电铝分公司

20xx年经济运行情况及20xx年发展计划

一、电铝分公司概况

20xx年6月9日，xx集团有限公司电铝分公司挂牌成

立，体制的变革，为煤电铝项目的建设发展插上了腾飞的翅膀。公司成立后，公司党政一班人解放思想、自我加压、超前谋划， 以全新的境界，积极思考和探索电铝分公司的管理理念、管理方式和流程再造，进一步统一思想，准确定位，整合重组内部机构，加大项目建设管理力度，保证了各项工作在新体制下的高点起步和健康发展。

公司所属经营单位情况：

1、科澳铝业公司

该公司是在年产14万吨电解铝建设项目的基础上发展

起来的。项目建设完成于20xx年，20xx年正式投产，现已达到设计生产能力，年销售收入20亿元。

2、铝用阳极公司

该公司是在年产8.2万吨铝用阳极建设项目的基础上发展起来的，属电解铝的配套项目。项目建设完成于20xx年，20xx年正式投产，现已达到设计生产能力，年销售收入3.5亿元。

3、济三电力公司

济三电力公司建设有总装机容量为2×135MW的发电机

1

组，亦属煤电铝的配套项目。该公司于20xx年正式投产，现已达到年发电量16亿度的设计生产能力，年销售收入5.2亿元。

4、南屯电力公司

南屯电力公司建设有总装机容量为2×50MW的发电机

组，亦属煤电铝的配套项目。该公司于20xx年正式投产，现已达到年发电量7.2亿度的设计生产能力，年销售收入2.6亿元。

5、炭素公司

炭素公司建设有年产1.5万吨阴极制品并与电解铝项目相配套的公司。该公司于20xx年正式投产，现已达到设计生产能力年销售收入9000万元。

6、轻合金公司

轻合金公司含有xx高性能大型工业铝挤压材项目，该

项目是xx集团煤电铝产业“向上游拓展、向下游延伸”的重要战略规划，是目前国内规模最大的大型工业铝挤压材项目。产能规模为挤压材13.3万吨/年、圆铸锭1.45万吨/年；主要生产包括高速列车在内的轨道交通用高性能大断面型材，其它工业用高性能型材、管材、棒材等。项目于20xx年6月13日正式开工建设。经过多方的共同努力，部分熔铸生产线、挤压线相继投产。

20xx年预计完成熔铸产品3.5万吨、挤压材3001吨， 2

销售收入5.2亿元。

二、20xx年经济运行情况

20xx年，电铝公司紧紧围绕“安全生产、扭亏增盈、节能减排、产业延伸”四大硬仗，努力克服铝锭市场价格低、成本控制压力大、节能减排任务重、项目运作头绪多等不利因素，锁定目标强措施，提升境界抓落实，全面启动“全员关注市场竞争力”活动，公司整体工作和发展环境保持健康发展态势。

（一）20xx年主要经济技术指标预计完成情况

产品产量

1.发电量：年度考核计划231000万度，奋斗目标238000万度。1-11月份实际完成22.6亿度, 12月份预计完成1.4亿度度，全年预计完成24亿度。

2.铝锭产量：年度考核计划138000吨，奋斗目标142000吨。1-11月份实际完成12.99万吨， 12月份预计完成1.21万吨，全年预计完成14.2万吨。

3.轻合金：年初计划考核7万吨，奋斗9万吨。1-11月份实际生产2.88万吨， 12月份预计完成0.92吨，全年预计完成3.8万吨，欠考核31667吨，欠目标51667吨。产量欠产幅度较大的主要原因：

（1）铸棒产量预计完成35332吨，比计划减少14668吨。未完成的主要原因是：原计划进口铸造机三月中旬投产，由于设备外方安装调试人员迟迟不能到位，造成进口设备不 3

能按时投产，其中：WAGSTAFF铸造机8月份投产，比原计划推迟5个月，影响产量约18000吨； ALMEX铸造机10月份才开始试生产，影响产量约21000吨。进口铸造机没有按期投产是影响产量的主要因素。

（2）型材产量：预计完成3001吨，比计划减少16999吨。未完成计划的主要原因：一是在市场开发方面，公司产品进入一些特殊行业的门坎较高，需要各种认证，并且认证手续繁琐、周期较长，如军工、高铁、汽车等行业，所需要的企业资质认证还在进行中，受高端铝型材市场订单有普遍打包销售习惯的影响，型材销售存在暂时性困难。二是在设备方面，大型挤压设备尚未投入使用，目前投用的仅是几条小型挤压设备，差异化优势尚未显现，因此，使产品订单量难以有较大的突破。

