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内部审核总结报告
口口口口有限公司
200X年度 第 次(月)内部审核总结报告 (报告撰写范本)
报告人: (审核组长) 报告日期:年月日
1 本次内部审核已于年月日~年月日,按《内部审核计划:E11-QMS-09-003》执
行完毕。
2 本次内审共计对个部门,个主题(查检表张数),个查核项进行抽样调查。 3 审核发现:符合项数项,不符合项数项。总体符合率。(详见附表一) 4 对照此前内审,原先存在而于本次审核无发现的不符合项有:… … …
(若首次内审,无此项,删除)
5 对照此前内审,原存在而于本次审核依然发现的不符合项有:… …
(若首次内审,无此项,删除)
6 对照此前内审,原不存在而于本次内审新发现的不符合项有:… … …
(若首次内审,无此项,删除)
7 综合本次内审各部门的所有符合项,获得有效实施和维持的管理课题(即该课题没有发现不
符合事项或仅发现零星的偶发性不符合者)计有:(1)xxxxx,(2)xxxxx,… …等方面。 8 综合本次内审各部门的不符合项,本公司质量管理体系的实施,目前存在有以下几个主要的
问题,值得关注:
8.1 在制度的建立方面:… … … 8.2 在制度的落实方面:… … … … 8.3 在制度的有效性方面:… … …
(注: 陈述制度体系所存在问题的分段条陈形式,不必拘泥上述示例,任何分段分类模式只要
逻辑条理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分条陈之,按产/销/人/发/财等管理职能分段条陈之。)
9 其它综合评论(或若干“观察事项”说明):… … …
10 本报告汇集此次内审不符合项(见附录一)和内审查检表及审核记录(见附录二),报请管理评
审会议审议。 以上 报告完毕
审核组长:
附表一:口口口口有限公司
附录一:不符合报告(按部门别排序) 附录二:内审查检表(按部门别排序)
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