全新20xx年职代会行政工作报告

效益优先 科学管理

稳健经营 规模发展

各位代表、同志们:

现在,我向大会报告工作,请予审议,并请列席会议的代表提出意见和建议。

一、 20xx年工会回顾

20xx年在**公司的正确领导下,88分公司顺利完成了总部下达的效益指标。围绕“管理提升年”,突出转型升级,深化改革发展,全面提高发展质量、运营效率,公司全体员工迎难而上,勤勉工作,经受住了市场恶劣环境洗礼,各项工作取得了较好的成绩。

(一)20xx年经营指标的完成情况:

20xx年共实现销售总量88万吨,同比下降0.94%,只

完成年度计划的93.62%;完成报表利润88万元,同比上升86.15%,按总部还原考核口径完成了年度目标利润88万元。未发生等级以上事故,全年安全面100%。

(二)20xx年工作的主要成绩:

——创效能力明显提升。我们始终坚持价值创造导向,全年完成燃油销售收入 亿元;报表利润 万元,人均创利 万元/人,净利润 万元,吨油利润 元,

公司保持了自联营11年以来持续盈利的良好局面,各项考核指标名列88系统前茅;这说明我们在效能建设、成本控制、综合管理、规避风险、应变决策的能力明显增强,实现了资源效益的最大化。

——经营工作砥砺前行。全年销售总量未出现滑坡,我们守住了88万吨销售底线。燃料油销售稳健发展,年销量实现 万吨;同比 %,正成为新的经济增长点,润滑油实现销售 吨,同比 %;非油品业务也有了长足的进展,销售收入突破 万元,同比 %。以上成绩说明了我们终端市场的主动权仍然存在。这当然也与大家上下一心,风雨同舟是息息相关的;与完善内部定价机制,加大轻质销售力度是息息相关的;与加强客户管理维护,升级客户服务功能是息息相关的;与不断增强市场应变能力,搞活日常经营促销是息息相关的。

——品牌美誉度不断提升。品牌是制胜的法宝。尽管未能全面完成全年的销售任务,但我们在皖江成品油市场主导地位仍然不动摇,市场占有率仍然不降低,这主要得益于我们高美誉度这一无形资产。两艘长江上功能最齐全,形象最大气的90米油趸投产运行,如虎添翼,彻底改善了现场靠泊能力、仓储能力、供应保障能力。新办公楼低调入驻一年多来,管理的智能化、信息化、自动化、现代化全面提升。优质服务竞赛、创先争优等活动全面提升了企业形象工程。

——安全管理可圈可点。开展安全生产标准化管理考评

达标,既是行业主管部门的强制要求,也是提升企业安全管理水平、提升社会信誉的多益性工作。去年我们根据安徽省港口管理局的要求,积极推进安全标准化建设工作,于今年初完成了安全生产标准化外部评审,这标志着公司安全基础工作更加扎实。安全管理体系有效运行十一年,现已形成以运行安全体系作为载体抓安全的基本思路,公司顺利通过体系年度审核,代表船长燃57也通过了初次审核。不断创新和丰富安全管理手段和内涵,深入开展了“平安交通”创建、“安全生产月”、消防四个能力建设等活动,企业本质安全度得到提高。公司6座加油站取得长江公安消防部门授予的“三A”级消防等级资格,88加油站以总评分第一取得了芜湖辖区唯一消防安全“四A”认证的水上加油站。

——基础管理更上一层楼。经营、管理均衡发展。始终坚持管理长效机制,以开展“管理提升年”活动为主线,以加油站达标创星为抓手,确立了“管理出效益”的理念,基础管理、现场管理水平逐步提升,企业标准化工作及各项专业化管理都实现了预期的目标。加油站督查和综合检查长效化、常态化。日常管理和考核机制更加健全。加油站自主管理能力日益提升。达标站、星级站均通过总部年度验收,马鞍山站顺利通过升级复审,晋入水上“四星级”加油站队列,成为公司第二个四星级加油站。机动船标准化工作稳步推进。所属各站均通过消防四个能力验收。高度重视机关工作作风建设,强化服务意识,驻点服务深受职工和客户好评。严格贯彻落实中央八项规定,依规治企,勤俭办公。以建立