4、炭素公司

全年预计完成阴极制品16500吨，完成考核计划。

营业收入：年度考核计划55亿元，奋斗目标60亿元。1-11月份实际完成54.45亿元， 12月份预计完成4.53亿元，全年预计完成59.4亿元，超考核计划4.4亿元，基本完成年度奋斗目标。未能完成年度奋斗目标的主要原因：一是铝锭销售价格降低8978万元。二是轻合金产量欠产影响收入减少7.3亿元。

（二）20xx年开展的主要工作

1、强化安全基础管理，保持安全形势平稳发展

围绕“安全主体责任强化落实年”活动主线，以安全质 4

量标准化建设为抓手，强化以预为主的安全防控措施，细化落实各级安全主体责任，保持了安全平稳的形势。

2、突出技术自主创新，提升系统运行效率

围绕延长运行周期、降低物料单耗这个中心，依靠自身力量开展技术攻关，努力实现稳产高效低耗。一是着力优化生产系统运行。电解铝厂集中开展设备定臵会战活动，主要设备运行周期不断延长。全年大修槽比计划减少29台，降低修理费用1740万元。铝锭产量预计同比增加6000吨，阳极产量可达9.46万吨，均创出建厂最好水平。两个电厂加强煤泥泵送系统管理维护，全年可燃用煤泥90万吨，同比增加10万吨。济三电力2#锅炉创出安全运行160天的最长周期，达到国内循环流化床135机组最好水平。二是积极推进年度科研项目。14个项目通过集团公司科技项目论证，获得集团公司科技进步奖励6项，山东煤炭科技进步奖1项。电解铝厂完成了“阻流块臵入方式研究”、“电解槽保温型内衬结构研究”课题，预计可提高电流效率0.5%。积极实施炉内脱硫稳定燃烧技术研究与应用。济三电力锅炉石灰石添加系统软件升级改造取得成功，石灰石添加实现记录、添加、计量“三自动”。南屯电力完成“1500m自然通风冷却塔进风均匀技术研究及应用”，实现降低标煤耗1.2克。

3、深化营销创新管理，提升市场运作水平

突出贸易风险管理，强化市场预测分析，积极寻求对外贸易机会，不断拓展贸易品种和规模。一是实施铝锭多元化 5 2

销售。利用期货市场和金融工具，采取期现混合库存操作，尽量减少资金占用。细分目标顾客群，认真落实月均价占1/3、即时定价占1/3、期货定价占1/3的多元定价方式，按照效益最大化原则，即时合理调整控制销量，实现稳健经营的目标。二是积极拓展新业务。与澳大利亚CAPROCK公司签订了223万吨的铁矿购销合同。与20余家煤炭客户建立了业务联系。截至10月底，销售煤炭40.98万吨，实现收入

2.9亿元、利润160万元。开展了唐村实业输送带出口代理、济南比特公司进口设备、广东富邦铜转口贸易等代理业务。三是高质量完成轻合金设备进口工作。充分利用外商投资企业进口设备免税政策，全部设备实现免税金额达到6500万元。积极与山东出入境检验检疫局协调沟通，对进口设备实施车船直取、共同检验的新模式。“共验”方式的开展，使轻合金公司进口设备避免了二次检验，加快了通关速度，设备检验检疫费的收取在法定收取基础上又给予50%的优惠。“共验”方式为济宁地区货物检验检疫史的首创，为进出口企业开创了新的检验模式。四是努力开拓炭素外部市场。紧抓阳极市场客户紧急需求有利时机，加大市场开拓力度，根据客户需求实现多品种炭块生产，合同履行率100％。1～10月份累计外销炭块21734吨，提前完成全年20000吨炭块销售计划，实现增收6560万元。

