关于天津销售分公司在油库加油站 开展制度流程梳理专项自查的报告

销售公司：

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司（以下简称“天津销售分公司”）按照《关于在油库加油站开展制度流程梳理专项自查的通知》(油销〔2012〕191号)文件的精神，由天津销售分公司总会计师主持工作，全面结合精细化管理工作和“三基”工作积极开展自检自查，现将工作情况汇报如下：

一、召开座谈会，详细了解情况，部署工作

天津销售分公司于20xx年7月6日召开了库站制度流程规范化工作座谈会。会议由天津销售分公司企管法规处副处长谢益平主持，总会计师孙伟宏出席，公司两级机关以及库站基层员工共计30余人参加。

天津销售分公司在座谈会上结合实际情况，详细分析库站印章使用情况、货款结算规章制度与流程的具体执行情况；找出亮点，分析不足，探讨存在的风险点，并提出了整改建议；总结了库站基层员工的相关工作经验、做法，对提出的问题进行汇总。

会议提出三点工作要求：一是要将责任落实到位，实现分级管理，层层落实，明确个人责任；二是制度的执行要到位，各项工作要严格按照规章制度执行，推动和完善规章制度的出台，尤其强抓控股公司的相关规章制度制定；三是要 - 1 -

提高风险意识。要充分认识工作中可能出现的风险，分析风险，规避风险。发挥主观能动性，实现风险的可控性。

二、走访基层，开展专项检查，推动工作

天津销售分公司根据座谈会上提出的问题，对具有代表性的加油站和油库开展为期半个月的专项检查，仔细查找实际工作中执行力不够与风险点存在的地方，并提出整改意见，第一时间解决问题。天津销售分公司以点带面，对全公司印章和货款结算等方面的管理进行规范，进一步明确管理职责及工作界面，修订和完善相关制度与流程。

在检查的过程中，重点关注货款、资金、可对外进行代表企业行为的印章管理方面，确保在油库、加油站层面不会发生对外借贷、担保等行为。对员工行为与职务行为之间的界限进行界定，杜绝因身份混同而引发的意外风险事件。

三、补充制度，预防风险漏洞，完善工作

天津销售分公司要求全部的印章的必须有专门的规章制度进行管理，进行排查后，对缺失的部分查找源头进行补充；要求所属二级单位的印章的统一由综合办公室管理；针对财务相关印章数量、种类较多的情况，天津销售分公司财务处统一订立财务印章的管理制度。

对涉及油库、加油站的相关规章制度与业务流程进行核对，检查制度与流程之间的符合情况、实际工作对制度的执行情况，达到制度、流程、实际工作的三统一；听取基层意见，总结基层的实际工作经验，不断完善管理制度；去除规章制度中冗余和脱离实际的部分，在风险可控的情况下，为- 2 -

基层解决困难，提高工作效率。

天津销售公司制定《中国石油天津销售分公司印章管理办法》，预计于8月中旬正式颁布。文件对两级机关印章的制发、启用、使用、保管、停用、销毁以及违规操作处罚等管理都做了详细的规定，尤其有利于加强对所属控股公司的管理，最大化规避风险。

对库站制度流程梳理的工作，天津销售分公司将持续开展，从基础做起，从小处做起，从细节做起，不断加强精细化管理和“三基”工作，切实提高公司的管理工作水平。

特此报告。

- 3 -

 

第二篇：危急值报告制度和流程[1]

危急值报告制度和流程

一、为提高科室工作质量，避免医疗事故的发生。使临床能及时掌握病人情况，并提出处理意见，特制订危急值报告制度。 1、医技科室工作人员发现“危急值”情况时，检查（验）者首先要确认仪器、设备和检查过程是否正常，操作是否正确；核查检验标本是否有错，检验项目质控、定标、试剂是否正常，仪器传输是否有误。在确认检查（验）过程各环节无异常的情况下，需立即电话通知临床科室人员“危急值”结果，并在《危急值报告登记本》上逐项做好“危急值”报告登记。

