**项目责任成本管理分析报告
(20**年*月)
中铁二十二局集团**公司**项目部
**项目20**年**月
责任成本管理分析报告
工程概况
简要说明项目的工期、地点、业主、主要工程数量。
一、本月经营成果分析
详细说明本期完成工程任务情况、业主计量拨款情况、变更批复情况、成本支出情况、债权债务情况及目前的赢亏情况。
二、对劳务队、架子队计量拨款分析
详细说明对外部劳务队、内部架子队的验工计量及拨款情况,着重分析有无超计价、超拨款现象。并查找有无合同外计量、超合同单价计量等现象,并说明原因。
三、材料节超分析
1、对各种主要材料的应耗量、实耗量进行节超分析,每一种材料要有节超数据,并详细分析说明每种材料的节超原因。2、对各劳务队及架子队材料消耗进行分析,并说明对其材料节超奖罚兑现情况。
四、机械费用分析
分别对自有机械和租赁机械进行分析,对自有机械分析油料消耗、配件消耗、维修费用、工费支出等。对租赁机械分析租赁机械的使用效率、油料费用及租金的合理性。
五、工程数量的节超分析
对比本期内已完设计工程量与对下验工计量工程量,分析各分项工程的工程量节超情况,找出存在的差异,分析节超原因。
六、施工方案优化执行情况分析
列举本期内优化的各种方案,分析各项经济指标的完成情况,并总结优化经验,提出下期将要优化的内容。
七、工程单价节超分析
一方面,根据以完工程量所发生的成本,对比分析是否超过责任预算单价,并查找节超原因。另一方面,查找有无超合同单价计量的劳务单价,并分析原因。
八、责任预算执行情况分析
根据项目实际的成本支出情况,分析项目责任预算执行过程中存的偏差,并查找原因,如果是责任预算不合理,要及时调整责任预算。
九、项目间接费分析
按照项目的间接费开支计划,逐项对比间接费的各项实际支出,对存在偏差的子项要查找原因。对不合理的子项要及时调整。
十、资金流向分析
分析业主拨付给项目资金的主要流向,查找资金使用不合理的支出,并制定下一步资金的使用计划,达到合理使用资金的目的。
十一、本期存在的主要问题及整改措施
详细说明项目在本期施工管理过程中存在的各种问题,并制定可行的整改措施,在今后的施工中及时整改。
十二、上期存在的问题本期整改落实情况
逐项说明上期存在问题的整改落实情况。
附件:1、成本分析附表1—9
2、项目本期召开成本分析会的会议记录
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