20xx年内控工作总结及20xx年工作计划

内控工作总结及工作计划

按照公司领导的要求,以内部管理控制体系为参照,内控专职人员目前正与各部门、车间相关负责人进行对接,帮助指导和梳理公司各部门主要职责,部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。内控专职人员分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点,可以经受住上级单位的审计和测试的考验,切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识,而且有效推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化,促进了公司管理水平的提升。 20xx年主要开展的内控工作有:

(一)高度重视,成立内控实施工作领导小组和组织机构,为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进行,公司成立了内控实施领导小组,负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。 (二)制定公司内控实施实施方案第一步:访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步:根据访谈内容搭建公司流程框架;第三步:指导各部门专员绘制流 程 图 和 编 写 流 程 说 明 ;第 四 步:测 试 流 程可 行 性。目前 公司 内 控 流程 框 架 和 公司各个部门流程图及流程描述的绘制和编写工作均已完成。

存在的主要问题及原因分析: 少数部门相关负责人对内部控制管理体系不太明白,所以配合度不高,任务完成也比较慢。原因是公司员工及干部平时没有接触过内

控体系,公司也没有过相关的培训会议,导致员工们对内控体系任务不够理解。

20xx年内控工作目标: (一)针对公司内部控制工作相关要求,继续认真开展分公司业务流程梳理工作。 (二)进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。内控涉及分公司生产经营方方面面,关键在于执行,要确保内部控制在分公司更有效执行,还应继续加强培训,通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性;还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去,做到人人讲内控,人人懂内控,人人执行内控,以保证内控工作在全分公司有效执行。 (三)结合《内部控制管理体系手册》完成部分规章制度的修订工作。分公司将在《内部控制管理体系手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理,根据分公司业务管理实际,对在执行过程中存在的问题进行修改完善,对有关内容进行修订,达到与内控要求相一致。

三重一大制度执行情况和成效

20xx年三重一大制度执行情况和成效: (一)重大决策、重大项目安排集体研究、广泛讨论、民主决策。 (二)重要干部任免坚持提名考核、结果公示、纪律部门监督制度。 (三)大额资金使用坚持公开透明、程序严格、监督到位原则。

20xx年三重一大工作计划:

不断完善“三重一大”制度建设,不断在监督方法和公示制度上加以创新,保证“三重一大”事项的规范化、制度化。

集团管控信息化系统建设阶段性工作总结及工作计划 20xx年主要开展的信息工作:

(一)收集SAP系统所需的员工详细信息,并逐一录入电脑中。 (二)每月在公司微信公众平台系统中发布公司活动、产品介绍等相关推广信息。

存在的主要问题及原因分析:

(一)员工个人信息变更后更新不及时。有些员工入职后手机号

或家庭住址等信息变更后在档案内更新不及时,导致在做一些工作的时候无法及时联系到员工。建议应该建立相关规定,使员工在更换信息后到总经办登记,避免出现不必要的麻烦。

(二)发布的微信公众平台信息闭塞、内容单一。微信平台专项 负责人员与公司销售部等其他部门联系少,接收到的产品活动信息少且晚。建议应该在公司内建立相关制度,每月按部门投稿或推荐相关适合公众平台的内容到负责人员处,集思广益,使公众平台的信息更全面、丰富、有趣。

20xx年信息化系统建设工作计划:

坚持信息化工作,同时建立科学有效的管理模式,建立相关规定促使各部门提高配合度,有效率的完成工作。

 

第二篇:工作总结和工作计划(内容)

工作总结

一、20xx年内容型业务发展情况

20xx年x月份,内容型业务运营收入为0.109亿元,全市累计内容型业务运营收入为0.1280亿元,完成时间进度目标的100.40%,完成全年目标值75%。手机阅读月均活跃用户4.1067 万户;手机游戏月均活跃用户3.8719 万户;无线音乐月均活跃用户

2.6310 万户。

二、业务发展的主要举措

加强业务深度整合,做好用户习惯分析,促进业务间的相互同步发展,提升营销成功率

(一) 业务深度整合,加强推广效果

探索内容、流量、互联型业务整合运营思路,借助MM一站式服务平台的综合性和深度挖掘流量用户使用习惯。重点加强MM平台阅读、游戏、音乐频道运营,同时对流量业务目标客户群实施新上线内容推送。成功促进MM客户向内容型业务客户的引导转化,推动了GPRS流量的同步提升。8月、9月茂名公司手机阅读活跃用户。

(二)传统宣传向推荐转化,促进营销成功率

善用网络宣传渠道,做好业务在互联网渠道宣传的同时,对热门阅读、游戏、音乐类内容加以推荐并设置内容链接,以图文并茂的形式引导客户订购。

(三)分析客户消费特征,找准目标客户

深入分析本地阅读、游戏活跃用户的消费习惯与特征,结合拉新和偏好模型数据精确筛选目标客户,精准推荐喜爱偏好的书包和游戏,提升推荐成功率。

工作计划

围绕客户需求,实施差异化营销,提升三大市场的业务使用渗透率。依托全网营销平台构建常态化营销推广体系。打造校园业务营销团队,引导客户体验和推荐内容型业务,促进内容型业务客户数及收入增长。

一、实施差异化营销,提高收入水平

利用拉新和偏好模型工具对客户群体进一步细分,针对客户喜好制定营销、内容、资费、渠道策略,针对细分用户开展差异化营销。

二、精耕三大市场,提升业务渗透率

精耕校园、农村、政企三大市场。结合三大市场客户的特征,采用产品、价格差异化组合开展精细化匹配营销,提升三大市场的业务使用渗透率。

三、打造校园营销团队,促进数据业务发展

深入挖掘校园活跃分子,组建校园数据业务营销团队。引导团队成员体验数据业务和自发性推广数据,进一步促进数据业务的发展。

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