费用月度预算管控系统为切入口,不断强化财务管理,不断完善防控长效机制,有效实现了费用的事前和事中有效控制,全年可控费用呈下降趋势。

——综合实力和防风险能力明显提高。随着两条90米油趸的投产运行,ERP系统深入应用,金税开票系统、互联网专线、远程监控系统的升级改造,企业的核心竞争优势大幅提高。提高资产运行效率,在88公司指导下,依法处置了一批低效闲置资产,淘汰和置换了一批老旧趸船,进一步优化和精干了资产结构。提升风险防控能力,进一步规范了会计基础工作,加强对应收账款、承兑汇票接收、增值税#5@p开具的管控,及时清理授信客户。注重油品计质量管理,规范台账建设,重新制定管理制度,定期组织计量设备和器具的校验和维护。两级专兼职计量队伍,不辱使命,全年未发生一起计质量纠纷和投诉。

——和谐企业建设稳步推进。去年虽然总部在工资总额中扣除了88 %,但在年底兑现的时候,职工的福利待遇并未有实质性下降,却得到了实实在在的增长。按时足额为职工购买了“五险一金”,为核心层员工办理了补充养老保险和医疗保险,及时上调了住房公积金缴费基数。持之以恒开展走访慰问困难职工、一线员工,并将关爱触角延伸到职工家庭。关心职工身心健康,组织全体员工健康体检,完善健康体检档案。重视职工现场劳动保护,高标准配置劳保防护用品,职工的生产生活条件得到有效改善。不断深化完善薪酬、绩效分配制度改革,严考核硬兑现,让职工切切实实分享了

改革红利。不断深化人事制度改革,按照公开、公平、竞争、择优的原则形成了人员能进能出,职务能上能下,待遇能升能降,人尽其才的和谐局面。

20xx年能取得这样的成绩来之不易且意义重大。过去一年的工作实践和奋斗历程,留给我们的不仅仅是长久记忆,而且还有深切的体会和有益的启示: 一是思路决定出路。有什么样的思路,就有什么样的决策;有什么样的决策,就有什么样的企业发展模式。

二是管理出效益,管理是生产力。

三是企业需要一种精神:不放弃、不抛弃。在困难面前,我们凭借着这股力量,披荆斩棘,勇往直前,开拓进取。

(三)20xx年工作中存在的主要问题:

在总结成绩的同时,我们必须清醒认识到工作中存在的不足:一是出现巨额的坏账,更提醒我们风险无处不在;二是管理上不能高标准、严要求,责任制建设有待加强;三是 成本的急剧上涨。固定资产规模已超过一个亿,费用指标超过两千万以上,同比增长 %,相对可控成本超过贰佰四十多万,人工成本占据了60%以上,这预示我们更要进一步加大费用管控力度;四是核心层员工流失。20xx年员工的流失率有所提高,特别是出现了关键岗位人员“跳槽”现象。我们必须正视这一问题,将其负面影响降低到最低限度,同时更提醒我们要更加重视人文关怀。以上问题亟待我们在新的一年中认真反思,加以解决。

二、20xx年的形势和任务

1、20xx年经营工作的基本判断

20xx年是国家宏观经济的深度调整年,是党的十八届三中全会各项改革的全面启动年,也是“十二五”发展目标的集中攻坚年,航运市场依然低迷不振,我们面临的发展环境依然错综复杂。只有深刻把握企业内外部形势,找准存在的问题和不足,凝聚强大的思想共识,我们才能更好地前行。

----从宏观经济形势来看,我国正处于不同经济增长方式的转换期。一是从增长方式看,高投入、高消耗、高污染、低效益的粗放发展方式已难以为继,经济增长正在向着去杠杆、微刺激、调结构、提质量、重效益的方向转型。二是从增长速度看,尽管经历了短暂的增长率下降,但去年我国经济保持7.5%的增速不存在问题。据权威资料显示,今年乃至更长一个时期,7%左右的增长速度将是我国经济的常态,只要保持在这个“合理区间”内运行,国家宏观经济政策将会相对稳定。

