第一章　总　论

1.1项目背景                                  

1.1.1项目名称：年产3300万块粘土烧结空心砖及3500万块页岩砖项目

1.1.2建设性质：改扩建

1.1.3建设单位概况及法人代表

建设单位陕西省AAAAAA建材公司。

该公司始建于1986年，20##年在原“陕西省李家营砖厂”企业改制成立的。企业性质为有限责任公司。注册资金54万元，现拥有固定资产800多万元，职工110人，其中管理人员6人及高级技师2名，中技师28名，技工50人，年产值680万元，利税135万元，主要制造销售、新型、节能环保墙体屋面材料，

公司严格按照全面质量管理规定，坚持秉承“用户第一，质量至上”的原则，外型企业形象，强抓内部管理，深挖潜力，努力以集建材制造，销售一体的现代化企业为目标，以过硬的质量和优质的服务满足广大用户，为地方经济发展不懈努力，为国家、社会作出应有贡献。

法人代表，XXXXX男，

1.1.3编制单位

项目编制单位陕西省WWWW工程咨询有限公司。公司AAAAAAA号，注册资金202万元，成立于20##年元月，是经济鉴证类技术中介服务机构，独立法人企业。公司持有省建设厅核发的建设工程造价咨询乙级资质证、工程招标代理乙级资质证及国家发改委颁发的工程咨询乙级资格证书，属工程技术咨询专营机构。现为陕西省工程咨询协会、陕西省工程造价咨询协会会员单位。

公司由专业技术精、敬业精神强、专职从事中介服务的25名工程技术人员组成，其中：注册咨询工程师5名、注册造价工程师6名、中级造价员10名、审计师1名、评标专家2名。公司拥有完善的现代化办公设备，图集资料、预算软件等软硬件设施一应俱全，自成立以来，先后完成各类工程咨询项目260多项，完成各类工程造价咨询780多项，累计投资额120多亿元，涉及交通、旅游、水利、建筑、农业、市政等行业。取得了不菲的咨询业绩，受到了客户的普遍称誉。

1.2可行性研究报告编制依据、原则及范围

1.2.1编制依据

1、可行性研究报告编制工作手册；

2、《产业结构调整指导目录（2011本）》（修正）；

3、《国家发展和改革委关于印发“十二五”墙体材料革新指导意见的通知》（发改环资[2011]2437号；

4、《陕西省新型墙体材料发展应用条例》（陕人常发 [2011]24号；

5、关于印发《陕西省墙体材料革新“十二五”规划》的通知（陕建发 [2012]313号；

6、《烧结砖瓦工厂设计规范》（GB50701-2011）；

7、《烧结砖瓦工厂节能设计规范》（GB50528-2009）；

8、建设单位提供的相关基础资料。

1.2.2编制原则

1、贯彻执行国家及当地的基本建设有关方针、政策和设计规范、规定；

2、坚持生产可行、技术先进、节约投资，以有限的资金发挥最大的经济效益；

3、采用国内先进技术和设备，建设起点高、产品质量好的生产线；

4、总体设计（包括配套设施）本着优化工艺方案、统筹兼顾、布局紧凑合理的原则，减少占地面积，节约建设用地；

5、采用先进、节能的机电设备，降低能耗和经营费用，提高项目经济效益；

6、贯彻国家关于环境保护、安全卫生和节约能源的方针政策，实现文明生产。

1.2.3编制范围及内容

按照国家对建设项目可行性研究报告编写的深度要求，在项目市场预测、建设条件、生产方案、总图运输与公用设施、节能、环境保护和劳动保护措施、消防、项目定员、项目实施进度计划、项目招投标、投资估算及资金筹措和经济效益评价、资源综合利用效果评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为建设单位和审批提供参考意见。

1.3项目概况

1.3.1项目建设地址

AAAAAAAAA

1.3.2建设规模

规划占地75亩，项目建设规模为：

1、年产粘土烧结空心砖3300万块；

2、年产页岩砖3500万块。

1.3.3主要建设内容

新建旋转式焙烧窑炉，扩建厂房5800㎡,公司宿办楼350㎡,浴室、锅炉房等其他用房200㎡,购置电动旋转窑、50型真空制砖机，挖掘机，装载机，运输车辆，粉碎机等设备30余台套，配建建设厂区道路，变配电、排水、消防、绿化等相关基础设施。

