XX供电公司同业对标工作总结

XX供电公司同业对标工作总结

XX年，XX供电公司以《XX省电力公司创一流同业对标工作实施细则》、《国家电力公司一流供电企业标准》和《XX供电公司创一流同业对标工作实施办法》为准则，按照省公司XX年企业管理工作会议和省公司、XX供电公司年中会议精神指示，统一部署，紧紧围绕省公司提出的 “三抓一创”工作思路和 “一强三优” 的战略目标，以目标管理和同业对标为手段，以管理对标为核心，以提升绩效为目标，将同业对标与目标管理、基础管理有机结合，完善对标工作机制，以转变观念、提高认识为前提，以“安全管理、资产经营、营销服务、电网运行、人力资源”这五大指标评价体系为工作内容，以强化管理、加快发展、提高素质、文化建设为依托，实现全面推动公司创一流同业对标工作深入开展，实践“努力超越、追求卓越”的企业精神，在全公司范围内创造争先进位的工作风尚。

一、XX 年同业对标工作开展情况

（一）XX 年同业对标主要工作

1、组织落实，制度健全

XX供电公司在二○○七年度对标工作中，先从组织入手，健全组织机构，调整了同业对标的领导小组和各个工作小组，先后下发了《关于调整创一流同业对标管控单元和成员的通知》（XX计企【XX】65号文）和《关于调整创一流同业对标机构和成员的通知》（XX计企

【XX】67号文）等文件，保证对标工作的组织领导。

二是加强同业对标工作的计划指导。XX年年初公司以正式文件下达了《XX供电公司XX年度同业对标工作计划》（XX计企【XX】40号文）。

三是加强了同业对标与综合统计管理、综合计划、经济活动分析计绩效考核的衔接，将同业对标工作与公司综合计划管理体系有机结合。

四是修订了公司指标管理办法和评价办法

2．加强层级管理，确保同业对标工作扎实推进

一是实行严格的责任制，按照“谁主管业务、谁负责指标”的原则，逐层逐级抓落实。公司与机关相关部室、基层单位签订《XX年度经济责任考核责任书》中，将同业对标纳入到了年度经济责任目标考核。确保责任落实到位、措施落实到位、压力传递到位。每个部门、每个单位、每个班组和每位员工，都要明确自己的责任，明确自身努力方向，提高同业对标工作的渗透力、影响力和执行力，确保同业对标工作的实效性。

二是对同业对标指标进行逐项分解，做到部门工作有指标，人人身上有任务。计企部对各相关部室负责的指标进行细化安排，各部室领导要按照分工具体负责并落实到专人，同时按专业类别分解落实到基层单位；各基层单位要结合实际，按照公司部署，对班站逐层逐项分解指标，创造性地开展工作。工作中，各部室、各单位要不断完善本部门、本单位指标体系，按照标准化、规范化和闭环管理原则，及时分析、发现、解决各环节存在的问题，注重不断提高小指标，全力

推进大指标，为公司整体指标优化做出贡献。

3、深入开展指标分析，落实整改措施。

坚持每月的对标工作例会，细致分析指标情况，提出下月的整改措施，考核整改工作的开展情况。

4、开展专项流程的诊断分析。为确保各项指标的争先进位，公司从单一的指标分析走向综合全面的指标诊断，挖掘提高指标的潜力。首先进行指标分类，分出优势指标和劣势表，对优劣、势指标是先天条件自然形成的还是主观努力造成的。根据分析结果对劣势指标制定对策和措施，狠抓落实，注重主观整改的效果。

5、针对可靠性组织电网运行和营销服务专项活动。

XX年按照国网公司和省公司的相关要求，进一步组织各变电站站长、调度人员、检修工作负责人认真学习了《XX省电力公司提高供电可靠性指标管理规定》、《XX省电力公司提高输变电设施可靠性指标管理措施》等管理规定，深入领会同业对标工作的实质精神。另外结合8月份国网公司组织的可靠性培训工作，深入学习《国家电网公司输变电设施可靠性管理工作手册》和《国家电网公司有关电力可靠性评价规程的补充说明（XX年3月修订版）》的内容，制定出XX供电公司关于有关设备检修时间、预试周期的管理规定，在保证检修质量的前提下，最大限度地缩短检修时间，以获取设备的最大可用性，优化、合理安排计划检修时间，确保检修质量，提高设备健康水平。

