医药公司生产实习

医药公司生产实习报告

20xx年2月,我有幸来到陕西康华医药公司进行为期一个月的生产实习实习。在这段时间里,我近距离接触了陕西康华医药公司,在了解康华医药的发展历程、公司文化的同时,更多的知道了康华医药公司各部门的职能、其日常业务的流程以及生产制造部门的服务范围等。同时学习了制药行业的一些专业知识,并且在陕西康华医药公司实习的过程中锻炼了自己与同事与陌生客户交流、沟通的能力。让我有一个平台去尝试不同的工作,扮演不同的社会角色,逐步完成职业化角色的转化,发现自己真实的潜力和兴趣,以奠定良好的事业基础,也为自我成长丰富了阅历,促进整个社会人才资源的优化配置。为了进一步认识仓储物流的概念及其运营模式,了解实习单位的各项规章制度,增强组织性和纪律性,认识自身不足,严于律已,提高自身素质, 加强和实习单位各层次员工沟通和交流,学习其优秀品质,提高对现实问题的认识,逐步提高社会交往能力和应变能力,更好的适应物流行业的工作。

一、实习简要介绍:

实习地点:陕西康华医药公司

实习时间:20xx年2月20日至20xx年3月20日

主要工作:仓储管理

二、公司简介:

陕西省康华医药公司,成立于19xx年。隶属于陕西华远医药商业集团公司。是一家大型经营药品的法人企业。主要从事药品、医疗器械、保健食品批发业务。公司下属康华新药采供站、康友大药房两个药品批发、三个药品零售企业。公司现有员工230名,专业技术人员68名,其中:执业和从业药师8名,主管药师4名,大专以上学历人员120名。经营场地总面积2200平方米。仓储面积6800平方米。运输车辆12台。经营全部实现了计算机网络化管理,经营状况和经济效益。

三、实习内容

按公司的安排我在仓储管理部实习,主要是跟随公司的保管员发货,即每个实习生都有一个师傅带着发货,每个师傅都有自己的账号和密码,每个仓库都配有电脑,师傅用自己的号进入公司系统,然后打印出发货单,我们发货就是看着发货单进行的,发完后要进入系统

确认发货,这样拉货的才可以进入系统确认拿走货。我们刚开始是熟悉药品,清楚的知道药品的货位,多跟随师傅盘点几次这样就能加深对药品货位的映象,其发货过程需要清楚的知道药品的品名、规格、批号、数量,这看是很简单的事,但是它需要十分的细心,一不小心就会搞错,带我的师傅十分的优秀,从他们身上我学到了许多的知识,他们是那么的优秀、细心,每次发货都要看好药品的品名、规格、批号、数量,虽然他们对自己保管的药品已十分的熟悉,但他们还是十分仔细,我刚去不久时,对货物差不多熟悉时便快速的发货,觉得自己的效率不错,结果在师傅检查中发现有时是数量错,有时是批号错,有时是规格错,更严重的是品名搞错,这时才知道自己是那么的粗心,总以为自己很熟悉啦就看也不好好的看看就发了出去,还好在师傅检查下发现问题,不然将造成很大的失误,所以要有耐心和细心啊,要做好就得像师傅多学习,不懂的就要及时向师傅请教。

仓库管理药品工作流程:

1、药品进仓管理流程 (1)、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 (2)、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 (3)、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 (4)、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。 (5)、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

2、药品出仓管理流程 (1)、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

(2)、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。 (3)、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

3、仓库盘点流程 (1)盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 财务部将盘点日前已经审核生效的

单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,分别得出存货实存情况。(2)盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货。保管员就自己保管的药品认真的盘点得出盘点结果,若出现差异保管员自查原因。(3)盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。(4)盘点其他规定 盘点工作规定按品种多少进行,品种为300以上的1次∕月,100 ~300的2∕月,100以下的1∕月,参加盘点工作的人员必须认真负责,品名、批号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

货物进库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见#5@p不见实物或边办理入库边办理出库的现象,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。.收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收员及经手人料单上必须有仓库保管员签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与#5@p上的金额一致。

各货物的发出,原则上采用先进先出法。材料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐,仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性,库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料缺失或质量上的问题(如受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