1.3.4资金来源与筹措

本项目总投资1519.29万元，其中建安工程投资584.00万元，设备投资540.00万元，铺底流动资金100.00万元。资金来源，由项目建设单位自筹1119.29万元，申请银行贷款400.00万元。

1.3.5建设周期

包括前期准备工作，本项目建设周期12个月，即从20##年5月至20##年4月。

1.3.6项目主要经济技术指标

表1-1主要经济技术指标见下表

1.4结论与建议

1.4.1结论

本项目生产的页岩砖以当地丰富的页岩资源为主要原料，再掺和不少于30%的工业尾矿，是资源综合利用的有效途径之一，不但可以保护环境，减少工业废渣堆场占地，还可节约能源、节约土地、节约水源，变废为宝，符合建材工业“循环经济发展的新模式”，符合国家的环保和可持续发展战略。页岩砖是国家提倡发展的新型墙体材料，具有保温、轻质、高强等优点，是替代实心粘土砖的最好材料之一。本项目符合国家产业政策，具备建厂基础条件，水、电、原材料等来源近，场址地理位置好，交通便利。所采用的工艺技术稳定可靠，设备先进。另外本项目是页岩综合利用项目，能享受各种优惠政策，具有显著的经济和社会效益。

通过各项指标的分析，本项目不论在工艺技术水平方面，还是经济效益、社会效益方面都是可行的。

1.4.2建议

1、国家已经出台了许多相关的优惠政策，建立了墙改专项基金，应加大各级墙改政策实施部门的政策执行力度，使本项目的建设有足够的资金和政策保证。

2、为降低产品成本，提高市场竞争能力，建议在建设过程中能合理控制投资，在生产过程中能采用新体制，新管理模式，尽量节约资金，降低成本。

3、产品销售是影响项目成败的重要因素，建议在产品销售和市场开拓方面能够有所突破。

4、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

为有效保护耕地和生态环境，节约能源，提高资源综合利用水平，促进循环经济发展，推进墙体材料革新是保护耕地、节约能源、改善环境的重要措施，是发展循环经济、建设节约型社会的迫切需要。为进一步限制毁田烧砖和保护耕地，提高资源利用效率，大力发展节能节地、利废环保的新型墙材，努力改变以粘土砖为主的墙材格局，国家建设部、经贸委、技监局、建材局联合下发《关于住宅建设中淘汰落后产品的通知》，文中做出“禁止使用实心粘土砖”的规定，举国上下掀起了发展新型墙体材料，限制和禁止使用实心砖，合理发展烧结多孔砖、空心砖的热潮。为了推动“禁实”工作，陕西省人民政府先后出台了《陕西省建筑节能条例》、《陕西省墙体材料革新与节能建筑管理办法》、《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的实施意见》、《陕西省推广应用建设新技术和限制禁止使用落后技术与产品公告》等法规性文件，为依法行政禁止使用实心粘土砖提供了法规保障。

随着我国国民经济的持续快速发展和近几年来国内墙材工业工艺技术装备水平的进一步提升与完善，特别是在近年来国家产业政策的不断调整和引导下，烧结页岩煤矸石多孔砖、空心砖、粉煤灰砖、粉煤灰混凝土空心砌块、粘土烧结空心砖等墙材制品，在全国建筑业逐步禁止使用传统粘土实心砖的情况下应运而生。这类新型墙体材料制品具有自重轻、强度高、保温性能好等优点。生产和使用这类新型墙体材料，可以实现节能、节地、节水、利废，增大建筑有效使用面积，缩短施工周期等目的，具有传统粘土砖不可比拟的优越性，是替代实心粘土砖的首选材料之一，受到国家产业政策的大力支持。随着科学技术的进步，页岩、煤矸石和粉煤灰作为一种资源逐渐被人们接受，而且对工业废渣的综合利用已取得较大进展，尤其是近年来越来越多的国内建材行业开始大量有效利用各种工业固体废料生产新型建筑材料。以煤矸石、粉煤灰等工业固体废弃物为原料的新型墙体材料的市场前景十分看好。大量利用工业废渣加以资源化利用生产新型墙体材料，是利废、节土、环保、利国利民，符合国民经济可持续发展的战略，而且为企业可持续发展开辟了新的途径，经济效益与社会效益良好。

