20xx年烟草专卖局内部专卖管理工作总结

今年以来，我局根据市局关于加强内部管理监督工作的要求，结合实际工作情况，建章建制、狠抓落实，深入贯彻落实淮安内管工作现场会精神，进一步健全内部专卖管理监督工作制度，强化长效机制建设，重点加强了内管人员学习、队伍建设、流程梳理、日常监管工作。现将内部专卖管理监督工作汇报如下：

一、认真学习、提高认识、统一思想

为了使全体干部职工能认真贯彻执行烟草专卖法律、法规，牢固树立国家利益、消费者利益至上的共同价值观；树立依法经营、依法行政的法律意识、自律意识、监管意识、责任意识，我局采取形式多样的教育、培训方式: 1、利用每周科务例会时间，组织全体人员学习省、市局关于加强内部管理监督的文件。 2、在组织培训期间就内管知识组织全体人员进行了一次考试。通过学习不仅使每位人员从思想上对内部监督管理工作有了明确的认识；而且统一了思想。切实提高了专卖人员的业务素质和综合素质，为各项工作的顺利开展打好了坚实的思想基础。

二、方案详实、机构完善、制度严格

为深入推动内部监督管理工作，切实将对营销部卷烟经营活动的监督管理工作做到位，提高内管工作质量。我局结合实际情况: 1、制定了内部监督管理工作实施办法、考核办法，并建立了长效工作机制 2、制定了各项制度:市场管理制度、备案备查制度、内管报告制度、教育培训等制度，使内管工作做到有目标、有方向，有章可循。 3、成立了内部监督管理工作机构和办公室，同时根据内管办工作实际情况，配齐了内部专卖管理人员，明确职责、责任到人，提高了全体人员的自律意识与监督管理意识，保障了内管工作的顺利开展。

三、监督检查、措施多样、效果良好

为了从源头上预防、从根本上规范内部卷烟经营行为，创建良好的市场经营环境。我局对内管工作采取了事前、事中参与和事后的监督方法。

（1）拆单分摊、无证供货情况检查。我们在清理无证户的同时，究其货源，检查营销部门是否存在向无证户供货的情况。跟踪管理，抽查营销送货人员是否按规定线路送货，

对照零售户的订货单，检查是否存在拆单分摊、掺杂使假坑害零售户等违规操作现象。

（2）检查是否存在向异常零售户超量供货情况。内管人员对全区销量前100名零售户中的20户进行调查摸底，摸清他们是否存在囤积、无证批发卷烟现象，并通过营销网络，对零售大户的每天订货情况特别是紧俏货源的分配情况适时网上监控。

（3）检查客户投诉整改情况。依靠群众，针对零售户对营销人员提出的意见进行核实、及时整改。

（4）对专卖部门进行检查，包括检查稽查队员的执法行为规范，网上办案，案件审理中自由裁量权的运用，案卷材料中说理式行政处罚文书的使用等相关内容。

（5）烟草专卖许可证的管理。全年共审批发放卷烟零售许可证146户，办理烟草专卖许可证延续163户，办理烟草零售户歇业37户，按照规定恢复营业的47户。

（6）对实施诚信消费一条街活动进行检查，公开举报电话，接受群众监督，对客户投诉、处理以及整改情况进行

检查。

（7）对专卖部门按照国家局规定将行政许可、办案程序、工作制度公布于众的情况进行检查，着重对内容公开情况、监督公开情况进行检查，使行政执法和服务工作做到了公开透明，并且严格执行收支两条线制度，从源头上控制了行政不作为和行政乱作为的现象。

四、卷烟市场净化工作情况

本年度，通过深入持久地开展打击非法经营卷烟行为的清理整顿专项行动，我区的卷烟市场净化率不断提高，辖区内销售、运输“假、私、非”卷烟违法犯罪行为得到有效遏制，卷烟市场秩序得到了较好的维护。全年，共出动执法车辆2500余台次，出动执法人员5000余人次，开展“闪电行动”三次，查办各类涉烟违法案件38起，查获各类违法卷烟3013.9条，其中非法生产的卷烟300.2条，未在当地烟草专卖批发企业进货卷烟2705.1条，走私烟8.6条，罚没款1.6万余元；破获5万元以上案件两起，刑事判决1人。全区市场净化率保持在97％以上。

1、注重信息收集，加强协作。我们围绕市局提出的“查

获标值10万元或经营案值30万元以上涉假案件1起以上，标值5万元或经营案值10万以上涉假案件2起以上；抓捕或判刑不法烟贩2人以上。”这一目标，全力以赴，加大“打假破网”力度。通过对重点大户、重点地段进行重点监控，在日常的市场检查中多听、多问、多观察，在案件审理中注重对情报信息的收集等多种形式，调动群众举报的积极性，同时加强与相关执法部门的协作，努力构建举报、协查体系，依法严惩不法烟贩。于今年四月份和十一月份破获10万元以上和5万元以上案件各一起。增强打假工作的针对性和有效性，推动“打假破网”向纵深发展。