（三）存在的主要问题和不足：一是部分干部职工市场、危机意识不强。突出表现在思想不解放、主动管理意识不强， 6

对形势的严峻性、困难的长期性认识不足，存在盲目乐观和得过且过的思想，全员危机意识、市场意识与当前严峻经济形势要求严重不符，企业市场竞争力亟待提高。二是应对市场变化能力不强。在主导产品价格大幅下滑时，只能被迫采取降低销量的措施，但相应加大了资金占用压力。尽管开展了一定数量的期货保值、期现结合业务，但受操作规模、风险防控因素制约，在应对市场价格宽幅波动上还是办法不多、措施不力。三是安全工作仍存有薄弱环节。安全质量标准化建设发展不平衡，生产场所职业危害防治工作依然存在差距。轻合金项目现场建设与生产交叉作业，人员新、设备新，安全监管难度大。四是合金产品市场开发困难重重。作为以市场为龙头、以订单为核心的型材加工企业，突出特点就是订单为王。但从目前公司转化的订单情况来看，特点为批量小、用户多、断面复杂，加工比较困难，尤其是至今尚未开发一家能够在一定程度上支撑公司产量的大客户，限制了大规模的生产提速。

二、项目建设情况：xx高性能大型工业铝挤压材项目

1、项目简介

xx高性能大型工业铝挤压材项目是xx集团煤电铝产业“向上游拓展、向下游延伸”的重要战略规划，是目前国内规模最大的大型工业铝挤压材项目。产能规模为挤压材13.3万吨/年、圆铸锭1.45万吨/年；主要生产包括高速列车在内的轨道交通用高性能大断面型材，其它工业用高性能型 7

材、管材、棒材等。项目于20xx年6月13日正式开工建设。

该项目设计概算总投资282516.36万元，其中建筑工程40603.48万元，安装投资23055.54万元，设备购臵157417.18万元，其他费用53640.16万元,铺底流动资金7800万元;

公司注册及资金筹措

20xx年5月16日，新联谊会计师事务所出具验资报告，

5月30日在山东省工商行政管理局注册成立山东xx轻合金有限公司，注册资本金9亿元。20xx年12月办理注册变更，经集团公司同意吸收香港华远投资公司美元资本9035万元(折合人民币6亿元)，注册资本变为15亿元人民币。

截至上年累计完成120928.78万元,其中：建筑工程

36315.76万元,安装工程9743.25万元,设备购臵完成51137.97万元,其它费用23731.79万元。

2、20xx年项目建设情况

（1）投资预计完成92659万元，其中：建筑工程6653

万元,安装工程4101万元,设备购臵62251万元,其它费用19654万元。

（2）年底工期完成情况

A、熔铸车间： 1条10t熔铸线、1条50t熔铸线、2条30t熔铸线全部形成。

B、挤压一车间：设计配臵3条挤压生产线，20xx年底55MN国产挤压线安装调试完成，其余两条挤压线——进口 8

36MN反向、进口55MN反向挤压线20xx年安装、调试完成，具备带料试产条件。

C、挤压二车间：设计配臵3条挤压生产线，20xx年底100MN国产挤压线安装完成；进口82MN挤压机20xx年安装调试完成，具备带料试生产条件。

D、综合楼、模具机修车间、动力中心安装、外部供电线路及厂区管网安装全部竣工。

三、铝市场走势及2012面临形势的分析

根据目前了解掌握的情况，从铝锭市场供求关系分析

看：

1.西北地区产能投放将对市场形成较大供应压力。据

凯投资讯预计：20xx年电解铝产能将达到2750万吨，产量达到1955万吨；20xx年产能将达到3000万吨，产量将达到2350万吨。

2．紧缩政策调控下，需求难有起色。受国家对房地产

的长期调控以及高铁等基础建设项目搁臵、汽车行业接近饱和，预计明年的消费情况仍难有较大起色。加上明年铝材出口退税取消的政策可能出台，铝材出口拉动消费力度有限。

3．电力供应紧电价上调将对电解铝形成成本支

撑。首先煤电价格倒挂导致电厂发电积极性不高。据测算目前电价要至少上调3分钱才能弥补煤炭价格上涨的成本提升。如果明年电价如期上调，铝价成本也会同步提高。就目 9

前的成本来算，吨铝的综合成本大约在17000元/吨左右。

综合以上因素分析，我们对明年铝价走势不太乐观。在宏观环境仍然不太宽松的背景下，西北地区的产能投放对市场将形成较大供应压力，同时在国内紧缩的政策主导下，铝消费难有起色，尽管明年电价可能上调，对铝价形成成本支撑。但在供需失衡的情况下，铝价跌破平均成本线的概率会很大。基于以上分析对铝价的价格运行区间定位在15500—17500元/吨。