目前，陕西省新型墙材处于初期开发阶段，开始上规模生产多孔烧结砖的企业还较少，新型墙材年综合生产能力根本无法满足市场的需求。陕西省AAAAAA建材公司根据国家产业政策，本着“化害为利、综合治理、保护环境、造福人类”的原则，经过详细考察、反复论证，利用国外先进技术，结合本地页岩矿藏丰富的资源优势，在原砖厂技改24门轮窑生产页岩砖、粘土空心砖。

项目建设符合《产业结构调整指导目录（20##年本）》（修正），是国家鼓励的产业。

项目产品符合国家及地方新型墙材产品发展目录要求，符合新型墙材产品准入条件。

项目采用烧结节能技术符合《国家重点节能技术推广目录》。

2.2项目建设必要性

2.2.1是资源综合利用的需要

利用页岩生产新型墙体材料，符合国家墙体材料革新的产业政策。根据国经贸[1998]80号文件精神，资源综合利用、环境保护、节约土地、节约能源是我国的基本国策。汉中属丘陵地带，人均可耕地面积较少，粘土砖生产厂与农民争地的现象还普遍存在，人类赖以生存的土地资源日趋减少。然而区内较为丰富的页岩资源却没有得到利用，页岩是一种基本上不长植物而适宜生产烧结墙体材料的最佳原料，汉中地区年墙体围护需求量为11-12亿块标准砖，如果80%采用页岩制砖，每年将节约粘土250万立方米，如果按采土深度4米计算每年可节约土地1000多亩，国内外实践表明，采用页岩制砖不仅节约耕地，而且能够保生产出高质量、多品种、多规格的新型墙体材料。

2.2.2是墙体材料革新的需要

多年来，我国砖瓦工业的主导产品一直是粘土实心砖，制砖毁田、污染环境问题未得到根本解决，生产煤耗居高不下，环境污染十分严重。《中国21世纪议程》发展战略中要求墙体材料向节能、节土、利废方向发展，利用页岩制砖作为新型墙体材料，完全符合国家墙体材料改革方向。国家有关部委明令限时禁止使用粘土实心砖以保护耕地。为此，大力发展节能、利废、保护耕地的新型墙体材料已是刻不容缓的大事。在“十二五”规划纲要中提出将建材工业与建筑业列为振兴国民经济的支柱产业，提出“以调整结构、节能节地节水、减少污染为重点，开始和推广新型建材及制品，积极利用环保替代材料制砖”的要求，提倡大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料，限制粘土实心砖的生产，各级政府对生产使用新型墙体材料结合当地具体情况也先后制定出台了许多优惠政策。因此，改变生产工艺和产品结构，生产高质量的空心制品对于节约能源、保护耕地、保护环境和自然资源、改善建筑功能、促进建筑和建材工业的技术进步具有重要意义，也是砖瓦工业面临的首要任务。

2.2.3是节能降耗的需要

砌体结构在我国的应用历史悠久，使用范围广，至今仍存有大量的砌体结构房屋。进入现代社会，虽然钢材、混凝土等建筑材料已成为新建建筑物主要承重受力结构体系的使用材料，钢筋混凝土、钢结构以及混合结构已成为城市新建建筑的主要结构型式，但我国围护墙体材料占房屋建筑材料的比重为70％，而墙体材料则以各种砖砌块为主。墙体材料的性能不仅影响着整个房屋体系的受力性能抗震能力，而且在很大程度上决定了建筑物的保温、隔热、降噪等环保性能，从而影响着人们的使用和建筑物综合能耗。粘土砖（主要是实心粘土砖）作为我国的主要墙材曾经应用广泛，但其大量生产和使用毁坏耕地、大量消耗能源资源，严重污染环境，并且由于新建建筑物的采暖和空调能耗大幅增加，将严重加剧能源供求的紧张局面。《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》明确提出逐步禁止生产和使用实心粘土砖的要求，支持推广使用新型墙材。烧结多孔砖和页岩砖是国家提倡发展的新型墙体材料，受力性能好，环保节能，施工方便，质量可靠，具有良好的社会经济效益。在我国生产1万块普通砖需耗标煤3.5吨，一条年产一亿块（普通砖）生产线则年需标煤35000吨，而一条年产一亿块（页岩空心砖）生产线，只需标煤18000吨，每年至少可节约标煤16000吨。另外，使用页岩空心砖的建筑，可节约建筑耗能25%，节能效果非常明显。

