20xx年公司

质量管理体系运行情况报告

一、质量管理体系运行的初步评价

从上次管理评审（20xx年12月）到现在，质量体系已运行了近一年，期间经过了内审、外审各一次。审核结果证明公司质量管理体系运行有效，并在不断的持续改进中。

20xx年，公司最高管理者代表和组织机构、职能、质量手册等发生了一些变化，我们通知了认证公司，质量管理体系一直保持正常运行。公司各部门对质量体系文件进行了全面改版（由0版到1版），改版文件包括《质量手册》、十五个《程序文件》，均组织相关部门参与进行了反复评审，确保新修订的文件切实可行，并满足标准的要求。文件修订后，从20xx年各部门的使用情况来看，改版后的文件是能够充分满足公司质量体系要求，并将于今年接受外审的检查。 年初，结合公司新的经营目标，公司每个月都对质量体系的运行进行监督、收集表单并进行分析统计，其质量目标均达到公司要求。

二、质量方针、质量目标的贯彻实施情况

1、质量方针

公司的质量方针，通过对质量方针的综合评价、四年来的实践以及质量体系认证公司的审核评价说明，公司制定的质量方针体现了以顾客为关注焦点，符合公司的战略目标，适应公司现状和近期发展需要，并在员工中得到广泛的宣贯落实。

2、质量目标

在20xx年7月，结合公司经营目标，公司对质量目标重新进行了修订，确定了两条公司质量目标，并将这些目标分解到各个相关部门。修订后的公司质量目标为“1、顾客满意率≥90％；2、产品/项目验收一次通过率≥90%。

20xx年公司各部门质量目标的完成情况

续保持，不断进步。 三、内、外部审核情况

1、外审

20xx年12月12日－13日，认证公司对我公司第三次监督审核。此次共审核了5个部门，并与管理层进行了座谈。此次审核共开出不符合项4个，其中开发部两个，产品保障部两个，均为一般不符合项。4项不符合项已于20xx年2月全部关闭并得到认证公司的确认。

2、内审

20xx年10月9日至10月10日进行了为期两天的质量体系内部审核。审核组由七位内审员组成，分为五个审核小组，审核包涵GJB9001B-2009要求的所有要素和所有部门。此次审核共开出不符合报告2份，开发部一份，产品部1份，均为一般不符合，主要是记录控制和产品采购、外包方面的问题。所有不符合报告经过验证均已于10月底得到关闭。

四、纠正和预防措施实施情况

对内审、外审发现的不符合项，各部门均能按要求制定纠正措施，经验证全部关闭

五、20xx年12月管理评审提出问题的落实

问题1

公司全员性质量管理体系的培训工作不够扎实，部分员工对管理体系的内容的了解不够全面。

解决措施：加强公司质量管理体系的宣传与培训，使每一位员工都了解质量管理的重要性，知晓自己工作岗位质量管理内容、职责与权限等，并自觉执行。在20xx年，公司组织了全员参加的内审员培训，新员工质量体系管理方面的培训等。

进一步加强部门经理的质量意识，使部门经理意识到质量管理是工作职责的重要内容之一，切实检查、督促本部门质量管理体系的落实。20xx年每月按时召开部门经理的质量体系管理会议。

问题2

质量管理过程中记录表单有遗漏；有的记录表单填写不够及时，存在填写内容不够规范的现象。

解决措施：在日常的工作过程中，把质量管理工作落到实处。全面、按时地填写作为管理证据的各类记录表单。部门内审员协助部门经理按月检查本部门表单的记录填写情况，并把执行情况上报给公司行政部。

问题3

存在部门间的信息沟通不够及时、不够充分的现象，导致某些工作流程环节脱节，耽误了时间。

解决措施：优化和完善工作流程，从制度上保证部门之间信息沟通的及时性和完整性，保证公司工作高效有序进行。例如，修订了“业务工作流程规范”，

该规范规定了业务部、产品部在客户产品备货、交货等环节中的职责，保证客户交货等工作的顺畅、高效。

从以上内容可以看出，20xx年管理评审问题的落实情况良好，满足了质量管理体系持续改进的要求。

六、可能影响质量管理体系的变更

20xx年，公司无对质量体系运行造成影响变更。

七、存在问题及改进建议

1、体系文件的不断完善

尽管对程序文件进行了修改，但是在实际的执行过程中还有很多地方不够灵活，导致执行起来还有一些问题，我们需要对体系文件不断的进行修改和完善，使之更适应我们公司的实际情况，也能够执行得更加流畅。

