区委20xx年度目标管理考核财政工作汇报

区委20xx年度目标管理考核财政工作汇报

×××区财政局

20xx年12月26日

各位领导:

20xx年,我们在区委区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,全体干部职工精诚团结,攻坚破难,锐意进取,坚持以科学发展观统领财政工作全局,紧密结合创先争优破解难题年活动、机关效能综合整治工作,积极认真地贯彻落实中央、省、市各项财政政策。一年来,全区财政收支稳健平衡,财政预算目标执行到位,公共财政保障作用发挥充分,各项财政工作目标管理任务全面完成,部分财政重点工作成果丰硕,亮点频出,特色明显,切实为推动全区经济社会事业和谐稳定发展奠定了扎实有力的财政基础。

下面,我就一年以来的财政目标管理任务具体落实情况汇报如下,不妥之处,请批评指正。

一、财政收支完成情况

20xx年,我区大口径财政收入突破11亿元大关,财政收入连续五年保持增长1亿元的良好态势。截至20xx年12月23日,全区大口径财政收入完成11.8992亿元,占调整任务11.6664

亿元的102%,同比增长27.49%,其中:地方一般预算收入完成4.54亿元,同比增长25.84%。全区财政支出完成20.2695亿元,占变动预算18.8991 亿元的107.25 %,同比增长9.13%,其中:一般预算支出完成19.147亿元,同比增长13.49%。支出比较平稳,全区财政预算总体执行情况良好。

二、强化财源体系建设,不断增强财政发展后劲。

我们抢抓国家政策机遇,始终把项目建设和资金争取作为拉动全区经济跨越发展的强劲动力,投入项目前期经费500万元,为项目建设工作搭建落户扎根的平台,紧密围绕构建强劲有力的财源体系这一目标,进一步稳定基础财源,壮大骨干财源,培育后续财源,积极争取国家、省、市资金扶持,不断推动×××里、东×里、××湾三个工业产业示范园区建设取得更大的发展。争取×山滑坡治理资金600万元、××水源地建设专项资金1000万元、廉租房建设及补助资金7691万元、医疗服务体系建设项目资金3250万元、中小学校舍安全资金1368万元;争取到上级转移支付补助5.2亿元, 比20xx年净增1.6亿元,同比增长44.4%, 有效的弥补了我区财力不足,推动了全区经济社会平稳健康发展。20xx年科技事业支出996万元,比20xx年净增706万元,同比增长243.1 %,有力支持了全区科技进步、企业技术创新、农业新产品引进、新型农业产业开发、促进了教育、文化、卫生等科技事业发展。累计投入财政资金3.2亿元,20xx年政策性退税达7500万元,加大对西十里物流园区建设、

经济适用房及廉租房建设和中材水泥、西电集团、娃哈哈集团等重点项目支持力度,培育了税收新的增长点。

三、强化措施,狠抓落实,政府财政收入实现持续稳健增长。

1、坚持依法治税,强化税收征管,主体税收实现稳定较快增长。按照“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针,强化财税联系,认真分析我区收入征管的各种有利和不利因素,积极协调各收入征管部门,加强与国税、地税等部门的联系和沟通,坚持财、税、企工作联席会议制度,狠抓收入征管,坚持依法治税,进一步完善奖惩机制和征管办法,建立财税信息交流平台,定期召开财税联席会议,认真开展企业所得税税源摸底,掌握企业生产运营状况,帮助企业解决实际生产经营中存在的困难和问题,加大征收稽查力度,确保主体税收稳定增长。截至20xx年12月23日底,全区财税总收入11.8992元 ,其中:国税完成3.4462亿元,占调整任务3.4491亿元的99.92%,地税完成5.1444亿元,占调整任务的95.97%,财政完成3.3086亿元,占调整任务2.8568亿元的115.81%。

2、继续深化非税收入两条线管理改革,进一步完善非税收入征管网络建设,规范征管行为,非税税收入实现稳定较大增幅。20xx年,坚持“收缴分离,票款分离”的改革原则,按照“一建立、一取消、三规范、一直达”的收缴分离模式,充分发挥“以票管收”手段,加大稽查力度,着力强化非税收入征管措施,促进非税收入及时入库,不断挖掘财政增长潜力,全区非税收入