2、联合取缔无证户。取缔无证户一直以来是专卖市场监管工作的一个重点，为了进一步提升市场净化率，我们与工商、公安等部门组成联合执法队，多次开展查处、取缔无证、无照经营卷烟的专项行动。采取说服教育与多方引导相结合，查扣卷烟与规劝关、停、转相结合，重点取缔与营造声势相结合等方式多管齐下，根据分类登记的无证户，先易后难逐个击破，取得较为明显的成效。

五、明确措施，完善制度。

（1）建立同级管理制度，明确同级监管的形式、措施

以及信息沟通渠道等内容，并充分利用信息管理系统，加强和改进专卖管理监督检查工作。

（2）完善专卖、营销联席会议制度。主要涉及以下7方面内容：一是共同分析市场形势和动态；二是交流信息，互相配合；三是听取营销部门对市场管理、文明执法、证件发放等方面的意见；四是听取专卖部门对客户经理、送货员等相关人员的工作情况及反馈意见；五是客户投诉办理情况及整改措施制定落实情况；六是对违规供货、送货等提出初步处理意见；

七是共同分析研究专卖、营销队伍现状及存在的问题，以及整改措施。

一年来，尽管在内管工作中取得了一些成绩，但是，我们感到距离上级局的要求还有一些差距。我们将继续深入贯彻落实好国家、省、市局的要求，认真学习和借鉴兄弟单位的先进经验和做法，进一步扎实工作、狠抓落实、打牢基础、创新发展，不断推动全省烟草行业整顿规范和内部管理监督工作再上新水平。

 

第二篇：烟草专卖局关于内部专卖管理监督工作

云南省普洱市烟草专卖局文件

普烟专?2008?145号

云南省普洱市烟草专卖局关于内部 专卖管理监督工作年度考核情况的通报

各县（区）烟草专卖局，市局（公司）烟叶生产经营部、卷烟营销中心、卷烟物流中心：

根据《云南省普洱市烟草专卖局关于开展专卖监督管理工作考核的通知》要求，市局组成考核组于12月10-20日对市局（公司）烟叶生产经营部、卷烟营销中心、卷烟物流中心和全市各县（区）局（分公司）按照《云南省普洱市烟草专卖局关于印发普洱市烟草专卖局内部专卖管理监督考核办法的通知》精神，采取听、看、查、访的形式进行了内部专卖管理监督年度考核。现将考核情况通报如下：

一、总体情况

全市烟草系统内部专卖管理监督工作得到市局（公司）领导 - 1 -

的高度重视，通过近几年内部专卖管理监督工作的深入开展，进一步充实了机构、人员、装备。按照内部专卖管理监督工作相关制度以及市局的总体要求和部署，各单位、部门把内部专卖管理监督工作与创建“严格规范，富有效率，充满活力”的普洱烟草活动结合起来，与建立内管、内控长效机制有机结合了起来，进一步规范了“两烟”生产经营行为，全市系统形成了上下联动，齐抓共管，严格自律的内部专卖管理监督工作格局，有力、有效地促进了全市“两烟”生产经营又好又快的发展。

二、做得较好的方面

（一）全市系统内部专卖管理监督工作长效机制初步建立。一是市局内部专卖管理监督部全面制定了内管机构设臵、工作职能、制度建设等。年内共起草并建立了14个制度、办法，23份内部专卖管理监督备案表；二是市局（公司）烟叶生产经营部、卷烟营销中心、卷烟物流中心在规范“两烟”生产经营方面制定了24个内控制度；三是各县（区）局（分公司）根据上级的相关制度结合实际制定了内管、内控制度，全市系统基本形成用制度管人、管权、管事的工作机制。

（二）各级内管部门积极开展管理监督工作，为“两烟”生产经营活动保驾护航。一是市局内管部审核了全市系统相关单位、部门报备的156份工作报告，288份备案表，并留存了审核结论痕迹档案，牵头开展了4次定期检查考核，3次不定期抽查，2次违规经营督查，纠正并下发了8份整改通知书；二是各县（区） - 2 -

局内管办公室按照制度要求定期或不定期采取网上监管、实地监督检查、审核业务部门的工作报告和备案表的形式积极对同级业务部门开展了事前、事中、事后监管工作。十县（区）局共审核了312份工作报告，1200份备案表，较好地履行了内部专卖管理监督职能。

（三）大部份县局内管办公室内务管理逐步规范。各项工作流程清晰、痕迹完整，分类建立健全了电子和纸质档案。做得较好的是思茅区、墨江县局。

（四）制度执行力逐步得到提升。做得较好的是市局（公司）卷烟营销中心、卷烟物流中心，思茅区、景东、墨江、宁洱、澜沧、西盟县局。

（五）创新工作，提升专卖内管水平有新举措。一是市局内管部在思茅区局开展内部专卖管理监督试点工作，着力解决如何实施有效监管的途径，探索同级有效监管的模式，总结实现同级监管、日常监管规范化、制度化的方法，适时组织召开现场会，推广好的经验做法，推动我市专卖内管工作水平的全面提升；二是市局在全市系统“两烟”生产经营业务部门建立内管联络员制度，形成互动共管、他律与自律相结合的全员监管氛围。

