ 文化体育与传媒支出2.1万元，同比增长62.5％；

⑥ 社会保障和就业支出61.5万元，同比增加6.3％；

⑦ 城乡社区事务支出 49.2万元，同比增长 93％；

⑧ 创建金融生态环境示范示范乡镇2万元，同比增长50％； ⑨ 其他支出8.74万元。

农业、教育、科学事业费支出地增长比例达到了法律规定地高于财政经常性增幅地要求。

以上预算草案，请予以审查批准。

谢谢大家！

二○一○年x月二十五日

 

第二篇：关于20xx年度财政决算情况的报告

关于20xx年度财政决算情况的报告

市财政局局长 黄耀清

主任、各位副主任，各位委员：

我市20xx年度财政决算已经省财政厅审核通过，我受市人民政府的委托，向会议报告我市20xx年度财政决算情况，请予审议。

一、20xx年度财政决算情况

20xx年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级认真贯彻落实科学发展观，积极应对复杂多变的国内外宏观经济形势，解放思想，开拓创新，攻坚克难，拼搏进取，较好地完成了市人大十五届一次会议确定的各项财政工作任务。

（一）收入预算执行情况

20xx年，全市完成全口径财政收入2450178万元，完成预算的117.3％，同比增长28.60％。其中：完成一般预算收入1021866万元，完成预算的116.32％，同比增长24.11％；完成基金预算收入369794万元，完成预算的451.6％，同比增长75.87％。一般预算收入具体项目如下：

1、工商税收入库536010万元，完成预算的94.19％，同比增长19.32％，其中：增值税入库247600万元，完成预算的86.92％，同比增长13.40％；营业税入库139238万元，完成预算的92.65％，同比增长13.91％。

2、所得税入库207596万元，完成预算的115.02％，同比增长42.21％，其中：企业所得税入库170511万元，完成预算的124.25％，同比增长60.98％；个人所得税入库37085万元，完成预算的85.75％，同比下降7.41％。

3、契税入库44244万元，完成预算的138.26％，同比下降23.48％。

4、耕地占用税入库10459万元，完成预算的298.83％，同比增长72.28％。

5、行政事业性收费入库24239万元，完成预算的93.23％，同比下降9.89％。

6、罚没收入入库15193万元，完成预算的101.29％，同比下降10.28％。

7、国有资本经营收入入库150658万元，比年初预算增加12.53亿元，同比增长60.15％。

8、专项及其他收入入库33467万元，完成预算的123.33％，同比增长27.06％。

（二）一般预算支出决算

20xx年，全市完成一般预算支出898168万元，比去年增长21.23％；扣除列收列支的国有资产经营收益后一般预算支出747510万元，同口径增长15.57％，具体决算情况如下：

1、一般公共服务支出完成111969万元，完成年初预算的104.83％，同比增长16.18％；

2、国防支出完成493万元，完成年初预算的51.62％，同比下降49.9％，主要原因是预算支出科目调整；

3、公共安全支出完成52067万元，完成年初预算的102.07％，同比增长18.07％；

4、教育支出完成147788万元，完成年初预算的119.30％，同比增长16.07％；

5、科学技术支出完成18041万元，完成年初预算的120.98％，同比增长21.30％；

6、文化体育与传媒支出完成8760万元，完成年初预算的102.76％，同比增长16.35％；

7、社会保障和就业支出完成65634万元，完成年初预算的102.47％，同比增长19.30％；

8、医疗卫生支出完成28582万元，完成年初预算的119.52％，同比增长17.69％；

9、环境保护支出完成33269万元，完成年初预算的273.10％，同比增长193.95％；

10、城乡社区事务支出完成110903万元，完成年初预算的99.50％，同比增长6.61％；

11、农林水事务支出完成37706万元，完成年初预算的131.83％，同比增长35.14％；

12、交通运输支出完成40326万元，完成年初预算的104.70％，同比增长5.31％；

13、工业商业金融等事务支出完成84310万元，完成年初预算的119.96％，同比增长14.64％；

14、其他支出完成156320万元（其中国有资产经营收益列收列支150658万元），完成年初预算的182.91％，同比增长35.56％；

15、地震灾后恢复重建支出20xx万元。

（三）20xx年度预算平衡情况

根据现行财政体制结算，扣除列收列支的国有资产经营收益150658万元后，20xx年全市可用财力为774059万元，当年实际支出747510万元，结转下年支出24907万元，地方财力与财政支出总额相抵后，当年收支平衡，累计净结余1642万元。

（四）财政超收收入安排情况

20xx年年初预算安排一般预算收入878528万元，安排一般预算支出740549万元。20xx年实际完成一般预算收入1021866万元，当年完成一般预算支出898168万元，扣除上级专项补助支出28640万元，地方实际支出869528万元，同口径比年初预算增加128979万元。超收增加财力主要安排使用情况如下：