实现较大增幅。截止20xx年11月10日,全区非税收入完成

2.6228亿元,占年初确定的2.5133亿元收入任务的104.36%,与上年同比增长13.96%。其中:政府性基金收入完成0.9628亿元,同比增长8.61%;行政事业性收费收入完成1.2618亿元,同比增长4.17%;罚没收入完成0.1564亿元,同比下降0.19%;专项收入完成0.1257亿元,同比下降7.78%;国有资源(资产)有偿使用收入完成0.0375亿元,同比下降69.83%;其他收入完成0.0786亿元,同比下降3.08%,有力地支持了全区社会经济各项事业的发展。

3、全力抓好契税、耕地占用税和零散税收征管,不断增强我区财政发展后劲。按照“抓大不放小,以小补大”的方针,坚持“小税种,大征管”的工作思路,我们强化宣传力度,摸清税源底数,加强部门协调,严格征管措施,全面完成了全年工作任务。20xx年,我区契税和耕地占用税的征收取得了较大突破,契税完成0.3065亿元,比去年同比下降22.6%,耕地占用税完成0.0304亿元,比去年同比下降50.41%。与此同时,通过各基层管理所坚持不懈的努力工作,零散税收征管工作成绩显著,截止20xx年12月5日,7个街道财政所共完成零散税收452万元,占全年任务426万元的106%,与上年度同比净增6%。

4、持续不断抓好各项社会保障基金征管工作,切实为全区社会保障事业提供积极有力的财政保障。我们进一步加大社会保险基金征管力度,坚持扩面与征缴并重,充分发挥财政职能作用,积极协助和督促地税和劳动部门加大宣传力度,不断完

善健全社会保险基金征收体制,努力提升工作服务水平,认真抓好基数核定和扩面征缴。截止20xx年10月底,我区共收入企业养老保险金0.9404亿元(其中:20xx年结余0.3591亿元,本年度地税征缴0.2919亿元,省市下达0.28亿元,个人0.0047亿元,其他收入0.0047亿元)。失业保险20xx年底上划市财政,工伤保险、企业职工医疗保险于20xx年5月上划市财政,均实行市级统筹。

四、加强财政预算管理工作,全面推行部门预算制度,财政财务管理水平进一步提高。

20xx年,我们以全省开展“财政支出管理年”活动为契机,加快财政管理体制改革,紧编部门预算,将财政支出按照人员工资、办公经费、项目支出细化到各门,改变部门申请资金渠道为按年初预算安排由财政直接核拨,建立大额资金使用先提交政府常务会议研究决定,由财政集中拨付的预算管理模式,切实增强了财政资金分配的透明度,提高了财政资金的使用率。继续规范“乡财区管”、“村财乡管”,完善会计集中核算区乡联动机制,全面实现国库集中收付。深化部门预算改革,强化预算约束,将部门预算编制作为加强财政管理的重点,全面推行部门预算制度,较好的提高了全区宏观财政经济管理水平。

五、严查细审,全面落实各项强农惠农政策。

20xx年,拨付各项强农惠农资金0.3237亿元。在各项强农惠农资金兑付时,16乡镇财政管理所严格坚持“各项涉农补贴资

金专户管理,封闭运行”的原则,切实按照“补贴资金直达农户个人银行帐号”的模式进行发放,将农村低保、“五保”、退耕还林、粮食直补、家电和汽摩下乡补贴、计划生育奖励、特困救助等各项涉农补贴全部纳入“一册明、一折统”发放范围,实行双折互换制,做到各项补贴标准明白,资金兑现安全及时,并定期与不定期地组织财监干部对各项强农惠农补贴资金落实情况深入开展“三查一整改”为主的专项检查,确保各项涉农惠农补贴及时足额发到农户手中。

六、加强政府采购行为管理,促进政府采购工作更加规范高效。按照政府采购计划、程序对藉口中学取暖锅炉进行公开招标采购,对六中、罗玉中学、育生中学等办公家具,以及20xx年公务用煤进行了邀请招标采购;对教育系统的校园广播系统、妇幼保健所医疗设备等数额较大、技术参数要求较高的项目委托甘肃骄阳公司进行了公开招标,圆满地完成了采购计划。