5、进行了最佳实践的学习、推广与总结。

（二）同业对标工作的突破和创新

1、XX年XX公司针对指标体系进行了专项梳理，利用杜邦图进行指标体系分解，分析各指标之间内在联系，理出过程指标和终端指标。理清指标间的相互关联关系，对相互关联指标的不单独看一个指标本身是大好还是小好，要进行综合平衡，对指标数据进行优劣分析。

2、针对个别指标开展一些专项工作探索，如针对电费回收首先公司开始建立催费例日制度，总结、归纳催费工作和经验，为考评催费工作、界定催费责任等提供了有益的尝试。其次，针对马钢二能源大用户，经过多次与马钢二能源协商，达成协议，对其实行分旬抄表、分旬划拨电费方式，从而大大降低了我公司电费回收的风险。

3、加强电网可靠率指标考核管理。尤其是对综合检修工作加强管理，合理统计相关设备的检修时间。

二、XX 年指标完成情况及简明分析

XX年XX供电公司同业对标指标综合评价总得分388.21，位居全省第五位，处于B段。其中安全管理得分133.13，全省排名第17；资产经营得分116.25，全省排名第1；营销服务得分31.5，全省排名14；电网运行得分48.25，全省排名16，人力资源得分59.15，全省排名2。具体分析如下：

1、资产经营

（1）人均贡献毛益指标

指标情况：本指标XX年累计值是179.86万元/人，上年同期指标值为147.58万元/人，同比增长32.28万元/人，增长率21.87％，年度指标变化也呈现良好趋势。

指标变化分析：主营业务收入有较大幅度增长，本期主营业务收入315686万元，上年同期主营业务收入为257050万元，同比增加了58626万元，增长率22.81％。

（2）、单位电量供电成本

本期指标情况：XX年单位电量供电成本是47.82元/千千瓦时，上年同期值为48.31元/千千瓦时，同比下降0.49元/千千瓦时，下降幅度为1.01％。

（3）固定资产创收能力

本期指标情况：本期固定资产创收能力指标值是25441.99元/万元，上年同期指标值是25910.94元/万元。同比下降468.95元/万元，下降1.81%。

指标分析：

主营业务收入有较大幅度增长，本期主营业务同比增加了58626万元，增长率22.81％。

本期固定资产原值平均值为128624.39万元；上年同期固定资产原值平均值为102484万元，同比增长25.51%。资产平均值增长大于收入增长幅度。

（4）应收账款周转率

本期指标情况：本期应收账款周转率为134.67次，上年同期值是90.87次，同比增加43.8次。月度和年度该指标都呈现良好的变化趋势。

简要分析：主营业务收入有较大幅度增长，平均应收账款余额

与上年同期相比，由上年同期的2797.50万元，下降为本期的2430万元。

措施：在实现主营业务收入增长的同时，要加强应收账款回收管理，加大电费回收力度，确保应收电费余额保持较低水平，将有利于本指标值的优化。

（5）总资产周转率

本期指标情况：本期指标值是2.81次，上年同期指标值是2.73次，与上年同期相比提高0.08次。

指标分析：

主营业务收入有较大幅度增长，增长率22.81％。

本期平均资产总额116434.50万元；上年同期为96661.81万元，同比增长19772.69万元，增长率为：20.46%

措施：主营业务收入增长与资产管理双管齐下。

（6）单位资产售电量

指标情况：本期单位资产售电量指标为53.02千千瓦时/万元，上年同期指标值是54.51千千瓦时/万元，同比下降1.49千千瓦时/万元。

（7）成本费用利润率

指标情况：本期指标值是39.28%，上年同期指标值为38.63％，与上年同比提高了0.65个百分点。

指标分析及措施：由于本指标中的利润是在省公司反映，从构成利润因素分析，我公司的主营业务收入同比增长22.81％；本期主

营业务成本22256万元，上月主营业务成本17XX0万元，月度增加5186万元，增长30.38%；上年同期主营业务成本为18869万元，同比增加成本3387万元，成本增长率17.95％。措施同主营业务收入、成本管理措施。