2.2.4是企业自身发展的需要

公司引进先进的粘土空心砖和页岩烧结砖工艺，产品生产及应用技术成熟，销售市场广阔，而且节能省土、保护环境。淘汰落后工艺，采用先进、成熟、可靠的生产技术和工艺，是企业发展的必然要求。该项目的实施，不仅可以将该项地区砖瓦工业提高到一个新的水平，为企业的发展也打造了新的平台。

综上所述，无论是国家产业政策及地方经济建设发展需要，还是企业自身生存、发展的需要，项目的建设都是必要的。

第三章　市场预测

3.1产品性能和用途

我国传统的墙体材料是实心粘土砖，但粘土砖的生产存在毁田严重，破坏环境，能耗高的问题，加之其施工效率低、砌体自重大、保温效果差、抗震性能弱等缺陷，已远远不能适应现代建筑发展要求，属国家明文规定的淘汰产品。

以粘土、页岩矿、粉煤灰等为原料生产的烧结多孔砖、空心砖、页岩砖等是新型建筑墙体材料，具有其特有的性能和用途。

一般采用全内燃焙烧，不需外投煤，节能。可利用粉煤灰等废弃料发展新型墙体材料，具有节约资源、节能保温，能变废为宝，改善环境。改善建筑物性能，节省建筑投资。

3.2产品市场分析

加快新型墙体材料发展，满足城乡建设需要，是“十一五”期间全国各级人民政府的重要工作。各省辖市人民政府结合当地资源情况，确定了新型墙材发展目标、主要产品，制定了扶持新型墙材发展的工作措施。《陕西省人民政府办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的实施意见》中表示，20##年底县城以上城市禁止使用实心粘土砖，实心粘土砖年产量控制在55亿块标准砖，使新型墙体材料产量占墙体材料总量的比例达到55%，城镇应用比例达到90%，全省新型墙材呈现出跨越式发展。随着粘土砖瓦窑厂关闭力度进一步加大，新型墙材的发展呈现上升势头。

3.3市场需求分析

随着国民经济持续、快速、健康发展和消费市场需求变化，居民住宅将成为新的消费热点。据预测，我国房屋年竣工面积将达到18-20亿平方米，建筑业年均增加值约7500亿元。其中城乡住宅年需求量将保持在13-15亿平方米左右，住宅产业的投资增长率已远远大于GDP的年均增长率，加之国家对新型墙体材料使用推广政策的落实以及各地对禁止、淘汰实心粘土砖强制力度的加大，页岩砖生产必将成为建材业投资热点，页岩砖也将成为现代建筑的首选和最佳材料。为企业生产页岩标砖、空心砖等新型建筑材料带来了巨大的发展机遇和广阔的市场空间。

“十一五”以来，QQQQ建筑业发展迅速，20##年全年资质以上建筑企业实现建筑业总产值16.40亿元，施工面积304.21万平方米，竣工面积135.79万平方米；城市基础设施建设继续推进，20##年全年完成城市市政基础设施建设投资（大口径）6.87亿元，增长9.0%。特别是从投资领域来看，房地产行业将迅速发展，“十一五”期间，全市房地产也总投资额将达到107.92亿元，平均每年增长12个百分点。随着建筑业及房地产业的迅猛发展，必将带动建筑市场快速发展，建筑材料的需求日益增长。“十二五”汉中将以中材汉江水泥、汉中尧柏水泥等企业为龙头，重点发展新型水泥、新型墙体材料、新型耐火材料等产品。加强电力、钢铁、有色冶金、建材等高耗能行业和重点耗能单位的节能管理，大力推广先进节能技术和新型墙体节能产品。

3.4市场供应分析

墙体材料结构性矛盾比较突出。主要表现在“三多三少”，即轻质非承重材料多，承重墙材少；粘土类制品多，非粘土类制品少；低档产品多，高档产品少。如承重新型墙材，目前主要为黄河淤泥砖、粘土多孔砖，其次为各种工业废渣砖和混凝土多孔砖，在多层建筑较多（约占75%）的情况下，承重墙材的品种和产量难以满足建筑市场需求。“十一五“以前，汉中建筑市场大部分使用的实心粘土砖，页岩砖的供求量都较小。目前，QQQQ已明令禁止在市区及周边地区禁止使用实心粘土砖，建筑墙体均要严格执行建筑节能设计标准，使用新型环保节能墙材，市场对页岩砖等新型节能墙材需求日益激增。但是，目前QQQQ页岩砖生产企业规模都较小，无法满足市场需求。本项目达产后，将每年为市场提供近八千万块节能砌体，能很好的缓解新型墙材市场供需矛盾，市场前景十分广阔。