七、高度重视国有资产管理工作,不断探索与创新国有资产管理好机制,努力实现国有资产保值增值目标。

一是合理调配办公用房及公用车辆,全面优化国有资产配臵。为了提高国有资产使用效益,使国有资产更加合理流动,我们对区审计局、文联、退耕还林办、国投公司、环境监察大队等单位办公用房及车辆进行了合理调整分配,为单位提高办公效率起到了积极作用。二是对重大国有资产采取先储备后处臵的办法,通过招、拍、挂等市场手段,有效拓宽国有资产升

值空间,确保国有资产保值增值。全年共完成国有资产收益20.31万元,收缴国有资产处臵残值3.4万元。三是认真清查清理全区行政事业单位国有土地及房屋建筑物数量。经调查,全区共有行政事业单位270家,清理出有国有土地单位173家,土地面积共1703226.95㎡(约合2553.56亩),房屋建筑物面积719359.37㎡。四是及时盘活全区行政事业单位国有资产,防止国有资产流失。按照区委第八次常委会议纪要及区政府第四十五次常务会议纪要精神,督促全区各行政事业单位所占用国有土地及房屋建筑物办理了《国有土地使用证》和《房屋所有权证》并上交我局统一管理。派专人全面核查区政府招待所改制后遗留的诸多历史问题,追缴沿街13间铺面拖欠租金25万元,全部足额上缴国库。

八、加强资金调度,加快资金周转,公共财政保障作用发挥充分,改革发展成果实现全民共享。

1、着力破解“三农”问题,全面贯彻落实各项强农惠农政策。一是村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设成果显著 ,并获得省、市好评。20xx年,我区共落实一事一议财政奖补项目112个,农业农村基础设施建设重点项目12个,一般项目100个。建设村村通水泥样板路76条115.83公里,建设桥涵2座;小型水利工程15处,修复村内河堤及水渠2.88公里,人畜饮水工程8处,铺设人畜饮水管线25.7公里,开挖机井8口;实施村容村貌整治、村庄绿化亮化、公共文化活动场地硬化项

目13个,建设村文化体育活动中心10550平方米、安装太阳能路灯123盏,栽植行道树5739株,绿化村内面积1070平方米,修建公共厕所3座,该项目受益农户15155户69784人,总投资投劳4234万元,其中村民自筹资金188万元,义务投劳445463个工日(折合资金1778.83万元),区财政落实奖补资金2267.15万元。二是我们认真做好农业专项、农业综合开发、农村扶贫开发等农业农村重点项目资金拨付和报账工作。截止11月底,共争取到省市指标及区级配套8322.5万元,扶贫专项报账318万元。20xx年,世行项目提款报账资金为2174.37万元。三是积极争取争取申报国家财政扶持的三农项目。截止20xx年11月15日,共上报项目43个,申请资金4013万元,到位资金434万元。四是继续做好家电、汽摩下乡和以旧换新工作。通过强化管理,提高服务意识,加强宣传力度,今年家电、汽摩下乡工作较去年有显著提升,截至目前已兑付补贴资金291万元。五是做好世行项目资金的管理。对历年度到期的项目资金及时下发催款通知书,组织人员力量深入项目实施单位进行资金催收。

2、着力破解看病难、看病贵的民生难题,不断满足人民群众日益增长的医疗保障需求。一是及时划转行政事业单位职工医疗保险资金。截止20xx年10月,累计划拨市财政专户医疗保险统筹基金1969万元,切实保障参保职工的基本医疗保障权益,减轻参保职工医药费用负担。二是抓好城镇居民医疗保险工作,着力提高城镇居民医疗保障需求。20xx年我区城镇

居民参保人数为86279人,收缴个人缴费73.2万元,市、区两级财政配套240万元,上级补助资金871万元,截至20xx年10月,共拨付区医保中心660万元。三是继续扩大新型农村合作医疗覆盖面。20xx年全区新农合参合人394217人,参合率达94%,新农合门诊报销基金筹集平均每人230元,其中:各级财政补助200元(其中中央财政每人每年124元、省财政66元、市财政4元、区财政6元),个人缴纳30元。截至20xx年10月,全区共拨付新农合补偿资金5103万元,充分发挥了新型农村合作医疗制度优越性,有效地缓解了农民群众因病致贫、因病返贫的现状,切实减轻了参保农户的就医负担,显著提高了农村居民的医疗健康水平。

