酒店经营方案

鸿鑫酒店位于城市中央核心地段，周边有较为密集的

餐饮、娱乐、商超、政府职能部门单位以及住宅区。良好的区位环境能打造自己卓越地位和知名度。鉴于目前大环

境的影响，经营酒店应以客房经营为主，其他项目为辅。 由于酒店设备陈旧装修老化，我们接手后，计划投资

3000万元左右，进行重新装修及设备更换。

一、客房及写字间、装修设备更新需要1500万元左右。

二、大厅装修更新需要500万元左右。

三、员工餐厅及商务层餐厅包厢（5000多平方米），需 要800万元左右。

四、行政层200万元左右。

五、其他需要：500万元左右。合计：3500万元左右 待承包合同签定后，出详细的装修图和预算表。

我们打算采取边装修边营业的方式经营简单方案如

下：

一、 客房

综合分析其它酒店住宿情况，在定价和服务上以及消

费模式上创新，通过市场营销等多方配合开辟自己的市场和客户资源群体。用如家酒店，7天酒店等相同的经验管理理念，制定鸿鑫酒店自己的经验管理策略，以打造本土

知名商务经济型酒店为长远战略。

用高标准的商务客房及配套设施塑造品牌形象。销售部市场调查周边竞争对手分析后，将所有房间分成3-4种房型，根据乌市3-4星级酒店的对客房制定本酒店与市场相适应的房价。也可以借鉴连锁酒店的房价策略及销售方式，如网络订房会员价，周末房价，消费买赠等各种灵活的形式，借助微信微博宣传积累不同客源，将全年平均房价控制在260-400元之间，提高入住率。目标客户定位不能过于狭窄，价格不可偏高。

预计60%的入住率，全年客房收入将会达到约1200万元左右。

二、 餐饮

1.目前星级酒店的餐环境并不乐观，作为经营者一定要放弃以前的公款消费概念，面向大众消费，主做婚宴。大小型聚会、会议及会议用餐，制定符合大众心理的价格标准以及能够灵活处理的策略，全年人均消费约为80-150之间。根据现有营业面积测算估计年收入为216万元。

2.为了节约酒店各项成本费用的支出，人力资源可以考虑灵活用工制度，根据淡旺季生意情况结合学校的寒暑假和大专院校的社会实践，和校方保持长期合作模式，保证服务。并随时调整员工和实习生比例，有效降低酒店人力负

担（技术岗位不建议）

餐饮部食品成本定在44%-48%比较适合，过低或过高都会影响出品质量。

三、消费群体定位：

1.企业单位团体、大型机构接待、年会、团体就餐等。

2.旅游团体接待。

3.中高端人士生日、婚礼等宴会。

四、职能及规则

根据鸿鑫酒店实际情况，为提高工作效率精简其管理团队更好更快组建核心的团队，发挥各部门的优势，经营好酒店。

1. 综合成立以董事长为中心，总经理为核心的管理团队董事长部参与管理，但对酒店经营有指导和监督权。

2. 总经办下设4各部门。负责后勤全面工作。

3. 财务经理直接由总经理负责，全面组织开展酒店的财务及资金财产等管理。

4. 副总经理直接为总经理负责，主抓质量，人事，企业宣传，协助做营销部管理工作及后勤部管理工作。

5. 餐饮部经理直接管辖厨房部、传菜部、餐厅部、主管店内餐饮客户营销及服务、运转、检查等工作由总经办管理。

6. 营销部经理直接为副总经理负责，负责前厅管理和客户营销管理工作。

7. 客房部经理直接为副总经理负责，负责客服部全面工作。

8. 成立以总经理为核心，副总经理、餐饮部经理、客房部经理、销售经理、客房部经理，前厅人员为一体的营销客户服务团队。具体工作开展由营销部经理主持工作。

9. 收银员及采购在账务上归财务经理管理，在纪律和营运上归个部门管理。（具体岗位职责和其他人员岗位职责略）

五、部门设置：

.1.总经办成员：总经理、副总经理、财务经理、人力资源。 ······下辖：餐饮部、营销部、客房部、采购部、后勤部。

2.宴会部成员：餐饮部经理、厨师长。

（餐饮部的宴会预定可以和客房预定合并）

3.营销部成员：营销经理、前台经理、客房部经理、营销团队成员、前厅

4.客房部成员：客房部经理（洗衣厂、PA）

5.后勤部成员：工程部经理，采购部经理

六、建立各部门的运行程序和规章制度。可以借鉴原酒店的版本并根据现在情况进行调整。

七、盘点接管的所有物资。接管工程部需要专业人员了解检查设备使用年限、报废年限、计划维修成本从而计算出经营者所需要投资的部分。

八、准确了解酒店上一年度产出的固定费用支出（水、电、气、排污费等）。

九、盘点食品库房需注意食品有无过期现象。除原材料食品以外的物品不需要的可以变卖也可以和业主协商低价接受抵房租。以免占用固定资产费用。

 