3.5市场竞争优势分析

产品市场竞争的根本在于品种、质量和价格。目前，汉中全市页岩砖生产企业，规模都较小，且绝大多数只能生产页岩砖或灰砂砖，产品种类比较单一，无法满足市场对页岩砖需求的多样性。本项目在产品品种的设计上充分考虑市场需求的多样性，生产规模较大，具有品种、规模效益。在产品质量上，公司引进现代新型建材最新生产技术和设备，具备了生产高质量产品的前提，是一般砖瓦企业无法比拟的。

3.6市场预测分析

据统计，由于国家经济强劲，全国固定资产投资增长和房地产投资增长约在25%--30%之间。目前我国城乡既有建筑总面积达450亿平方米，到20##年我国城乡还将新增建筑面积300亿平方米。QQQQ20##年房屋建筑施工面积511.5万平方米,增长22.4%，竣工面积219.7万平方米,增长37.3%。“十二五”期间，QQQQ仅保障性住房将新增近20万套。建筑业的发展，对砖瓦产品需求旺盛，就农村建设不断取得成就，农村房屋建设在数量、结构、功能、质量方面发生着新的变化，农村房屋的节能是一个重要的也是急需解决的关键问题。建筑业的发展，使建筑能耗对我国能源消耗造成长期的、巨大的影响，严峻的现实告诉我们要走可持续发展道路，大力推进建筑业节能刻不容缓。建筑业的发展，建筑形势带给砖瓦行业发展机遇，也要求砖瓦行业必须加快向节能型产品转化。

QQQQ的区位优势，宜居的自然环境及交通条件的改善，极大的刺激了汉中的建筑市场，也带动了汉中建材强劲的增长态势。在大力推行建筑节能中，汉中的新型节能墙材生产也得到了长足的发展，但与节能建筑的目标相比，与市场的需求相比，还相差太远，粘土实心砖仍在汉中建筑中占着主体地位。要落实科学发展观，建立人与自然和谐社会，节约土地、节约资源、真正实现节能建筑目标，还有很长的路，同时这也预示着，汉中新型节能墙材的发展有广阔的空间和巨大的潜力。

3.7营销策略

一是卖优质产品、卖品牌。建材产品事关建设工程百年大计，企业要狠抓工艺技术管理和产品质量，树立优质品牌意识，逐步占领市场制高点。

二是作为资源成本优势型企业，成本优势非常明显。由于本项目利用页岩矿作为主要原材料，采用全内燃焙烧技术，不需再多购燃料，达产后，产品成本随之大幅度降低。价格优势将显现出来，与同类产品相比，市场竞争力会进一步提高。

三是卖服务。优质的服务是体现一个企业整体形象的标志，在任何行业中对提高销售业绩都起着不可忽视的重要作用。根据客户的实际情况，为其提供配套增值服务，可大大提高销售额，并树立一个具有良好品牌信誉的企业形象。

第四章 建设规模及产品方案

4.1建设规模

通过对目前市场状况及未来市场需求的调查研究，考虑到规模与最佳经济效益等因素。本项目的生产规模拟定为年产6800万块页岩标砖、粘土空心砖的生产规模。

其中：1、烧结粘土空心砖3300万块

2、烧结页岩实心砖3500万块

4.2建设内容

根据上述规模的要求，主要建设内容如下：

1、原料处理车间：包括陈化池、原料棚、仓库等，建筑面积1600m²。

2、成型车间：包括回车廊、成型车间，建筑面积,1200m²。

3、窑棚、物料堆场，建筑面积3000 m²。

4、办公生活区：主要由办公室及职工宿舍，建筑面积为350 m²。

5、其它用房：包括变电所、锅炉房等，建筑面积为200 m²。

6、焙烧系统：新建旋转式焙烧窑炉及配套设施。

7、购置50型真空制砖机、粉碎机、装载机、挖掘机及运输车辆等设备30余台套。

8、配套建设变配电、给排水、消防以及厂区道路等相关设施。

4.3产品方案

4.3.1产品标准

《烧结多孔砖和多孔砌块》；GB13544－2011

《烧结空心砖和空心砌块》。GB13545－2003

4.3.2产品规格

依据国家墙改政策和建筑节能等技术政策，以及市场情况，本项目生产符合国家标准的烧结页岩砖、烧结空心砖。规格根据市场需求变化，适时调整产品结构，生产不同规格尺寸，不同孔洞形状的产品。页岩砖与空心砖的生产比例可根据用户需求确定，项目产品规格见下表4-1：