3、认真贯彻落实区委区政府决策部署的就业保障政策。今年以来,我们把再就业政策支出的区级配套方案列入年初预算,积极争取省市补助资金,认真推行下岗职工小额贷款,鼓励支持下岗职工实现再就业。截止20xx年10月底已拨付各项再就业资金1672万元,其中:公益性岗位补贴1138万元、职业培训补贴82.2万元,职业介绍补贴10.88万元,小额担保贷款基金280万元,其他费用(奖补资金)11万元。拨付劳务培训补贴资金93.08 万元,减轻培训对象的经济负担,重点提高下岗失业人员的就业技能,增强他们的就业竞争能力;拨付小额担保贷款基金280万元,着力推动全民创业活动。截至今年10月底,为797名具有创业能力的下岗失业人员和4户劳动密集型企业提供推荐担保,争取贷款资金4780万元,创造就业岗

位2100多人;拨付公益性岗位补贴1138万元,为2178名就业困难登记对象提供了就业岗位,较好的缓解了我区就业压力,维护了社会稳定,同时也推动了我区社会公益事业的健康发展。

4、全面贯彻落实成城乡居民最低生活保障制度,切实维护社会和谐稳定。20xx年1-10月,发放城市低保资金9345万元,农村低保资金2749万元,全区47344名城市低保对象、37384名农村低保户按时足额领到了低保金。同时,全区农村低保和城市低保人均补助标准进一步提高,农村低保补助标准由原来的60元提高到100元,城市低保补助标准由原来的 元提高到125元,五保供养力度也同步加大,20xx年我区共有五保户供养对象1306户1462人,其中:集中供养49人、分散供养1413人,共筹集301万元、拨付1-10月五保资金257万元,基本实现了应保尽保。

5、积极推行城乡医疗救助机制,努力消除因病返贫现象。我区针对医疗救助较窄,救助水平偏低的现象,积极探索扩大救助范围,增加救助病种,加强救助力度。今年1-10月份,我们共拨付城市医疗救助资698万元,拨付农村医疗救助资金715万元,累计救助2012人次。

九、强化财政监督管理,严肃财经纪律,着力确保政府公共财政安全高效运转。

1、积极开展非税收入监督检查,规范执收行为。

一是以查处“小金库”为突破口,开展非税收入专项督查,坚持“抓大不放小”的原则,进一步完善工作机制,严格执行“收

支两条线”管理,着重对国有资产租赁收入予以督查。对涉及国有资产租赁收入的区工业和信息化局、检察院、市政设施管理处、罗玉中学等64个单位,重点从日常收入上缴不及时、收入未缴财政专户、国有资产多年不入账、国有资产租赁收入坐收坐支等方面进行了专项督查。二是积极开展国有资产租赁收入调查摸底。经调查,我区范围内有房产出租的行政事业单位64家,区级行政事业单位出租公房295间,面积7,862㎡,合同(协议)年租金共计285.946万元,为开展全区非税收入检查及国有资产租赁收入专项检查打下了好基础。

2、加强专项资金管理,完善报账制。在总结过去管理方式的基础上,进一步完善拨付和报账程序。在报账过程中我们即坚持原则,又灵活掌握。对于报账程序要求,我们严格按照相关实施办法规定,做到“封闭运行、专户管理”。凡是不符合报账制要求的,一律不予报账。同时,我们与发改委、项目主管单位深入到每个目单位进行实地检查与验收,在资金管理的基础上注重了项目的跟踪问效。

3、积极配合相关部门开展项目资金落实情况的监督检查。配合审计部门做好财政资金的审计管理,配合检查部门对农民补贴发放的核实,配合林业部门对林业贷款贴息项目的检查;配合发改部门对巩固退耕还林项目的检查验收;配合农业部门对农机具补贴等强农惠农资金的检查。