当前，受经济大环境和行业发展趋势的影响，电解铝生产及加工企业都面临着诸多实际困难。对于我们自身来讲，20xx年将是经营管理前所未有的极为困难的时期。为积极应对严峻复杂的经济形势，电铝公司决定自20xx年11月至20xx年底，在全公司范围内组织实施“全员关注企业市场竞争力”活动。11月17日，我们召开了活动启动大会，党政联合下发了《关于实施“全员关注企业市场竞争力”活动的意见》。目的就是通过这项活动的开展，提高全员危机意识，深挖降本增效内部潜力，全面提升市场竞争力。

四、20xx年企业发展计划

（一）工作思路

按照上级提出的“做实做特煤电铝”的产业定位和“实体产业、延伸产业、贸易经营、区域拓展”的发展格局，认真落实“向实体经济要利润”的指示要求，强势推进“全员关注企业市场竞争力”活动，以“降成本、强管理、增效益” 10

为主题，以“全员关注市场竞争力的建议”和“全面强化经营生产过程的市场化管理”为载体，全员、全过程、全方位地关注每个生产经营工作环节，彻底改变生产车间只注重生产指标而忽视经营效果的“工厂制”粗放式管理现状。最大限度地激发广大职工的主人翁责任感和智力资源，举全力打一场“增收节支、降本增效、技术创新、管理创新”的群众性攻坚战。

（二）主要经济技术指标计划

1、产量：发电量：考核235000万度，奋斗239000万度。铝锭产量：考核138000吨，奋斗142000吨。轻合金：考核6万吨，奋斗7.5万吨。其中：熔铸产品考核20000吨、目标30000吨；挤压产品考核40000吨、目标45000吨。

（二）营业收入:考核82亿元，奋斗目标95亿元。

11

 

第二篇：铝厂工程处10月份工作总结

工程处10月份工作总结

在10月份的工作中将上个月的工作提出改正和认证对待，对做的不到的地方及时纠正，提高工作效率和工作质量本月土建工作基本进入收尾部分，主要以电解车间3.5米平台和砖砌体为主，完成三、四车间全部预制柱吊装，前400米钢屋架吊装工作，屋面板安装工作，二期剩余预制柱浇筑工作，地基强夯处理部分。

10月份将本部门的工作具体落实到人，对以前的工作方式进行改变，将每天工程所产生的费用与其他相关部门及时沟通、处理，及时做到客观准确的记录。电解三车间，大小平台完成至28、17轴线，完成600米地圈梁以及一通廊基础部分混凝土浇筑工作，完成400米3.5米砖砌体工作，完成钢屋架、柱间支撑、短柱安装工作，完成本车间所有预制柱吊装工作，对二通廊深基坑部分完成回填工作，客服地下水对施工造成困难的环境，采用井点降水的方法处理。三车间在后期的混凝土浇筑方面加强了保护措施，所浇筑的平台和柱子观感质量良好，但是在钢屋架制作中出现防锈漆喷涂不到位以及除锈不到位情况，及时通知监理组织技术人员跟踪，下发整改通知单以及考核单，及时处理质量隐患。

电解四车间在气温满足要求的情况下完成了3.5米平台47轴线，800米地圈梁工作，完成剩余预制柱吊装工作，完成前400米钢屋架安装工作，为后期屋面板安装提供了便利，

4通廊的土方回填工作以及抗风柱的吊装工作，四车间在大面积施工平台时出现裂缝严重现象，经过组织相关技术人员分析，为施工工艺所造成问题，及时督促跟踪施工 板安装600平米，已到货1200平米，具备条件马上安排吊装剩余工作量。

二期预制柱由于浇筑混凝土已进入冬季施工，导致后期强度上不来，吊装工作造成严重滞后，但是现在已做好各项工作如强度满吊装要求立马安排吊装任务。强夯区域由于强夯队伍属于个体，对强夯过程不能跟踪到位，我方发现后及时制止监督，对强夯跟踪整改，由原来的10下夯能增加至11下夯能，并对以前所点夯部分进行返工从夯。

对于施工高空作业本月继续加强现场监督管理，由于天气逐渐寒冷，加上工程收尾这段时间员工思想出现麻皮大衣，所以这段时间更应加强安全监督，其要求班组长对以前施工所造成的过程，注意安全细节，杜绝安全事故的发生。

11月计划：

1、本月度计划完成5000平米屋面板安装工作；

2、电解二期预制柱吊装工作；

3、一期收尾钢屋架吊装后200米工作。

铝厂工程处