我实习期间跟随了两个师傅,公司主要目的是让我们从不同师傅身上,不同库房中学到更多的东西,第一个师傅是在地上发货的,即药品是摆放在托盘上的,发货就到相应货位发就行。第二个师傅药品是在货架上发的,货架是铁的,分为三层,一二层是开箱的货,第三层是放整件的,当一二层货位上的货发完了就从第三层上拿下来发。仓库里有些药品须进行

扫条码,该药品在入库的时候,仓库保在条码扫描器上输入自己的账号密码进入系统选择验收单扫描然后扫描每件药品的二维条码,通过扫描条码,将药品的基本信息记录下来,这些信息将自动出现在入库管理界面上,包括药品编号、名称、、规格、厂家,这些信息是不能更改的。整个入库过程中,只有在扫描器阅读完药品上的二维条码后,药品的基本信息显示在扫描器的屏幕上后,才能在入库数量栏目中输入实际的入库数量,在扫描器未阅读条码时,入库数量栏目是不允许输入的。当实物与扫描仪上数量相符后即可点击扫描仪上的该单二维条码结束验收药品入库。当然药品出库时同样进入系统选择销售单扫描进行扫码,然后发出药品。

近效期、滞销药品的管理:半年之内的药品不能入库,每月定期检查药品有效期并在登记本上登记,发现有近效期的药品应悬挂近效期标志牌。对近效期的药品按月进行催销,定期查看在库药品的库存结构,发现滞销的药品要及时报告药库负责人员。

仓库的环境也很重要必须严格按照5S技术管理,5S 技术是对生产、仓储、办公等各种环境进行控制的一种先进的科学管理系统,5S是一种生产现场的管理技术, 它为了是使生产现场管理形成一种良好的习惯, 主要包括整理、整顿、清扫、清除、素养等五个方面。整理: 在仓储的现场, 我们必须清楚必需品、非必需品, 同时清楚货品的使用频率。根据不同的使用频率, 分别有不同的处理方法。对于必需品, 一般放在工作台附近; 而对于非必需品, 可以把它存到仓库里, 并且定期检查; 对于有些过期的物品, 则应迅速处理。整理的步骤包括: 现场检查、区分必需与非必需品、随时清理非必需品、非必需品的处理、定期循环整理。整顿: 整顿是把需要的人、事、物加以定量和定位。通过上一步整理后, 对生产现场需要留下的物品进行科学合理的布置和摆放, 以便需要时能在最快速的情况下取得所要之物, 在最简捷、有效的规章、制度、流程下完成事务。整顿的过程中要注意人机联系、人物结合和场物结合。人- 机联系指的是物流程序、工艺设计、作业空间、材料及制品、岗位器具、质量安全、搬动运输、设备运转、摆放情况等各种过程中, 要通过计算机规划各个流程。清扫: 清扫的推进重点是将仓库彻底清扫, 杜绝污染源, 及时维修异常的设备并使之恢复正常。清扫过程是根据整理、整顿的结果, 将不需要的部分及时清除掉, 或标示出来放在仓库之中。清洁: 清洁是在整理、整顿、清扫之后, 认真维护, 保持完美和最佳状态。在产品的生产过程中, 永远会伴随着

没用的东西的产生, 这就需要不断加以区分, 随时将它及时清除掉。清洁的地方包括过道、仓储货位、货架、运输工具、安全工具、电气、文件资料等, 它是对前三项活动的坚持和深入,从而消除发生安全事故的根源, 创造一个良好的工作环境, 使员工能愉快的工作。素养:仓库管理能否贯彻实施, 能否长时间地持续下去, 和员工的素质有很大的关系。修养的推进重点就是让员工得到5S 方面的训练, 让员工有一种责任感, 让他们对于仓库的管理成为一种习惯,努力提高员工素质, 这一个步骤中需要做火种、火源、电源、水源,安全工作实行分区管理,分级负责的制度,明确各级安全负责人对所在区仓库安全,严格执行各项安全规章制度,掌握各种安全知识和技能,加强对产品的进出库验收及清洁,安全工作,确保准确无误,加深对公司所生产产品的了解,对客户所咨询的问题所提必答,加大对仓库每周、月的清洁力度,保持库容整洁、,美观、防潮。

四、实习结果

所谓物料仓储管理制度体系,是指按照物料仓储管理系统构成的要求,将指导工作的原则性准则与方法进行高度概括性的汇总,从而形成一套行之有效、完整的管理制度体系。物料仓储管理制度是确保物料管理工作正常进行的坚实基础。