（8）销售增长率

指标情况：本期指标值是22.79%，上年同期指标值是15.86％，同比增长6.93%。

（9）固定资产运行维护费

指标情况：本期本指标值是683.62元/万元，上年同期指标值是767.59元/万元，同比下降83.97元/万元。

（10）人均管理费用

指标情况：本期人均管理费用为96893.XX元/人，上年同期人均管理费用为88091.84元/人，同比增长了8801.23元/人。

措施：在充分调动在岗人员的主人翁意识的同时，要继续加强成本控制，尤其是其他费用的控制。

2、人力资源指标

（1）、全员培训率：

XX年该指标累计完成100％，比去年同期（98.24％）相比，上升了1.76百分点。

XX年公司加强培训工作分级管控，实行质量跟综。首先对列入年度计划的一级重点培训项目，公司采用“培训需求调查、培训项目设计与策划、培训项目组织实施、培训效果考核评估改进”四个环节

进行管理和控制。XX年公司就对包括最佳操作手竞赛在内的14个一级项目进行了严格的重点跟踪和考核评估。其次对二级培训项目，公司采用“上报月度培训需求计划、组织实施、完成情况总结、跟踪考核”四个环节进行管理和控制，即每月初对基层申报、公司核准的近80个培训项目予以发布，月中人资部进行过程监督，月底通报完成情况，并实施月度综合管理考核。对于三级培训项目，公司采用培训学时制的管理手段，按月进行程式化的上报、检查、反馈、改进，并由人资部对学时不达标的部门和人员进行督促和考核，确保在统计时间内完成个人规定学时的培训。

（2）、人才密度：本期累计为91.03％，与去年同期（88.78％）比上升了2.25个百分点。上升的主要原因在于公司采取如下措施：

①举办职工学历中专班，开展了专升本的学历教育。目前公司层面管控的本部中专班毕业14人，在职研究生毕业2人，专升本在学16人，另外公司严把新进人员层次，XX年新进19人全部为本科及以上学历，为人才密度的提升奠定了基础。②XX年公司积极组织生产岗位员工参加各专业的高级工技能鉴定，并对鉴定结果进行了严格考核，截止目前为止各岗位的高级工鉴定通过率有所提高，公司本部达25人。③XX年12月31日被批准认定的公司本部助理级职称41人；技术员6人。综上所述，学历、技能等级、技术资格三管齐下的结果，使人才密度保持着逐年递增的势头，充分显示了公司人才队伍梯次成长的张力。

（3）、高级技能人才比例：

本期累计为82.XX％，与去年同期（83.91％）比下降了了1.84个百分点。今年该指标的下降主要是因为6月劳动报表调整增加了三产的生产岗位人员，使高级技能人才比例在原有的基础上下降了3～4个百分点。

针对这一结构性变化，公司一方面加大高级工技能鉴定的组织、考核，另一方面鼓励有条件的员工积极参与技术职称认定，并为外语、计算机考前培训提供帮助，因此本年度的高级技能人才比例稳中有升，基本达到了公司的预期。

（4）、全员劳动生产率：该指标XX年累计完成447152元/人.每年。该指标一直处于省公司内领先水平，得益于公司优良经营业绩和职工平均人数较低。

3、营销服务

（1）当年电费回收率：

XX年累计为100％，与去年同期（100％）持平。

XX年为全额完成电费回收任务，首先从管理上加强电费回收工作。营销部从业扩、新增、 变更流程着手，强化工作效率，杜绝流程不畅引起管理性欠费。此外，公司还从管理方式和管理手段上采取必要的强化措施，坚持抓大户不放小户，抓企业不放居民，对陈欠电费认真分析构成，哪些是政策性欠费，哪些是经营性欠费，哪些是因管理原因造成的欠费，有针对性地采取措施和办法，回收电费。第二、建立电费回收的快速反应及风险预警机制。第三、持续开展“依法维权”行动，利用法律手段，对有执行财产的欠费户进行法律诉讼。

（2）市场占有率：

市场占有率累计完成71.94％，同比下降5.65个百分点。 由于我市企业自备电厂建设过快， XX年投运容量300MW；还有76MW容量预计XX年上半年投运。合计自备电厂的装机容量376MW；XX年度累计自发自用电量：267223万千瓦时，同比增幅52.61%，致使我公司市场占有率进一步下降。具体数据见下表:

XX供电公司同业对标工作总结

（3）市场占有率增长量：累计为－4.31%，与去年同期比下降了4.67个百分点。主要原因为外部企业自备电厂建设过快的客观条件所决定。

(4) 高压客户业扩报装平均接电时间

XX年累计为41.26天，与去年同比减少69.6%。XX年我公司营销系统整合后，营销部充分发挥的营销管理、调度和稽查职能，做到内转外不转，发挥各个中心自身工作的主观能动性，客户在办理业务流程实行“一口对外”，对于高压客户在申请办理业务的全过程实现大客户经理制，从申请受理、供电方案到装表接电均能严格按照规定的时限办理，开展业务流程优化和重组，提高业务流程的运转质量和效率，快速为用户审批用电申请，做好跟踪服务工作。

（5）故障停电平均持续时间

指标累计为1.43小时/次，与去年同期比下降了23%。

XX年针对此项指标采取了一系列短停电时间和停电范围的措施： ①停电申请单位应积极做好停电前的准备工作，集中施工力量，确保在计划时间内完成检修工作。

②加强同时停电单位之间的相互协调、配合。

③停电恢复单位应在接到调度命令后，力争在最短时间内完成对停电设备恢复供电。

④由于加大了设备的投入，使得故障较以前年度发生得少，也是该指标提升的原因。

（6）综合电压合格率

XX年累计完成指标为99.678%，与去年同期相比，提高0.36个百分点。A类 99.792 %，比去年同期提高了 0.296个百分点；B类 99.787 %，比去年同期提高了 0.063个百分点，C类 99.789 %，比去年同期提高了 0.587 个百分点，D类 99.112 %，比去年同期提高了0.626个百分点。

我公司大部分变电站已纳入AVC系统进行管理，使得这部分变电站的A类电压合格率得到保证。

由于B、C、D类电压统计表已更换为具有短消息发布功能的表计，因此，管理人员可以随时了解B、C、D监测点的电压合格率情况，并据此采取相应的控制手段，例如一旦发现D类某个点的合格率不符合要求，管理人员即可立即通知配电人员前往对配变进行调档，保证该

点的电压在合格范围内。

（7）用户平均停电时间（AIHC-3）

累计完成10.586小时/户，与去年同比下降41 %。主要原因是XX年采取了带电作业、加大设备与线路的改造，以及陶庄变、印山变的投运，使得“手拉手”联络的线路增多。

（8）用户平均停电次数（AITC-3）

累计完成3.694户/次，与去年同比下降23.6 % 。XX年我公司实行了严格停电审批制度，减少临时停电次数；加强计划停电管理，杜绝无序停电。

4、电网运行

（1）架空线路指标

可用系数：220kV及以上为99.343%，与去年同比提高了1.33个百分点；110kV为99.782%，与去年同比提高了0.11个百分点。

计划停运率:220kV及以上为6.688次/百公里〃年，与去年同比下降了1.123次/百公里〃年；110kV为8.901次/百公里〃年，与去年同比下降了6.705次/百公里〃年。

非计划停运率：220kV及以上为1.338次/百公里〃年，与去年同比上升了0.804次/百公里〃年；110kV为0次/百公里〃年，与去年同比下降了1.156次/百公里〃年。

（2）断路器指标

可用系数：220kV及以上为99.747%，与去年同比提高了0.968个百分点；110kV为99.805%，与去年同比提高了0.373百分点。

计划停运率: 220kV及以上为100.487次/百台〃年，与去年同比下降了41.585次/百台〃年；110kV为63.712次/百台〃年，与去年同比下降了46.454次/百台〃年。

非计划停运率: 220kV及以上为0次/百台〃年，与去年同比下降了7.477次/百台〃年；110kV为0次/百台〃年，与去年持平。

（3）变压器指标

可用系数：220kV及以上为99.8XX%，与去年同比提高了1.509个百分点；110kV为99.912%，与去年同比提高了0.427个百分点。

计划停运率: 220kV及以上为66.586次/百台〃年，与去年同比下降了45.858次/百台〃年；110kV为74.959次/百台〃年，与去年同比下降了33.063次/百台〃年。