----从关联行业发展状态来看,我们正面临着严峻挑战。一是市场需求增速放缓。受全球经济增长放缓的影响,部分传统关联产业出现产能过剩,其中钢铁、水泥、煤炭等产业绝对过剩。二是环保节能政策约束。“PM2.5”闯入中国人的生活,全国各地大气环境指数不断“爆表”,成为最受关注的社会话题之一,对相关产业市场的约束抑制作用不

可小视,为此航运业复苏尚需要一个过程。三是十八届三中全会后,国家将逐步放开原油、成品油的进口,成品油供求失衡的局面难以改变;四是随着中海油、中化的产业链不断向炼油、销售终端延伸,加之民营企业经营成品油的“门坎”降低,使之竞争对手增多;五是中石油、中石化一直按“陆上保效益、水上保份额”的经营思路向水上市场低价倾销;六是油品升级的力度日益加大,以致一些非标油大量冲击水上,加剧了水上市场竞争的烈度。

----从政策导向和区位优势来看,我们仍然大有可为。一是党的十八届三中全会各项改革全面启动,以价格改革为核心的能源改革政策将会逐步出台,有利于进一步完善市场竞争规则。而随着国家全面改革的深化,简政放权、清费减税、资源公平化配置、市场主体地位凸显、社会公共服务水平的改善,都将逐步释放政策红利,惠及我们的发展。 基于对形势的以上判断,我们只有分清形势,才能找准发展定位;只有看清不足,才能明确努力方向;只有统一思想认识,才能激发自觉行动、凝聚起推动发展的强大合力。20xx年,是强安全、抓管理、打基础、促发展的关键一年,也是机遇与风险同在、优势与挑战并存的一年。内情、外情的深刻认识要求我们:20xx年,确保安全是第一前提,提升管理是第一抓手,深化改革是第一要务,质量效益是第一要求,职工福祉是第一职责。困难并不可怕,危机孕育着生机,尽管前进的道路依然曲折,但惟其艰难才更显勇毅、惟其笃行才弥足珍贵,只要我们付诸行动、真抓实干,各项既定的

目标就一定能够实现。

2、20xx年工作的基本思路:

坚持以效益为中心,以市场为导向,以满足客户的需求为企业经营工作的永远追求,进一步解放思想,建立健全激励约束机制,对外站稳市场制高点,扩销增量保份额,对内强化责任压本升效葆活力,向市场要效益,向管理要效益,实现“管理提升年”的三年总体目标,提高核心竞争力和抗风险的能力,实现做强、做优芜湖长燃的目标,重上二十万吨销售平台,保持持续发展、科学发展、健康发展的势头,为中长燃公司实现扭亏为盈的目标多做贡献。

3、20xx年主要工作目标

经营目标:

销量目标:销售量重上88吨平台,确保88万吨。其中:柴油 万吨,轻质燃料油 万吨,重质燃料油 万吨,润滑油88吨。

费用目标:总费用控制在88万元以内,其中:相对可控费用不超过220万元。

利润目标:完成88公司还原考核利润88万元。

非油收入:88万。

管理目标:

杜绝安全责任事故,实现安全双为零,即:事故件数为零,事故损失费为零。取得安全标准化二级达标企业证书。通过长江海事局安全体系年度验证。各加油站通过对应星级验收。

杜绝各类违法事件。

杜绝质量事故。油品损溢率控制在88以内。

4、二0 一四年工作的主要举措

1、健全体系,构筑防线,确保安全 没有安全何谈发展。安全管理优先,就是指任何时候、任何条件下,安全都要放在先于一切、重于一切、影响一切的位置来思考、来衡量、来对待。继续落实安全生产主体责任,不断完善安全标准化和安全管理体系建设,今年力争通过省港航局安全标准化复核验证,取得行业标准化管理二级资质。 进一步夯实安全基础。严落实各级安全生产责任制,强化领导干部跟值班制度,确保安全管理不失控。继续抓好日常的安全检查和实时监控。严格落实安全检查整改制度,加强对现场重点环节的日夜巡查,严格抓好船舶保养、舷外作业、动火作业、接卸作业等重要作业的人身防护。继续抓好安全基础建设。定期组织安全活动,组织各类预案训练,提高安全教育培训质量。抓平时,平时抓,运用好先进的管理工具,着力构建安全管理长效机制。 进一步强化员工的安全教育培训。继续抓好新进及转岗人员岗位三级安全培训,要从源头上把好入口关,确保职工的年龄结构、知识结构、健康状况满足现场生产所需。摆正安全与生产关系,抓好船舶航行安全。保证安全投入,定期更新和配备安全基础设备设施,对于消防救生、防污染、劳动保护等器材,按照“用之必需”原则配置到位,明确各类