物料仓储管理系统是按照物料仓储管理的系统构成,汇总了指导性准则的管理制度。物料仓储系统的构成主要包括八个方面:物料分类、存量控制、成品仓储、滞料和废料、采购等五种管理和验收、仓储、物料收发等三种作业。

物料仓储管理系统的各方面都具体规定了一系列的管理目标。其中,进行物料分类管理可以将物料规划得有条不紊,存量控制使得仓储的物料所占用的资金最少,对采购回来的物料进行验收后储存进仓库,完成负责物料的领发作业

时间不长,在实习期间,领导和师傅们不仅认真指导我们的工作平时还特别关心我们的生活,给予了我足够的宽容、支持与帮助。在这里,我想感谢所有在这段时间里帮助过我的人。感谢他们让我不断进步,我不会辜负他们对我的期望,努力工作、努力学习,将来为社会做出更大的贡献。

经过这久在仓库里的学习,我了解到物流工作的复杂性,但在此实习中充分了解物流企业相关的运营操作程序,增强感性认识,提高了自己的综合素质和能力,当然也对我们物流公司的运营状况有了一个整体的了解,切身体会到工作中不同当事人面临的具体工作与他们之间的互动关系,对针对这些操作每天都有不同的心得体会,而且发现了不同的问题,使我在

实习中充分发挥主观能动性,为将来走上工作岗位打下良好基础。

五、实习体会

实习是对一个应届大学毕业生来说非常重要的经历,实习是我们接触社会的一个平台,最真实地感受社会的一个窗口。这次在陕西康华医药公司的实习生活让我学到了很多东西,对我而言有着十分重要的意义。更深刻的了解社会,更便捷的融入社会,它不仅使我在理论上对仓储管理物的流知识有了全新的认识,而且在实践能力上也得到了提高,真正地做到了学以致用,让我学到了许多书本上学不到的东西,有效的锻炼了自己,长了见识,开拓了视野,实习是我们迈向社会的第一步,通过这次实习,我发现了不少问题,自己的缺点、不足,早该摒弃的陋习,逐渐被自己所认知,自己所学知识的肤浅,专业知识在实际运用中的匮乏让我明白我需要学习的太多,使我认识到必须让自己了解更多才能在当今竞争激烈的社会中拥有一席之地

现在想想我们在学校学到的知识好少,没有实际操作经验和技能,书本上的理论和知识与现实有很大的差距,因此,在大学期间我们除了应具备扎实的业余知识外,还应该培养吃苦耐劳、团结协作的精神,这对我们今后就业、择业非常有帮助。志当存高远,事应求卓越。在这几个月中我获益匪浅,我达到了实习的目的,增长了人生阅历和工作经验。通过实习我对工作这个概念有了真正的了解,同时也学会了真正的独立生活。实习单位的方式运用的很好,由指定的指导人员师傅带徒弟式的带学生,指导我们的日常学习。我们在实习单位以双重身份完成了学习与工作的两重任务,我们像单位员工一样上下班,完成单位工作,又以学生的身份虚心学习,努力吸取着实践知识,在实习过程中,我积极肯干,虚心好学,工作认真负责,主动参与其公司的物流作业流程中,锻炼了一定的组织能力和沟通能力,也做了许多的实际工作,提高了实践工作的能力,为将来的工作取得了一些宝贵的实践经验。因此我们认真的工作态度,较强的工作能力和勤奋好学的精神也受到了实习单位及其指导人员的一致好。

 

第二篇:医药公司的财务会计社会实践

医药公司的财务会计社会实践/实习报告

我在两周的时间内在老师的要求下圆满的完成了学校规定的实习工作。XX医药有限公司财务部实习两周的。公司是一家以医药经营为龙头,科研生产为基础的产,供,销一条龙的现代化企业。 我在这家公司的财务部主要的实习内容包括出纳工作和会计工作,其中有记帐凭证的制作,记帐凭证的钉制,银行电汇单的填写,对银行对帐单的记录,计算印花税等等。