4、支持财监局检查会计信息工作。在天水华天饮食有限公司,天水商厦有限公司进行了会计信息检查,对企业财务报

表及各项数据进行了全面检查,了解了企业资金运作规律,为领导决策提供了真实可靠的信息依据,同时促进了企业内部财务的规范管理。

十、突出特色,全力抓好具有财政部门特点的党建等各项其他工作。

1、基层组织建设工作任务全面完成,党建活动开展有声有色。局党总支带领全体党员干部,紧密围绕财政工作抓党建,抓好党建促财政的目标,组织开展各项党建活动,结合建党90周年,深入开展创先争优活动,以活动促工作,以工作带活动,党建工作和日常工作实现了同开展,同进步的生动局面。在创先争优破解难题年活动中,局党总支认真结合我区财政工作实际,深入开展调查研究,精心确定创先争优破解难题年活动主题。一是以全面贯彻落实强农惠农政策为目标,着力破解“三农”发展难题,切实让农民群众感受到了党和国家的阳光富民政策带来的温暖和实惠。二是以满足人民群众日益增长的医疗保障需求为目标,着力破解看病难,看病贵的民生难题,切实提高了人民群众的医疗健康水平。20xx年,局党总支组织生活开展有序,党员发展工作规划任务全面落实,党总支共吸收培训入党积极分子11名,培养预备党员3名,党员队伍不断得到发展壮大,党员队伍结构更加趋于合理,党员干部队伍建设活力显著增强。党员干部教育培训工作扎实有效,全体党员干部

职工的党建理论水平,业务知识得到同步提升,部门党建工作作用得到充分发挥。

2、全面贯彻落实党风廉政建设责任制,按照“一岗双责”要求,热真遵守执行党员干部廉洁自律各项规定。积极组织开展《关于中国共 产 党员领导干部廉洁从政若干准则》主题教育,党员领导干部廉洁从政意识明显增强。不断深化党务、政务、局务公开,完善党内监督机制,严格落实各项制度,做到重大决策、目标任务常年公开,临时性工作随时公开。

3、思想宣传暨精神文明建设工作得到深入开展。一是认真制定局党总支理论学习计划和干部理论学习计划,积极组织开展中央、省市、区各类会议精神,围绕全局中心任务和重点工作,精心组织丰富多彩的主题宣传报道活动和群众性精神文明建设活动。重视党报党刊征订工作,按时完成了党报党刊征订任务。

4、细化措施,靠实责任,切实加强机关安全保卫管理工作。高度重视社会各界的来信来访接待查处工作,努力财政工作开展创造和谐稳定的工作环境。

5、统战、群众工作得到局机关领导的全面重视,统战、工、青、妇组织机构健全,业务专干配备到位。

6、积极配合区委、区政府组织开展的各类信息督查工作。能够按规定、按时限、按要求及时办结,并及时反馈督查情况。

7、深入开展机关效能综合整治活动。严格执行局机关考勤管理制度,大力加强机关作风建设,不断创新政务服务机制,努力提高机关办事效率。

各位领导,以上是我们20xx年目标管理工作所取得的成绩。新的一年,我局将继续紧密团结在区委区政府的坚强领导下,立足新起点,谋求新跨越,力争我区财政工作取得新的更大的发展。

(汇报完毕)

秦州区财政局20xx年工作特色亮点

一、大口径财政收入突破11亿元大关,达到财政收入连续五年保持增长1亿元的良好态势。为全区经济社会事业发展提供了坚实有力的发展后劲,确保了全区各项重大民生项目建设得到顺利落实。

二、非税收入成果丰硕,全年稳定实现较大增幅。截止20xx年11月10日,全区非税收入完成2.6228亿元,占年初确定的

2.5133亿元收入任务的104.36%,与上年同比增长13.96%。为全面实现政府财政收入目标发挥了重要作用。

三、落实农村公益事业“一事一议”财政奖补项目112个,农业农村基础设施建设重点项目12个,一般项目100个,落实奖补资金2267.15万元。村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设成果显著 ,并获得省、市好评。

四、部门预算执行到位,财政工作保持安全稳定运转。

五、财政干部培养锻炼工作取得重大突破,财政工作力量不断增强。

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