1、各镇、开发区、临港新城、靖江园区超收收入体制分成9678万元；

2、国有资产经营收益列收列支增加124007万元；

3、行政性收费支出减少1761万元；

4、市级项目支出调减22059万元，主要是退城入园支出调减1.7亿元，企业上市补助等专项调减0.5亿元。

5、市本级各项追加支出19114万元，其中：20xx年x月份调整预算追加8440万元后，10月－12月又追加支出10674万元，具体项目为：

（1）追加促进就业专项、离休干部医疗费超支、城乡低保物价补贴、老复员军人和老残疾军人配偶生活补助费、婴幼儿奶粉事件医院救治资金等2138万元。

（2）追加无锡市公安局行动技术支队江阴工作站开办、运作经费、更新公安警用车辆经费、追加全市道路交通安全设施保障经费、应急救援指挥中心建设经费1306万元。

（3）追加纪念改革开放30周年活动经费等550万元。

（4）追加企业退休职工计划生育奖励4680万元。

（5）追加对口援建四川绵竹经费20xx万元。

（五）上级财政补助资金安排情况

20xx年上级财政补助专项资金40329万元，当年拨付28640万元，结转下年拨付11689万元。上级下达补助均为专款专用的项目资金，主要为环保整治、科技创新、企业产业结构调整、农业水利建设等项目资金。截至20xx年x月，结转部分已拨付7625万元。

（六）向下级财政转移支付情况

20xx年市级安排镇（街道）、开发区专项转移支付补助资金共计43993万元，主要项目为：被征地农民养老金和农民基本生活保障金16764万元，新型农村合作医疗经费6465万元，教育经费补助9852万元。

（七）重点支出安排情况

20xx年，我市在财政支出安排上积极贯彻落实保民生、促转型的要求，进一步调整支出结构，重点投入社会公共事业建设，严格控制行政经费增长。财政主要项目支出如下：

1、教育支出同比增长16.07％，占一般预算支出20％左右。增长主要原因有：一是全市教师发放奖金21062万元，比去年增加3800万元；二是发放中等职业学校助学金及提高公用经费标准增支3330万元；三是江阴高中新校区建设启动资金2500万元；四是南菁中学新校区、立新小学建设等基建支出1.3亿元。

2、科学技术支出增长21.3％。支出增加主要是因为我市加大对科技创新的投入，新增安排种子基金和“530”项目资金1000多万元，支持科技研发和创新。同时，积极向上争取科技发展资金补助，上级下达的科技资金比上年增加3012万元。

3、医疗卫生支出增长17.69％。20xx年农村合作医疗缴费标准提高至280/元.人，市镇财政支出增加2690多万元，安排离退休干部医疗费补助等1234万元，追加安排婴幼儿奶粉事件医院救治资金100万元。

4、社保支出增长19.3％。20xx年追加安排1000万元促进就业专项资金，发放城乡低保对象物价补贴1069万元，对90周岁以上老人发放尊老金177万元。

5、环保支出同比增长193.95％。20xx年，我市加强了对城乡污水的处理，向上申报污染治理项目近100项，争取到中

央、省太湖水污染防治专项资金1.77亿元，有力地推动了我市城市水环境的整治。

6、支农支出快速增长。20xx年，市级追加安排蔬菜基地建设、防汛物资储备、澄西船厂作业区注销渔民捕捞证补偿、农机补贴、大学生村干部及社区经费等1477万元，向上争取各类支农资金比上年增加3211万元，有力地促进了农村各项事业的发展。

二、20xx年主要工作措施

（一）围绕科学发展，大力培植财源，保持财政收入稳定增长

20xx年，我市积极贯彻落实科学发展观，努力克服金融危机不利影响，充分发挥财政职能作用，服务经济发展，加强财源建设，确保财政收入实现稳定增长。一是发挥财政政策的引导和调控作用，通过市与镇（街道、开发区）各税种分配比例的调整，促进乡镇（街道、开发区）转变经济发展方式；通过设立科技创新、服务业引导、节能减排等专项资金和积极向上争取扶持资金，推动我市产业结构调整，促进企业创新创优和可持续发展。二是坚持不懈抓好收入征管，加大税务部门税源管理和组织征收力度，坚持依法治税；以非税收入收缴管理制度改革为契机，规范管理制度，严格减免审批制度，做到应收尽收；努力克服房地产市场不景气和契税税率调整的影响，完善优化“统分结合，市镇联动”的征管体系，切实抓好契税收入；强化激励机制，完善收入征管考核办法，调动各级狠抓收入的积极性，充分挖掘增收潜力。