记帐凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证,按其经济业务的内容加以归类整理,作为登记帐簿依据的会计凭证。记帐凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证,付款凭证和转帐凭证。会计人员填制记帐凭证要严格按照规定的格式和内容进行,除必须做到记录真实,内容完整,填制及时,书写清楚之外,还必须符合下列要求:摘要栏是对经济业务内容的简要说明,要求文字说明要简炼,概括, 以满足登记帐簿的要求,应当根据经济业务的内容,按照会计制度的规定,确定应借应贷的科目。

科目使用必须正确,不得任意改变,简化会计科目的名称,有关的二级或明细科目要填写齐全,记帐凭证中,应借,应贷的帐户必须保持清晰的对应关系,一张记帐凭证填制完毕,应按所使用的记帐方法,加计合计数, 以检查对应帐户的平衡关系,记帐凭证必须连续编号,以便考查且避免凭证散失,每张记帐凭证都要注明附件张数,

以便于日后查对。这家公司用的财务软件是用友财务软件,所以日常凭证的制作都是用电脑完成的,具体操作方法如下:

1,记帐凭证的摘要栏是对经济业务的简要说明,又是登记帐簿的重要依据,必须针对不同性质的经济业务的特点,考虑到登记帐簿的需要,正确填写,不可漏填或错填。

2,必须按照会计制度统一规定的会计科目,根据经济业务的性质,编制会计分录,填入借方科目和贷方科目栏,二级或明细科目是指一级科目所属的二级或明细科目,不需要进行明细核算的一级科目,也可以不填二级或明细科目栏。

3,金额栏登记的金额应和借方科目或贷方科目相对应或与一级科目,二级或明细科目分别对应。

4,过帐符号栏,是在根据该记帐凭证登记有关帐簿以后,在该栏注明所记帐簿的页数或划√,表示已经登记入帐,避免重记,漏记,在没有登帐之前,该栏没有记录。

5,凭证编号栏。记帐凭证在一个月内应当连续编号,以便查核。收款,付款和转帐凭证分别编号,对于收,付款凭证还要根据收付的现金或银行存款分别编号,如银收字第×号,现付字第×号,转字第×号。一笔经济业务需要编制多张记帐凭证时,可采用分数编号法。 6,记帐凭证的日期。收付款凭证应按货币资金收付的日期填写;转帐凭证原则上应按收到原始凭证的日期填写,也可按填制记帐凭证的日期填写。

7,记帐凭证右边附件×张,是指该记帐凭证所附的原始凭证的

张数,在凭证上必须注明,以便查核。如果根据同一原始凭证填制数张记帐凭证时,则应在未附原始凭证的记帐凭证上注明附件××张,见第××号记帐凭证,如果原始凭证需要另行保管时则应在附件栏目内加以注明。

8,对于收款凭证或付款凭证左上方的应借科目或应贷科目,必须是现金或银行存款,不能是其他会计科目。凭证里面的应借科目或应贷科目是与现金或银行存款分别对应的科目。

9,记帐凭证 填写完毕应进行复核与检查,并按所使用的记帐方法进行试算平衡。有关人员,均要签名盖章,出纳人员根据收款凭证收款,或根据付款凭证付款时,要在凭证上加盖收讫或付讫的戳记,以免重收重付,防止差错。制作完记帐凭证以后还要必须把凭证一一的打印出来,然后把对应的相关票据贴在打印后的凭证后面,具体的操作如下:胶水抹在凭证背面的右上角以便贴凭证相应的票据,贴完票据后如果票据比凭证要大的话应按凭证的大小把票据整齐的叠好便与以后的装订,之后要按凭证业务号的大小有序的把凭证排列整齐,这样如果以后要查找也方便许多。

等一个月的凭证都制作完毕后必须装订这些排序了的凭证,以便于存档保存。一般上个月的凭证要在这个月的月初开始装订。具体方法如下:按凭证的薄厚用适当的厚度弄成一捆后用装订机在凭证的左上角钉三个小孔,然后用白色装订线把凭证册牢牢的装订好,装订成册以后在封面上写上日期和册书,封面一般是用牛皮纸制作而成,比如本月共XX册,本册是第XX册。然后记录凭证页数,比如本册自