2、临床科室人员在接到“危急值”报告电话后，应在临床科室《危急值报告登记本》上做好记录，同时及时通知主管医生或值班医生。

3、主管医生或值班医生如果认为该结果与患者的临床病情不相符，应进一步对病人进行检查；如认为检验结果不符，应关注标本留取情况。必要时，应重新留取标本送检进行复查。若该结果与临床相符，应在30分钟内结合临床情况采取相应处理措施，同时及时报告上级医师或科主任。

4、主管医生或值班医生需6小时内在病程中记录接收到的“危急值”报告结果和所采取的相关诊疗措施。

三、各临床、医技科室在实际诊疗工作，如发现所拟定“危急值”项目及“危急值”范围需要更改或增减，请及时与医务科联系，以便逐步和规范“危急值”报告制度。

四、检验科危急值报告流程：

检验科将过程中出现的危急值,严格按照危急值报告流程执行:

1) 重复检测标本,有必要时须重新采样。

2) 对于首次出现危急值的病人，操作者应及时与临床联系并告知检验结果，及检验人员姓名，并询问接受报告人员的姓名。

3) 检验科按危急值登记要求详细记录患者姓名、门诊号(或住院号.科室.床号)、收样时间、出报告时间、检验结果(包括记录重复检测结果)、向临床报告时间、报告接收人员姓名和检验人员姓名等。 4) 必要时检验科应保留标本备查。

五、如病人检验结果进入危急值提醒范围，计算机系统将提示。

1) 医生工作站，病人列表界面的病人床号前、以及化验报告的条目、以及报告单内的异常指标前都显示一个红色的“危”字。 2) 前两处红色“危”字在报告后16小时自动消失。 3) 异常指标前的危字永久保留。 六、危急值的定义进行不定期的维护：

1) 临床科室如对危急值标准有修改要求，或申请新增危急值项目，请将要求书

面成文。科主任签字后交检验科修改。 2) 检验科按临床要求进行修改，并将申请保留。

3) 如遇科室间标准、要求不统一，提交医务科协商解决。 附件：目前提供的危急值项目和范围：

（７）二度Ⅱ型及高度、三度房室传导阻滞

（８）心室率小于45次／分的心动过缓

（９）大于２秒的心室停搏

(三)、CT室

1、严重的颅脑血肿、挫裂伤、蛛网膜下腔出血的急性期

2、硬膜下／外血肿急性期

3、脑疝

4、颅内急性大面积脑梗死（范围达到一个脑叶或全脑干范围或以上）

5、液气胸，尤其是张力性气胸（除外复查病人）

6、肺栓塞

7、急性主动脉夹层

8、消化道穿孔

9、急性胰腺炎

10、肝脾胰肾等腹腔脏器出血

11、眼眶内异物

（四）、核磁共振室

颅内急性大面积脑梗死（范围达到一个脑叶或全脑干范围或以上）

（五）、放射科

1、一侧肺不张

2、气管、支气管异物

3、液气胸，尤其是张力性气胸（大于50%以上）

4、急性肺水肿

5、心包填塞、纵隔摆动

6、急性主动脉夹层 动脉瘤

7、食道异物

8、消化道穿孔、急性肠梗阻（包括肠套叠）

9、外伤性膈疝

10、严重骨关节创伤：（1）脊柱骨折伴脊柱长轴成角畸形；（2）多发肋骨骨折伴肺挫裂伤及或液气胸；（3）骨盆环骨折。

（六）、超声科

１、急诊外伤见腹腔积液，疑似肝脏、脾脏或肾脏等内脏器官破裂出血的危重病人

2、大量心包积液，前壁前厚度大于等于3cm，合并心包填塞

（七）、妇科超声室

1、怀疑宫外孕破裂并腹腔内出血

2、晚期妊娠出现羊水过少、心率过快

（八）、病理科

1、冰冻结果出来后。

2、特殊情况（如标本过大，取材过多，或多个冰冻标本同时送检等），报告时间超过30分钟时。

3、对送检的冰冻标本有疑问或冰冻结果与临床诊断不符时。

4、遇疑难病例，冰冻不能出具明确结果时。

（九）、核医学科

血清肌钙蛋白T ＞0.1ng/ｍl