风险评价报告样板

QJB40-024-2006

上海高桥分公司炼油事业部

HSE风险评价报告

编写人：汤国莲

审核人：陈闵

批准人：陶旭海

日期：20xx年9月

上海高桥分公司炼油事业部----HSE风险评价报告

高

一、评估目的

对炼油事业部作业活动中存在的职业健康危害因素、对前两年风险识别中遗漏的作业及设备设施、对采用的新工艺、新设备、新生产操作方式、对重点控制点、受控设备及对各种变更进行危害识别和风险评价，确定重大危害和重要环境因素，并提出适当的控制措施，以进一步提高员工的风险意识，有效控制各种风险，提升炼油事业部的HSE绩效。

二、评估范围

本次评估的部门包括作业一区、作业二区、作业三区、作业四区、作业五区、给排水、储运部、油三车间、油四车间、分析中心、综合管理部、党群工作部、生产运行部、设备动力部、技术与开发部、市场部、核算部等。

三、评估依据

——国家有关HSE的法律、法规和标准；

——行业的设计规范和技术标准；

——中石化管理标准和技术标准；

——其它相关要求；

四、评估时间和人员

1.评估时间：20xx年2月20日——5月31日

2.评估人员：

事业部HSE管理办公室、各部门领导、管理（工艺、设备）人员、班组长及班组成员。

五、评估方法

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高

本次风险评价遵照公司20xx年HSE管理体系推行计划的要求，各部门（车间）运用JHA或SCL表对作业活动中的职业健康危害因素、对前两年风险识别中遗漏的作业及设施、对各种变更、对新工艺、新设备、新生产操作方式、对重点控制点及受控设备进行危害识别和风险评价；运用HAZOP（危害与可操作性分析）方法对装置/作业区进行分析；采用环境因素识别评价表等方法进行环境因素识别和评价，以确定重大危害和重要环境因素并采取相应的控制改进措施。

六、评估实施

1、2月20日——4月30日，事业部对各部门开展危害识别和风险评价工作进行布置，各部门成立风险评价工作小组，制定本部门的作业活动清单和设备设施清单，采用JHA、SCL及HAZOP分析方法对上述作业活动和设备设施进行风险评价；采用环境因素识别评价表、ISO14001体系中规定的方法进行环境因素识别和评价。

2、4月30日——5月10日，各部门汇总上述风险评价表，形成部门重大危害清单和重要环境因素清单，并在此基础上编制部门风险评价报告；将作业活动清单、设备设施清单、JHA表、SCL表、HAZOP分析表、环境因素识别评价表及风险评价报告报送事业部HSE管理办公室。

3、5月11日～5月25日，事业部HSE管理办公室对各部门上报的风险评价情况进行审核，对不符合的要求相关部门进行修改完善。

4、5月26日～5月31日，事业部HSE管理办公室对事业部HSE 2

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风险评价工作进行总结。9月8日～9月18日，根据公司HSE管理处提出的整改意见，组织相关部门进行了整改。在本次风险评价工作中，各部门共计对2347项作业活动、设备设施、职业健康危害因素等进行了危害识别，其中编制工作危害分析表791张、安全检查表1471张，编写HAZOP报告85份。

危害分析统计表

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七、评估结果

根据各部门的上报情况，本次风险评价共识别出重大危害4项（风险度均为15）、重要环境因素41项，已分别列入重大危害清单（见附件一）和重要环境因素清单（见附件二）。

八、评估工作总结

本次风险评价中确定的4项重大危害，车间已制订了防范措施，并上报到生产运行部，列入炼油事业部隐患治理计划。对已列入20xx年炼油事业部安全隐患重点治理的隐患项目，相关部门也制订了控制措施和应急方案，隐患治理项目正按计划在实施中。对识别出的中等危害风险，各部门已制订、落实了相应的防范措施。

通过这一轮的风险评价，炼油事业部员工的风险意识有了进一步提高，各种风险及重要环境因素得到了有效控制和关注。同时，危害识别、风险评价是一个不间断的过程，炼油事业部要认真按照公司HSE管理体系推行计划的总体要求，进一步加强员工的HSE知识培训，加强对日常作业活动、检维修作业和变更作业过程的HSE危害识别和风险评价工作，认真组织开展事业部HSE管理体系的内部审核，进一步提升炼油事业部的HSE业绩。