第XX号至第XX号,共XX张,之后一定要盖会计主管的人名章和装订人人名章。然后要制作会计凭证档案,这个是用来装那些凭证本便于保存的,一般一个会计凭证档案里装两个凭证本。会计凭证档案也是用牛皮纸制作而成的,首先要盖单位章,填写理当日期(年,月),然后填写册数,比如本月共XX册,本盒是第XX册。之后要填写凭证号数,比如自XX号至XX号,最后要盖上装订人员的人名章。 在用银行结算业务金额的时候必须要用银行电汇凭证来完成相关手续,银行电汇单是一式三联的凭证,大小和一般的收据大小一致。银行电汇单的第一联是回单,第二联是借方凭证,这里会有银行给的密码,第三联是发电依据。在银行电汇凭证上要写明对方单位的全称,填写电汇日期(填单日),要写清对方的开户银行帐号和汇入银行的具体名称,然后要用大小写写明汇款金额。写完银行电汇单的同时必须要再填一个结算业务收费凭证,它是一个一式五联的凭证。

一般在这个凭证里要写上电汇费和手续费,电汇费是按汇款的大小而不同,而手续费是0。5元/本。这两个凭证填写完毕后要在这两个凭证的第二联分别盖上公司的法人章和公司财务章。然后就可以去银行进行电汇了。银行在银行电汇单和结算业务收费凭证的回单上盖上转讫章后归还公司。万一公司填错银行电汇单应立即打电话通知银行先暂停电汇业务,然后重新填写正确的银行电汇单和结算业务收费凭证到银行补办业务并取回原银行电汇单的后两联单子,然后务必撕毁,在撕毁的同时必须把盖在第二联的公司法人章和公司财务章对半撕掉以免有不必要的麻烦。

银行对帐单的记录是用用友财务软件来完成的,首先进入软件的银行业务界面,然后进入以银行对帐单界面,这样你就可以开始记录了。这家公司的银行对帐单的记录是按不同的的银行分别记录的,而且是一个月统计一次,这家公司主要在中国银行,华夏银行,民生应行开了户。记录银行对帐单,得先选择银行名称,然后进入记录的具体工作。首先记录日期,如果是用支票办的手续就必须输入支票的支票号,一般同城结算就用支票。然后根据借方或贷方记录金额,最后软件自动生成银行的资金余额。输入完这一个月的数据之后必须要核对期末余额,如果核对无误就保存数据,这样这个工作就圆满完成了。 公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税,以便及时缴纳国家统一规定的印花税,印花税是对经济活动和经济交往中书立,领受凭证征收的一种税,其特点是征收面广,税负轻,由纳税人自行购买并粘贴印花税票完成纳税义务。公司的产品购销合同的统计按业务部门的编号来统计,比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计,且公司产品购销合同的业务员属于哪个业务部,这个公司产品购销合同就被统计在业务员所属的业务部,以便查找。

产品购销合同须统计序号,业务员,供货单位,合同编号,商品品名,合同金额,税率,然后根据合同金额及税率计算印花税额,现在公司的印花税率是千分之三,最后在统计表格的下面写上填写制表人的姓名,这样这项统计工作就结束了。之后公司的财务人员还要做在合同的背面贴印花税票的工作,所以计算印花税额后要到有关部门去按规定购买印花税票,印花税票也有不同的面值,具体有一元,五

元,五十元,一百元不等。印花税票的样子特别象邮票而且也都是在邮票厂印制的,所以刚开始我还以为是邮票贴在合同的背面呢。 这家公司购买的印花税票是沈阳邮票厂印制的。把印花税票买回公司以后就剩下,贴印花税票的工作了,首先得把原印花税票的边给去掉,然后按合同金额的多少来相应的撕好印花税票以后用胶水整齐的贴在合同第一页的背面,之后还有一项工作就是一定要在贴完印花税票的正面用红色的圆珠笔画线,具体的画线方法就是每个印花税票的正面必须划十字的两个线,这样贴印花税票的工作就结束了,然后还要把合同安业务部分别保存在不同的档案袋子里妥善的保存。 以上是我在这家公司实习两周的全部工作内容。在两个月的实习工作中我大概掌握基本的财务实际操作工作,了解了公司的财务工作流程。这些财务工作虽不是很难,但是需要认真的工作态度,严谨的工作作风,稍有不慎就会为公司带来不可弥补的巨大损失。这两周的实习过程让我得到了前所未有的宝贵的财务实践经验,得到了在课堂上所得不到的许多实践知识,让我受益非浅,也为我以后的工作打下了坚实的实践基础。

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