表4-1产品规格表

4.3.3产品质量

产品质量见表4-2

表4-2产品质量

第五章　项目选址与建设条件

5.1项目区概况

项目区陕西省大河坎镇位于QQQQ区“一江两岸”规划的南岸，与QQQQ区隔江相望，是陕西省经济重镇，现有人口7.6万人，辖13个村，2个村居会，辖区面积48平方公里。20##年区域生产总值约58亿元，占全县生产总值的78.7%；辖区税收13.8亿元，占全县财政总收入的94.2%；提供县级收入2.19亿元，占县级财政收入的81 .1%。大河坎镇被纳入汉中“双百战略”中心区，是QQQQ一江两岸的重要组成部分，已被列入全国25个经济发达镇行政管理体制改革试点镇。 镇政府驻大河坎，距县城10千米，是汉中明星城市的重要组成部分。G5京昆（西汉）高速公路、211省道公路过境。

近年来，大河坎镇以经济建设为中心，以城市建设和管理为突破口，立足农村向城市、农民向市民、农村经济向城市经济转变的工作思路，坚持高点起步，城市规模不断扩大，先后建成大河坎自来水厂，汉中体育馆、桥南广场、迎宾路、解放军538医院；全镇有集体休闲、娱乐、农业观光为一体的鑫源花果村和楠竹园旅游新区；有集育苗、采玫瑰蕾和生态观光为一体的玫瑰园；镇内现有艺苑小区、新华小区、银钩桥小区、暄合小区等多个设施一流、功能配套、环境舒适的住宅小区。人民生活水平稳步上升，由一个农村集镇发展成为拥有城市人口近7万人的经济重镇。大河坎镇先后获得“中国乡镇之星”、“全国文明村镇”、“全国亿万农民健身活动先进乡镇”、“小康镇先进党委”、省级“文明单位”等多项殊荣。

5.2建设场址

为节省工程投资、减少占用耕地，又能满足项目原材料储运、成品堆放、供电、交通、环保及生活福利设施等各项具体要求，项目厂址选定于QQQQ陕西省大河坎镇李家营村陕西省AAAAAA建材公司厂区内，厂址距大河坎街区离2公里。厂区可使用面积75亩，不需另行征地或增加土地面积，厂区外道路交通运输方便，供电、给排水系统完善，通讯网络化。厂内水、电等配套设施齐备，适合本项目建设。

5.3项目建设条件

5.3.1自然条件

1.地形地貌

南郑在陕西的地貌分区中，属陕南山地的组成部分。境内横 东西的米仓山构成地貌骨架，汉江环绕东北部，地势南高北低，呈阶梯状分布。县域由北向南依次为平原区（属汉中平原一部分）、低山丘陵区（属大巴山低山丘陵的一部分）、中山区（属米仓-大巴山构造剥蚀中山的一部分）。三种主要地貌的面积分别占全县总面积的11.8%、22.5% 、65.7%。全县最低处是圣水镇东部的汉江河滩，海拔484米；最高点在南部碑坝镇与四川省交界的铁船山，海拔2468米；相对高度差1984米。项目区地形南高北低，海拔520-540米之间。

2.气候

地处北亚热带和暖温带气候过度区，气候湿润，光照充足，冬无严寒，夏季酷热，冬、夏、秋气温持续偏高，全年平均气温14.3°C，年平均降水量934毫米，全年无霜期250天。

5.3.2工程地质条件

1.地质构造

陕西省地处扬子准地台北缘龙门-大巴台缘隆褶带，属汉南米仓台拱区。项目建设地地质状况较好，地质构造区域稳定性较好，地下水动态为径流型动态，年水位变幅大而不均，地下水矿化度低。

2.土壤地质

项目区地面土壤类型以粉砂、卵石、亚砂土、亚粘土、水稻土为主，表层约30cm为耕植土，下为普通黄褐土，地表以下七-八米为砂砾层。土坯承载力1.5-2kg/cm2。项目建设地段地貌类型单一，地势较平坦。