非计划停运率: 220kV及以上为11.098次/百台〃年，与去年同比下降了1.396次/百台〃年；110kV为0次/百台〃年，与去年持平。

5、母线指标

可用系数：220kV及以上为99.377%，与去年同比下降了0.32个百分点；110kV为99.996%，与去年同比提高了0.017个百分点。

计划停运率: 220kV及以上为47.75次/百段〃年，与去年同比下降了96.212次/百段〃年；110kV为13.394次/百段〃年，与去年同比降低了16.606次/百台〃年。

非计划停运率: 220kV及以上为0次/百段〃年，与去年同持平；110kV为0次/百段〃年，与去年同比降低了3.333次/百段〃年。

5、安全管理

XX供电公司同业对标工作总结

截至XX年末，公司除了发生一起变电事故—XX变“1.08”一般误操作事故外，其它安全指标均完成较好，电力生产和基建安全形势总体良好。未发生电力生产、基建人身伤死亡事故和群伤事故，未发生特别重大事故，未发生责任性重大设备事故，未发生火灾事故。其中XX变“1.08”输电事故一直影响了我公司安全管理得分及排序，其影响将一直持续影响到今年年底的全省排名。

三、存在的问题与困难

（一）主要问题

同业对标创新与超越不足。完整的标杆管理是从情报收集、标杆选择、差距确认、原因分析、实施超越的闭环。但目前同业对标大部分还停留在简单应用上，缺少创新与超越。而实际上，同业对标应分为模仿复制——变革创新——实现最佳流程三个阶段。

（二）主要困难

部分指标受地方客观条件的影响大。如营销服务指标，一是受

XX地区自备电厂的影响，市场占有率不断下降、市场占有率增长量指标也在降低，其中XX年为负值。二是XX公司应收电费余额基数大，也影响了应收用户电费余额占当年应收用户电费比例指标。三是受地区地理条件的限制，线路短，公里数少，因此也影响了电网运行的可用率指标。

四、XX年同业对标重点工作

1、继续做好指标数据核查工作，强化指标数据的应用，加强指标的管控。在可靠性数据核查的基础上，继续做好对标数据真实性和准确性的核查工作，建立健全数据统计基础台账，确保指标数据的真实准确。利用指标诊断分析模板，深入开展指标分析，查找影响指标提升的管理问题，制定改进措施。

2、加强电网运营管理，提升指标水平。坚持电网设备“计划检修,应修必修，修必修好”的原则，保证电网设备始终在良好状态下健康运行。优化电网的潮流分布，加强电网、发电厂功率因数和无功电压调整，加强对地区电网无功补偿设备及调压设备的运行分析与考核，提高中枢点电压合格率。加强继电保护专业管理，提高继电保护正确动作率。加强检修计划平衡，建立科学有效的检修策略，做好技术管理和技术监督，缩短检修停电时间，提高设备健康水平，努力降低故障率和跳闸率，为可靠性指标的提高创造条件。

3、在认识XX年与兄弟单位的差距基础上，组织好提炼公司专业管理典型经验。本着先进有效、成果突出、具有推广的原则，做好培育、总结、提炼XX年专业管理典型经验工作。

4、加强与外界的交流，学习标杆单位，提升管理水平。组织对标团队，相标杆单位学习交流，重点标杆单位的管理经验、管控方法和流程，提出适合本单位、本专业特点的管理模式，制定改进措施。

5、继续完善同业对标与综合统计管理、综合计划、经济活动分析及绩效考核的衔接，特别是摸索综合计划、指标管控、绩效考核如何无缝对接。全面推行绩效管理，加大同业对标工作绩效评估与考核。

6、全面提高企业信息化管理应用水平。深化综合管理信息系统的应用，实现办公现代化。从综合管理中整合优化信息资源，使同业对标指标在具体工作中得到优化，要建立信息发布的平台，共同享用有限的资源，利用信息优势，从公司整体利益出发，统筹兼顾各项工作。

7、三是进一步深化资产经营管理，保证资产经营管理指标的优势。

8、加强同业对标的精细化管理与管理创新。

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