器材、设施责任人和保养人,提高船岸联动反应能力。 进一步提升安全管理理念,继续深化危险源辨识、安全风险评估、干部走动式管理和带“三违”指标运行,始终使不安全因素处于受控状态、生产现场处于安全可控状态。

2、抓严管理,强化执行,提档升级

基础不牢,地动山摇,这是一条铁律。芜湖长燃的发展的历程告诫我们,我们只要是管理好的时候也是效益好的时候,只要我们放松了管理,我们的发展根基就会受到动摇,就会一失足而千古恨。因此我们绝不能因销量的增长,效益的增加而放松对管理的要求。

管理不是一朝一夕的事,不是靠突击、做表面文章可以解决问题,必须建立管理的长效机制。今年是我们芜湖长燃管理提升年的第二年头,也是管理升级年。要继续推进加油站标准化建设,坚持标准,抓好日常,目标管理,推动加油站经营管理向高标准、高水平、严要求看齐。机关切实转变作风,深入基层,靠前指挥。坚持完善督查等各种形式的检查制度,加大日常督查力度,强化日常坚持,突出专项检查,随机抽查夜查,定期进行通报,严格罚单制度,要敢于向老毛病、低标准、坏习惯开刀,把加油站现场管理提升一个新的档级。进一步完善信用销售、应收帐款、风险防范、油品采购计质量管理等一系列规章制度。不断强化依法治企意识和观念,促使公司经营管理有序规范运行。

继续狠抓员工培训,树立“培训也是管理、培训就是效益”的观念,要坚持面向经营、注重实效的原则,加强和改

进职工培训工作,增强培训的针对性和实效性。

进一步搞好内控和审计监察。按照内控要求,完善内控制度,实时进行监控,杜绝例外事项,针对管理的薄弱环节,抓住销售、价格、货款、工程、采购、租赁等重点环节和关键部位,及时开展专项审计和效能监察,做好审计建设和评价,进一步堵塞漏洞,强化管理。要树立底线思维,坚决守住资金安全、安全环保、廉洁从业、企业稳定底线。

强化风险管理。要全面执行企业内控制度和公司《客户信用管理办法》,《承兑汇票接收管理办法》,坚持规范理性经营,不得放大滥用信用额度,以赊销欠帐为代价招揽客户;要加强合同管理和资金监控,严防死守,确保销售资金应收尽收,万无一失。

3、 紧盯终端,准确定位,增量稳效

近年来我们积累了在复杂经济环境中攻坚克难的宝贵经验,我们更加深刻认识到,企业发展之根,就必须坚持扩大市场规模和市场份额;企业效益之本,就必须坚持优化销售结构和抓牢零售,企业规模之源,就必须强化单站增量。

效益是企业的生命。企业要想生存发展,就必须上规模,出效益。必须坚持以效益最大化为目标,力求销量与质量平衡。注重提高经营质量,开拓市场,扩大销售。准确定位,转变职能,加油站由过去的销售中心、成本中心和现场管理中心实现向销售中心、利润中心、成本中心和现场管理中心转变。不断强化效益优先,利润为王的理念,确保利润、销量、零售任务的全面完成。柴油经营要稳中求进,在质和量