（二）围绕改善民生，构建和谐社会，推动城乡公共事业发展

20xx年，我市按照建设幸福江阴和公共财政的要求，不断优化财政支出结构，进一步加大对社会公共事业的投入，民生保障实现新突破。一是落实强农惠农政策，大力推进社会主义新农村建设。全年安排资金14549万元，用于农业产业化、涉农补助、薄弱村标准厂房建设等各项支出，支持农业、农村发展，提高农民收入；投入4229万元资金用于农村医疗卫生事业、危桥改造和公共基础设施建设，改善农村环境。二是完善保障体系建设，增强社会保障能力。20xx年完成养老、医疗、工伤、生育、失业等五项基金收入30.44亿元。全年发放被征地农民基本生活保障金、老年农民基本养老保险金4.76亿元；安排就业与再就业专项资金2600万元。新型农村合作医疗财政补贴1.44亿元；进一步提高城乡最低生活保障标准，全年城乡低保各项支出达4900万元；安排2100万元用于保障弱势群体基本生活，完善社会救助体系。三是支持教育、文体事业发展。进一步提高义务教育阶段学校预算内生均公用经费拨款定额，全年安排6430万元用于保障义务教育阶段学校公用经费；安排5650万元用于发放中等职业学校学生助学金、困难学生补助和学杂费减免；安排1.3亿元用于南菁中学、要塞中学、暨阳中学、立新小学等学校建设。安排蚕种场等文化遗产设施维修保护资金655万元；安排文化欢乐行、夜晚文化、改革开放30周年纪念等活动经费2424万元；安排体育健身工程资金500万元。四是加快城市基础设施建设。安排资金8375万元，用于城乡水质自动监测站、污水厂、污泥处置厂和污水处理管网等建设，改善城乡水环境；投入1.07亿元，新建公交总站和客运中心，新增公交车100辆，修建公交首末站，改善市民出行条件；投入4700万元，继续实施对老居民小区和居民楼平改坡的改造；安排市镇道路建设资金6.31亿元，确保了芙蓉大道、长山大道、暨南大道等公路主干线工程建设顺利推进。

（三）围绕制度建设，积极推进改革，着力提高财政管理效益

20xx年，我们根据全市体制改革创新工作的要求和构建公共财政体系的目标，全面推进各项财政体制改革，财政管理水平有了新的突破。一是科学调整了我市分税制财政管理体制。我们在认真贯彻落实省分税制财政体制调整精神的基础上，按照推动经济发展方式转变和新增财力进一步向乡镇倾斜的原则，科学调整了我市分税制财政体制，对全市经济又好又快发展起到了积极的推动作用。二是部门预算管理改革进一步深化。调整信息化经费和单位合同用工经费编制办法，加强对信息化项目和编外用工人员的管理；取消原机动财力项目，将单位专项支出纳入部门预算编制，提高部门预算的科学性、完整性。将用于全市社会公共事业建设、促进全市经济社会发展的项目纳入政府专项资金编制，并对政府专项资金进行了初步整合；统一采用网络化系统编制部门预算，提高了预算编制工作效率。三是市级、镇级（街道、开发区）财政国库集中收付制度改革全面完成。截至20xx年x月底，市级71个主管部门，280家行政事业单位全部纳入国库集中支付。顺利实现了“一年试点、二年推开、三年完成”的改革工作目标。全市各镇（街道、开发区）财政国库集中收付改革严格遵循“总体规划、先行试点、稳步推进”的原则，至去年上半年也全部完成改革任务。四是顺利实施非税收入收缴管理制度改革试点。制定出台了《江阴市非税收入收缴制度改革办法》、《政府非税收入征管考核办法》等规范性文件，并在市农林局、房管局、环保局等7个部门实施第一批改革试点。五是稳步推进国有资产管理改革。出台了《江阴市公有资产经营公司授权经营管理暂行办法》和《市属公有资产经营公司经营者年度经营业绩考核和薪酬管理暂行办法》，进一步完善国有资产监管考核机制。创新行政事业单位资产管理方式，按照非经

营性行政事业单位资产由财政集中管理，经营性行政事业单位资产公司化管理的原则，全面开展资产清理工作，组建了江阴国源资产经营有限公司，统一管理全市行政事业单位经营性国有资产，并举行了首批国有房屋租赁拍卖会，实行市场化运作。 主任、各位副主任，各位委员：20xx年全市上下克服金融危机带来的不利影响，较好地完成了年初制定的各项财政收支任务，实现了财政管理改革的全面深化，为江阴经济社会事业的又好又快发展作出了保障。同时，我们也清醒地认识到，预算执行中仍面临着许多困难和问题：一是全球金融危机的影响，国家一系列减税政策的出台给财政增收增加了困难，财政保增长的任务艰巨。二是各项保民生、保稳定、促转型政策措施对财政投入的增加提出了较高的要求，财政平衡难度加大。三是税收收入占一般预算收入比重不高，可用财力不足，融资成本逐年加大，财政资金调度压力依然较大。对此，我们深感责任的重大和任务的艰巨。新的一年里，我们将在市委的正确领导下，自觉接受市人大和社会各界的监督，坚定信心，排难奋进，扎实工作，确保圆满完成全年各项工作任务，为推进幸福江阴建设作出新的更大的贡献！