第二篇：酒店经营绩效方案建议书

太子酒店

20xx年经营绩效方案建议稿

太子酒店20xx年经营绩效方案建议稿

一、考核周期：自20xx年1月1日至20xx年12月31日止。

二、经济指标：

1、营业收入指标： 4578.13万元

2、GOP利润： 615.74万元

3、中餐综合成本率： 48-50%±1%

4、西餐综合成本率： 47-49%±1%

5、考核指标分解：

20xx年考核任务分解 单位：万元

备注：1、全店与各经营部门按月分解的营收详见附件2012预算数据表。

6、指标说明：

（1）未占用营业场地经营的收入（如粽子、月饼销售、物业租金收入等）不计入收入范围，另作专项考核奖罚。

（2）考核的依据是以酒店现有的规模及配套服务项目，如根据市场的需要再进行的价格调整、投资改造、调整营业项目或规模等，管理公司有权调整酒店的年度经营效益考核指标。

7、员工年终第十三个月绩效考核工资按月工资总额的8%提取，年终发放。（不包含特聘厨师）

三、经营绩效考核

1、20xx年经营绩效考核主体一是营业收入，二是酒店部门成本费用节超，三是GOP增长；

2、酒店部门成本费用节超以年度考核为主，营业收入、GOP考核以月度考核；

3、考核以全年全店完成业绩为核心、以经营管理团队为中心；

4、酒店自主分解各经营部门月度营收考核指标，但必须上报管理公司审批。

5、各类财务数据报表由泉州太子酒店报送管理公司，以审计中心确认后的数据为准，

月度营收GOP计划完成奖励纳入GOP前核算，其他奖励在GOP后列支，不影响GOP测算。 四、考核办法

考核一

考核二

经理助理以上管理人员年度营收、GOP绩效工资考核

备注：以上考核对象没有实行年终第十三薪的，结合所在部门或全店经营业绩核定年终奖励。

考核三

考核四： 五、考核说明：

1、在岗位核编审核通过后，薪资福利按预算数作为指标数按部门工资和职工费用率进行考核。

2、招待费和营销费用分别按2‰和2‰预算，实行专款专用，节余部分不予体现GOP.

六、本方案中涉及财务数据以20xx年度经营预算所规定的计算口径、科目分类相一致，所

有财务数据以财务报表为准。

七、本方案从20xx年元月1日起试行，试行中应及时反馈与实际运作存在的问题，不断加

以完善。

八、附方案说明和方案测算

附一、方案说明

根据20xx年的考核方案在期间的实行情况和对促进考核目标的完成的作用，在提出20xx年考核方案时从20xx年的基础上进行部分改动，以更好为经营目标的完成服务。

一、绩效挂钩是酒店全体人员，以调动所有员工的工作积极性，促进全员营销。

二、全员绩效考核月度营收GOP计划完成奖励（考核一）。针对20xx年考核办法中的只有酒

店总营收额完成120%，一线后勤部门、行政部门才有相应的奖励，对此员工颇有抱怨，因此在本方案中修改为在各部门经营指标完成，当月就对包含一线后勤部门、行政部门的全体的员工进行奖励，这样全体员工就能实实在在拿到奖励，就有工作干劲，就会关心本部门或酒店的营业情况，只要努力创收完成指标就会有收获。

三、全员绩效考核月度营收GOP计划完成奖励（考核一），为了保证经营自主权，在以创收

为基上努国多创利润，为了体现酒店经营目标是以利润最大化，利润与营收额同等重要，奖励办法中对完成其中一项的，按50%进行核发。

四、经理助理（含）以上管理人员以年度按营收、GOP的完成情况进行考核。根据20xx年的

以十三薪为挂钩的考核办法不作改变。

五、由于在20xx年未实行节超考核，部门对费用的力度不大，虽费用最后直接体现在GOP

上，但由于没有考核，部门对这块的概念较为淡薄，因此为了鼓励酒店各部门节约经营费用，充分利用人工，提高工作效率，增加对各部门的“其他费用“节约奖励，若该营业部门节约相应费用，按节约额的5%进行奖励。

六、年度营收、GOP完成奖励按超额部分按比例进行奖励。

七、全员绩效考核奖励按月计算、按月兑现，年度总决算。人力部根据财务部经审计部门审

核的各部门经营完成情况对各部门奖励制表、上报审批发放。

八、 经理助理（含）以上管理人员年度营收、GOP绩效工资考核、部门费用节约奖励、年度

营收、GOP超额完成奖励按年计算，按年兑现。

九、部门月度指标按照淡旺季分配，不予平摊，保证月指标的合理性。

十、以上预算数字为20xx年泉太提供至公司初稿数据，最后以公司审批数据为准。

附二、奖励测算

一、20xx年奖励情况

二、20xx年奖励测算