上寻求新突破。燃料油经营要进中求变,在提高总量规模同时,优化品种结构,重点加大轻质燃料油销售。

决战市场,营销制胜。不断转变经营思路、营销策略,了解市场,突破创新。要重点关注航运市场、成品油市场信息的收集,及时收集竞争对手和区域市场信息的采集,强化对区域内港口、船厂、码头、船舶集散地信息的收集,定期做好断面流量信息采集,为经营决策服务。建立资源统一协调平衡机制,确保资源结构合理、投放有序、购销匹配,努力提高效益和市场份额。统筹资源,有效扩大批发经营量,加大轻质燃料油促销增量工作,提高利润贡献率。潜心研究,精心策划,建立零售营销长效机制,促进零售稳步增长。加强组织协调,实现整体营销。采取积极灵活的促销政策,量价互动,提升经济效益。继续加强单站建设,提高枪口销量,持续开展小额配送,建立和巩固小额配送终端客户群,完善零售管理信息系统、小额配送管理系统,加强对物流、资金流、信息流的有效控制。深入开展各类劳动竞赛活动,大力推广先进典型经验,激发促销上量热情;采取灵活措施,努力开展客户,极大促销力度。择机加大对低效站、万吨站培育力度,形成扎堆效应和规模效应。适时组织业务培训和经验交流,提高营销员、客户经理素质和能力,把有责任心,善于营销的优秀人才充实到重要岗位上。培育忠诚客户群体,做好大客户开发和维护,集中力量攻关,适当给予价格折扣和让利。务必在集团、大终端、协议客户开发上有所突破,把终端大客户开发作为重中之重,加快取得成效,积累

经验,闯出一条新路。积极拓展轻质燃料油业务,抢占市场。强化销售计划的严肃性,规范经营行为。以年度预算进度为目标,实行资源量、计划量、完成量“三公开”,同时进行日跟踪、周分析、月总结,严考核、硬兑现。转变销售观念,坚持走动营销,积极主动开发优质客户,营造人人有责任、人人促销售的经营氛围。

服务是隐形价格竞争有效手段,是赢得顾客、扩大销售、提高市场份额的关键所在。继续在服务上下狠功,要牢固树立大服务观念,扩展服务范围,丰富服务手段,扩大服务品种,创新服务理念,提高服务水平,继续打造精品加油站,对外通过为客户服务提供超值服务,降低销售相对价格水平,增强市场竞争力,对内模拟市场化运行,以业务流程为主线,以下一个节点为客户,提高内部服务水平,努力提高企业运行效率。

非油业务要服务主业。坚持贴近市场、贴近客户,进一步梳理完善商品订、进、配、存、退、结等环节业务流程,继续完善相关制度,确保非油业务运营通畅,继续加大对超市陈设的培训督导力度,提高对效益的贡献率。

4、抓住源头,控制成本,勤俭办企

在市场低迷的条件下,成本优势就是竞争优势,成本领先就是竞争领先。企业每花一分钱、每干一项工作、每搞一个活动都要体现效益原则,要从提高企业效益出发,以价值经营为核心,以实现利润和品牌增值为主线,以差异化竞争为为基础,权衡利弊,坚持开源与节流并重,千方百计降低

成本,增加收益。 进一步强化预算管理。要提高预算的执行力,搞好运营过程中监督和跟踪,杜绝一切非预算开支项目,维护预算的严肃性。特别是抓好可控费用管理,将船舶修费、水电、油、物料等成本计划核定分解到站、班组、船头,抓住源头管理。今年的可控费用将全部实行各自买单,各项指标费用预算在参考去年各项费用实绩基础上再核减适度比例。控本限费首先从控制用工总量入手,因为用工总量所对应的人工成本是公司最大成本,必须运用定编、定员、定岗、定额手段严加管束,年内人员进出总体平衡,用工总量保持零增长。同时加大资金回笼速度,提高资金的使用效率,严禁赊销,杜绝欠账,大力降低财务费用。

进一步抓好设备管理。抓好设备年度、月度预防检修计划的制定、审核和执行,提高科学性;抓好专兼职设备管理员队伍建设,提高责任心和维修保养能力。重视对发电、消防、锚泊、环保等重点应急设备的日常维护,提高设备利用率和完好率,减少维护修理费用。实行定额管理,规范自耗油领用程序。严格落实节能降耗管理规定,坚决消灭长明灯、长流水、长滴漏,降低能耗支出。

要广泛宣传,严格成本考核,强化费用执行和控制,增强全员成本意识,牢固树立过紧日子思想,倡导勤俭办企。善于学习借鉴中石化“两微工程”先进事迹,要大力推进新技术、新工艺的应用。