3.地震

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2008）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），项目区属基本烈度6度设防区，根据为提高建筑体综合抗震能力，建筑采取抗震构造措施，按7度2组设防。

5.3.3资源保障

粘土空心砖生产原料主要是粘土和粉煤灰，页岩砖的生产原料主要是页岩矿石，是粘土在地壳运动中挤压形成的沉积岩，是固结较好的粘土经过挤压、脱水、重结晶和胶结作用而形成的。汉中处于横跨秦岭褶皱带和扬子准地台两个构造单元，区内构造发育地层齐全。各种金属和非金属矿产资源丰富，特别是页岩资源，全市十一个县区有不同程度的分布，其中主要为硅质页岩，因其变形小、吸湿性小，砖不易风化和产品质量易保证等优点更适于生产页岩砖使用。项目建设地页岩矿丰富，且有现成公路通达，粉煤灰是工业废渣，汉中地区排放量较大，项目的生产资源完全可以保证。

5.3.4基础设施条件

项目建设地位于陕西省大河坎镇，区位条件较好，区域道路发达，交通便利。现有的供电设施及城市电网，可满足项目建设需要。该区域建有城市供排水管网，供水量可满足新建项目施工和生产及生活的要求。排水采用废（雨）、污分流制，经处理后，分别排入市政雨、污管网。该区通讯网络已覆盖，通信布线适时联系，可确保接通。

综上所述，项目建设条件已具备。

第六章　工艺技术方案

6.1生产工艺

6.1.1生产工艺

本项目是利用页岩、煤矸石、粉煤灰、工矿尾料等综合利用进行烧结砖生产的项目。烧结工艺采用国内先进的电动旋转窑，在保证产品质量的同时，既保护了环境又节约了资源。生产工艺系煤矸石及粉煤灰参配量大于30%，二次码烧工艺。新型环保旋转式节能窑生产烧结页岩砖工艺流程如下：

矿山取料—→自动给料机—→颚破机—→自动皮带输送机—→自动配料—→配煤系统—→粉化—→陈化—→搅拌—→成型—→切条—→切坯—→坯体运输—→码坯—→干燥—→预热—→焙烧—→保温—→冷却—→检测—→入库

围绕这一核心技术，可以形成多种多样的工艺布局，适应多种原料（煤矸石、页岩、粉煤灰、海河淤泥、建筑垃圾等）、多种规格产品（标砖、多孔砖、异型砖等等）及相关工艺的需求。

6.1.2原料处理工艺简述

原料处理是生产烧结砖的关键环节，粉碎粒度的大小，直接影响到坯体的成型、干燥与焙烧。若物料粉碎粒度过大、物粒过粗，则可塑性差，结合能力低，难以成型，粗粒内炭质难以充分燃烧，从而使产品的抗冻性差，同时还回加快挤出机泥缸和螺旋铰刀的磨损。反之，若物料粒度过小，则制品致密，虽然强度较高，但耗电量较大，破碎机械容易磨损，生产成本增加。根据经验，粒度一般控制在大于2mm的颗粒小于5%，小于1mm的颗粒大于60%，即可保证顺利成型，在干燥。焙烧正常的情况下，制品强度、抗冻性等各项性能均可达到国家有关标准要求。

项目生产物料经过颚式破碎机破碎成100mm以下的块状，进入锤式破碎机，粉碎成全粉料80%的物料，经配煤系统进行自动配料，将物料粉、原煤粉进行陈化发酵。

6.1.3成型处理工艺简述

砖坯的成型方法有湿塑成型、半硬塑成型和硬塑成型三种，目前我国普遍采用的是湿塑法和半硬塑法成型，本生产线拟采用半硬塑成型法。陈化发酵后的物料，再经均匀化和搅拌处理后，用真空挤压成型切坯。

6.1.4干燥工艺简述

砖坯干燥方法有自然干燥和人工干燥。项目采用自然干燥和人工干燥相结合方式，即砖坯自然干燥3-5天（具体视天气情况），然后人工干燥。生产线干燥室系转式焙烧窑炉内烘干道，通过湿坯和干燥介质的热湿交换，将成型好的湿坯脱水干燥，达到焙烧窑烧成要求。