三、存在的不足

（一）个别单位领导，特别是分管领导对内管工作仍然重视不够，内管人员碍于情面不能深入监管，马虎应付，监督检查走马观花，查看有关资料粗枝大叶，有的就是消极等待各相关部门 - 3 -

的自查报表，进行简单整理汇总，重形式，轻实质。

（二）少数内管人员缺乏有关监管方面业务知识。内管涉及烟叶生经营、卷烟经营、专卖管理等业务，而内管人员大多是只从事过专卖管理工作，业务知识单一，有些报表有平衡差数也无法弄清原因，即使存在问题也发现不了，致使监管内容浅层次化，导致内部监管缺位和不到位。

（三）制度执行力有待增强。如部份单位未能按照制度要求按时、按质报备工作报告和备案表，有的甚至缺报；对市局安排的工作推诿，执行力度不够。

四、下一步工作要求

（一）加强领导。各县（区）局、市局（公司）相关业务部门主要负责人为内部专卖管理监督工作的第一责任人，要进一步层层落实领导责任制，真正做到主要领导亲自抓，分管领导认真抓，职能部门具体抓，全体员工积极参与，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）落实责任。要明确岗位分工、明确责任，做到分工合理、任务到岗、责任到人。首先，增强领导的责任意识，要求领导严于律己，做好表率。其次，进一步完善岗位责任制，将各岗位监管责任落实到具体人，并对烟叶生产、卷烟经营、专卖管理等重点岗位层层签订责任状，增强责任意识和风险意识。

（三）突出重点。一是对重点岗位、重点人员的监管。如客户经理、专卖管理员、烟叶收购站人员等。二是对重点环节的监 - 4 -

管。如卷烟销售中的订货、送货；烟叶生产经营中的合同签订、合同调整、烟叶收购、调拨；专卖管理中的行政执法、行政许可等。

（四）严格要求。内部专卖管理监督工作须做大量的文字工作和数据核对工作。每月要上报书面自查报告，在卷烟营销上每月要核对卷烟购进、入库、扫码、销售、库存和资金，监督三个100%的落实；在烟叶生产收购调拨上要核对合同、面积、收购量、调拨量等，监督超种超收、合同收购、计划调拨；在专卖行政管理上要对专卖案件、行政许可进行督查等。每项业务数据核对都要认真、负责的对待。

（五）规范监管流程。按照省局制定的《内部专卖管理监督工作规范》逐步推行标准化、程序化、规范化的监管模式。一是监管流程化。突出日常监管和同级监管两大重点，明确各环节和各节点工作职责、标准、流转程序、流转期限、办结标准，制定并实施全市统一的内部监管工作流程，统一监管模式，统一考核标准，将内部监管工作流程制度化、规范化。二是突出痕迹化。业务部门开展工作的各环节和岗位人员在节点的工作要突出“痕迹化”；内管人员对监管单位、事项、发现的问题和提交有关部门处理的问题，必须留下内部监管工作记录痕迹。

（六）坚持责任追究制度。要明确追究方式，追究程度，要既追下又追上，既追人又追事，既要追究具体执行部门和人员责 - 5 -

任，又追究单位主管领导责任，坚决杜绝有章不循、违章不究的现象。

（七）进一步加大对规章制度执行情况的监督考核力度，对上级和本局的规章制度及流程的贯彻执行情况进行年度考核，做到监督检查与考核并重，加大监督力度，细化检查细则，切实落实考核制度，从而保证制度的落实和到位。

五、兑现奖惩

（一）对考核评分在90分以上的市局（公司）烟叶生产经营部、卷烟营销中心、卷烟物流中心，以及思茅、景东、景谷、镇沅、墨江、宁洱、澜沧、孟连、西盟县（区）局（分公司）全额返还20000元内部专卖管理监督保证金。

（二）对考核评分为85.7分的江城县局（分公司）处予扣罚2000元内部专卖管理监督保证金的处罚，并返还剩余的18000元内部专卖管理监督保证金。

（三）扣除的2000元，由市局作为奖励经费另行安排。

（四）对考核评分在95分以上的市局（公司）卷烟营销中心，以及思茅区、澜沧县局（分公司）给予各5000元的奖励，并颁发奖牌。

附件：普洱市烟草专卖局20xx年内部专卖管理监督工作年度考核评分表

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二○○八年十二月三十一日

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主题词：烟草 内管 考核情况 通报

分送：市局（公司）领导。

云南省普洱市烟草专卖局办公室 20xx年12月31日印发 - 8 -

打字：叶莉 校对：张欣玲 （共印：30份） - 9 -