5、控制损益,注重品质,集约发展

进一步强化油品质量保障,最大限度降低油品损益,杜绝大盈大亏。正确处理效益和质量的关系,防止柴油、燃料油“串销”行为发生,切实兑现承诺,计质量体现企业信誉;严格油品入库关,强化对外部送油船舶的监管,要认真执行自采资源强制“双检”规定,坚持“每船必检,存疑不卸”,严格落实油品接卸流程,严格油品取样和抽检频次,确保进站、中转各环节油品质量符合国家标准。强化库存油品质量检测监督,定期排水、除杂、清罐、洗舱、验质,力保油品质量万无一失。定期组织检测流量计等计量器具。认真落实工班、月度、季度、年度盘点制度,按规定核销损益,发现异常及时处置。两级专兼职计量队伍提高责任心,不负重托,把好进货关,把好工班实物交接,把好盘点关,要真正做到账账相符、帐实相符、帐表相符,舱表相符。重点抓好回灌作业、工班流量计起止码数据交接二大流程。要坚持每日油品销售公示制度,坚持每日让客户参与测水测密。要优化物流配送结构,合理安排资源流向,科学组织调运,就近配置资源,直接配送,减少二次配送频率和运输损耗。

6、以人为本,深化改革,激发活力

改革是推动企业发展、提升质量效益的动力源泉。只有不断创新的企业才能充满活力,只有充满活力的企业才能发展壮大。要继续根据企业内外部变化和中长燃公司总体要求,适时调整和改进内部分配机制、绩效考核、劳动人事、 有效激励员工工作热情。

全面推进分配制度改革。坚持薪酬与岗位绩效和企业效

益挂钩联动原则,按照责任风险、工作贡献、技能标准、劳动强度、艰苦程度等要素差异,拉开收入差距,形成“岗位靠能力、收入靠贡献”的薪酬分配导向,逐步解决干与不干、干多干少、干好干坏“三个一样”问题。要更加注重收入分配的科学和公平,既要把“蛋糕”做大,更要把“蛋糕”分好,既要防止平均主义以体现效率,也要防止差距过大以维护公平;正确处理好机关与基层、干部与职工的收入分配关系,向基层倾斜、向职工倾斜、向一线倾斜。适当拉开分配差距,让各级经营创效骨干能相对多“分”一块收入。通过“底薪+绩效+风险收入”的分配构成办法,坚决打破大锅饭,本着“能者多得”的原则拉开收入档次,实现多劳多得。

进一步完善考核激励机制。科学的考核、有效的激励,是企业管理的重要手段。考核指标的科学性决定激励效果,指标高不可攀没有动力,指标触手可及没有压力,都不利于激励。要进一步加大销量、利润、管理考核权重,突出收益质量指标,比较单位平均效益,制定考核兑现方案,真正起到“鼓励先进,警示一般、鞭策后进”的激励和约束作用,继续执行目标考核与风险抵押相结合的经济责任制,完善工效挂钩机制,“一切以业绩论英雄”,坚持严考核、硬兑现,层层传递压力,真正形成重业绩、重效益的政策导向。对公司效益贡献大,超额完成利润目标的单位重奖,对完不成任务的重罚。

全面推进人事制度改革。在人事制度上打破用人上的论资排辈,推行竞争上岗;下放用人权限,允许社会上的优秀

管理人员进入企业管理层。在用工制度上加大干部职工上岗竞争力度,实行“末位淘汰制”,保持一定的下岗、待岗比例,建立与企业制度相适应的人才资源管理制度。

积极推进管理手段方式的变革。简单的行政命令只会让职工成为被动执行的工具,不能自觉发挥主体作用,以罚代管、以罚代教则会让职工产生抵触情绪,成为生产力中的消极因素。我们要主动适应管理科学的要求,适应职工需求的变化,在管理上有所创新、有所突破,做到刚性管理和柔性管理相结合。既要架设不可碰触的“高压线”,保持制度的有效约束,维护企业的基本行为准则,也要在管理中注入更多的“柔顺剂”,更加注重人文关怀,用春风化雨的思想交流、耐心细致的心理疏导,帮助职工进行自我调适,感受到尊重和理解,更加用心地对待工作,更加主动地做好工作。 各位代表,同志们:攻城不怕艰,涉险不惧难,只要心气足,苦战能过关。让我们更加紧密地团结起来,紧盯目标不动摇,迎难而上不退缩,夯实安全,深化调整,提升管理,加快转型,奋力夺取20xx年各项工作的全面胜利,开创55科学发展的新局面!

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