2、文件记录的控制

文件和记录控制一直是公司历次内、外部审核中发现问题最多的环节，各部门一定要重视，不能松懈。

 

第二篇：工艺部质量管理体系运行情况报告-1

1、 质量目标及其完成情况：

做到及时处理生产线发生的制成及工艺问题； 2、 工艺改进（优化）及工艺文件管理情况：

优化ITS、室内、室外照明作业指导书共计53份；见附表1、2

点阵模块新工艺改进，点阵模块原料成本降价，已完成2.17元（含税17%）； 重新整理优化BOM单； 3、 工装管理情况：

1-8月份完成工装卡具的制作及优化共51套；见附录 建立工装卡具登记表与台账； 4、 部门职责履行情况：

主要内容有转化研发下发的文件，形成指导生产的工艺文件；优化作业指导书；核定工时定额等。

附录

工装卡具设计制作汇总表（部分）

一、 20xx年上半年：

名 称

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

使用地点

1个“smks225w-108e灯板”测试卡具 1台“LM7805/7812器件测试仪” 1个“3528发光管”测试工装卡具 1个“3020发光管”测试工装卡具

（车间） （车间） （品管部） （品管部） （技术部） （技术部） （技术部） （技术部） （技术部） （车间） （车间） （品管部） （车间） （车间） （封装线） （工装室） （工装室） （车间）

1个“LEDLDD24V-28D-20110418灯板”测试卡具 1个“贴片盘式器件”检测辅助工装

1个“REBEI型（1）发光管”测试工装卡具 2个“REBEI型（2）发光管”测试工装卡具

1个“3×5×1封装1W发光管”测试工装卡具 （技术部）

10. 1个“5×5×1.5封装1W发光管”测试工装卡具 12. 8个“大积分球测试路灯灯板卡具” 14. 1台“电缆电阻率测试辅助工装” 15. 2台“信号机灯板点亮测试工装” 16. 1台“太阳能灯板点亮测试工装”

11. 1个“SMDY75WN/2010-12-16路灯电源板”测试卡具 13. 1个“LEDLDDB48VRPHILIPS路灯灯板卡具”

（车间）

17. 280块“SMM-1388ASR-12SP等测试板”改造 18. 1个“9个一组橡皮擦”组合夹具 19. 4台“室内/室外电源测试台”

（封装线）

20. 计划3台“五型信号机电路板测试台” 设计制作工作 21. 计划2台“路灯恒流板测试台” 设计制作工作 22. 15个“路灯电源盒灌胶工装”。

（工装室） （车间） （车间）

（封装线） （技术部）

23. 2架“路灯电源带1载老化架”（每架可同时老化20个电源）。 24. 4块“SM2000—ⅡB型信号机”负载板（车间信号机室）。 25. 3块“Sm-1588csb-aPCB板”的改造。 26. 1个“LED日光灯T8安装辅助工装”

27. 1个“LED日光灯T10安装辅助工装”

28. 2付“1588调针模具”的修复改造 （技术部） （封装线）

29. 设计“LED路灯老化智能检测系统”方案

30. 5个“三楼前工序桌面”的改装

31. 1个“LED灯串配电阻调试工装”.

32. 1个“T8/T10日光灯灯板”的震动工装

33. 1个“行人语音过街提示音”外壳（自制、为洛阳工程招标）

34. 1个“SMDY100WY-B/20100907电源板测试工装”（无减光）。

35. 1个“SMDY40-100WT-B/20100917电源板测试工装”（有减光）。

36. 1个“LED日光灯刷胶工装”

37. 1个“LED日光灯板刷胶工作台”

38. 1个“39W平面吸顶灯组装辅助工装”

39. 7个“V型路灯”辅助安装工装”。

40. 4个“路灯面罩、螺丝、胶垫安装组合工装”

41. 1个“LED日光灯铝壳条的打孔定位工装”

42. 1个“SM-IWLED5W/20100730电源板测试工装

（车间） （车间） （工装室） （车间） （车间） （工装室） （工装室） （技术部） （工装室） （工装室） （技术部） （车间） 工艺部2011-09-26