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附件一重大危害清单

附件二炼油事业部重要环境因素清单

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附件一

QJB40-023-2005

重大危害清单

单位：炼油事业部填写人：陈闵审核人：陶旭海日期：2006.07.26

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附件二

炼油事业部重要环境因素清单

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第二篇：绩效评价报告样板

XX县重点防护林工程20XX年度中央预算内人工造林建设项目资金绩效评价报告

一、重点防护林工程20XX年度中央预算内人工造林建设项目资金申请的目的和用途

1、资金申请期限：20XX年度

2、资金的使用范围：20XX年度我县重点防护林工程20XX年度中央预算内人工造林建设项目计划总投资X万元,其中品种改良X万元，良种繁育X万元。主要以人工嫁接费、农家肥、农资等方式补贴到农户。

3、资金与事业发展规划相符性

本项目资金将用于核桃品种的改良和良种繁育，核桃品种改良补助X元/亩，主要是在人工嫁接费用、农家肥上进行补贴；良种繁育补助X元/亩，主要是施肥、有害生物防治、人工采集穗条的方式进行补贴。力争通过20XX年自治区林业发展专项资金XX县核桃良种补贴项目的实施带动我县恰格拉克乡X亩核桃地林果良种的使用率达到100%，X亩核桃繁育基地为需要品种改造的核桃园、育苗基地和生产园提供有利有效的优质良种，提高我县核桃生产园品种的纯正和果品质量竞争，达到优质高效益的生产管理模式，所以本项资金与事业发展规划相符。

4、预期目标

通过对我县核桃品种的改良和良种繁育基地的建设，可为我县需要品种改造的核桃园、育苗基地和生产园提供有利有效的优质良种。XX亩核桃品种改良后，该地块成活率达到85%以上，良种使用率达到100%；良种繁育XX亩（以采集接穗为主）建成后可年产接穗X万根，满足我县新造林嫁接接穗的使用。我县所选用的良种是被定为全国推广的核桃温185和新新2号。通过建设良种补贴项目可为XX县提供优质的良种核桃接穗，使XX县达到优质高效益的生产管理模式，同时可加快我县农牧民致富步伐，为“十二五”搭建农民人均收入X-XX元产业结构框架奠定坚实的基础。

5、本年度完成任务情况

截止目前已完成X亩核桃品种改良（改良后的品种为全国推广的核桃温185和新新2号）和X亩核桃良种繁育基地的建设，同时已全面完成自查验收工作。

二、专项资金的分配和管理

1、资金分配原则

林果业良种补贴资金由自治区林业厅统一进行分配。

2、制定原则的依据

以《林果业财政专项资金管理办法》为依据。

3、分配合理性评价

分配合理。

4、管理方式

项目管理：为确保核桃良种补贴建设项目顺利实施，特成立领导小组，领导小组办公室设在林业局项目办，保证项目如期完成。XX县核桃良种改良基地建设实行“林业局——建设单位”两级管理。林业局负责检查、督促建设单位，并接受上级政府和林业主管部门的指导、检查、监督工作。由林业局具体负责项目建设的指导、组织。恰格拉克乡和吐木秀克镇作为项目工程的建设单位负责此项目的全部建设工作。

项目立项专家论证制度：此项目通过了每位项目专家的论证，项目可行。

财务制度建立：我县在财务制度建立方面严格按照《林果财政专项资金管理办法》进行管理，实行专帐核算，专款专用，确保资金的安全运行。

管理机制创新：我县严格按照《林果财政专项资金管理办法》进行管理。

三、专项资金当年的使用情况和效益情况。

1、资金使用效果

资金未到位，资金到位后将全部用于品种改良和良种繁育基地的建设，X亩核桃品种改良后，该地块成活率达到85%以上，良种使用率达到100%；良种繁育X亩（以采集接穗为主）建成后可年产接穗X万根，满足我县新造林嫁接接穗的使用，达到了预期的效果。

2、资金实际拨付金额

截止目前，资金未到位，但项目已全部实施完，待项目

资金到位后，拨付至农民。总投资X万元，其中品种改良X万元，良种繁育X万元。

3、资金到位率资金到位率为0。

4、资金到位时效性还未到位。

5、资金使用率资金还未拨付。

四、专项资金管理与执行中存在的问题

资金未到位，资金到位后，我县将严格按照项目实施方案，资金的实际支出与计划规定的用途相符，专项资金收支平衡；项目管理有健全的组织机构和人员配备、资金的管理和使用严格执行财务制度，无重大违规行为；财务制度健全，财务信息保证了真实和完整性。

五、评价过程和评价方法

XX县林果业良种补贴资金绩效评价量化指标总分为88分，其中绩效评价效益指标为29分，绩效评价结果为优，我县严格按照林业厅财政专项资金绩效评价效益指标体系以实事求是的态度逐一进行评价。

XX县林业局

二○XX年十月十二日

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第二篇：绩效评价报告样板

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