干燥室的热源为高温焙烧的余温。

6.1.5焙烧工艺简述

本项目采用具有当今国内先进的机械化、自动化、智能化、系统化、人性化的高科技旋转式焙烧窑炉。

新型环保旋转式节能窑，窑体是在两条固定的直径为110米左右的圆形轨道上旋转行走，窑车同烧结火速同步行走，窑体是现代工业梭式窑炉与隧道窑、轮窑之传统工艺的完美融合。窑体行车动力由15组电机传动系统带动。运转系统分为15组主动轮系统和82组从动轮系统组成。窑体表面用钢板铺垫而成，起到连接密封作用。窑体内层采用耐火保温纤维模块组装而成。整体窑炉分为：烘干道和焙烧道。焙烧道又分为排潮段、预热段、焙烧段、保温段、冷却段。整体窑炉由以下系统组成：1、线路系统，2、输送系统，3、动力运行系统，4、送风系统，5、干燥系统，6、焙烧系统，7、自动化系统。

其特征在于：移动窑体设置在轨道上，环形输送带依靠皮带轮转动，在环形输送带上设置挡板，顶送风机和顶部烟道均设置在移动窑炉体的顶部，烘干段设置侧送风机和侧部烟道，设置在移动窑炉体上。新型环保旋转式节能窑炉采用烘烧一体化砖瓦隧道窑，其烧结产量高、质量稳定、节能、产出比高，生产成本低。

环保旋转式节能砖瓦窑其合理的工艺流程设计、场地布局和简捷的物流路线也使整个制砖厂的能耗大幅度降低。

6.2生产工艺技术特点

6.2.1工艺流畅、技术较先进

原料制备采用二、三级破碎加水陈化工艺，经加水搅拌陈化，物料得到进一步均化，可提高改善物料可塑性。

干燥是烧结砖工业非常重要的生产环节，干燥设备运行的正常与否，直接关系到整条生产线的生产产量和质量，关系到企业的生产经营成本和经济效益。生产线的人工干燥是在旋转式焙烧窑内的烘干道完成的，坯体的运功方向和热介质的运动方向相反，通过湿坯和干燥介质的热湿交换，将成型好的湿坯脱水干燥，达到焙烧窑烧成要求，为坯体的焙烧做好准备。

焙烧设计为全内燃，移动窑体设置在轨道上，环形输送带依靠皮带轮转动，在环形输送带上设置挡板，窑车同烧结火速同步行走。顶送风机和顶部烟道均设置在移动窑炉体的顶部，烘干段设置侧送风机和侧部烟道，设置在移动窑炉体上。旋转式节能窑炉采用烘烧一体化砖瓦隧道窑，其烧结产量高、质量稳定、节能、产出比高，生产成本低。

6.2.2生产设备优良、运行可靠

生产线拟采用国内同行业领先水平的双级真空制砖机主机，其生产能力大。运行平稳、维修量少。进料打泥机构的上泥缸处加装半封闭的圆柱型缸体，不会翻料，还充分保证了下一级工序运行的物料供给；在下泥缸与出泥头之间加装冷却装置，使砖坯在成型过程中基本保持常温状态，在干燥的过程中不发生剪切分层，提高产品的质量和产出率，大大提高整机的工作效率；使整机耗能每小时降低103kwh，节电41.2%，有效降低了能源消耗和运行费用。

采用旋转式焙烧窑炉，能耗低、产量高。窑体采用耐火纤维复合模块作为炉衬，不但能减轻窑体自身重量和窑体热胀冷缩应力，更能提高其绝热性保温性，节能效果显著。体积密度小，蓄热量低，炉子升温降温速度快，有效提高了窑炉热利用率。生产连续化，周期短，产量大。

6.3设备选型

设备拟选用价格合理、质量可靠、技术性能好、节能的国产设备。

6.3.1机械化装备水平

该生产线从原料运输、制备、成型、干燥和焙烧全部实现机械化作业，局部工序实现自动化作业。运转系统依靠自动化程序控制，旋转窑焙烧过程使用微机控制。

6.3.2主要设备选型

根据原料特点，按工艺要求，生产线主机设备选型如下：

                   表6-1主要生产设备表       单位：台（套、辆）

6.4生产过程自动化控制

6.4.1生产过程控制

生产过程控制以满足生产要求为前提，以实用、可靠、易于操作、节省投资为原则，同时又要体现先进性。生产线设原料配比、料水跟踪、砖坯成型、干燥焙烧温度几大系统的自动控制。

6.4.2生产线监测

生产线采用中央集中监测系统对全厂生产工艺过程进行监视、控制与管理，为生产调度与生产管理者提供实时、直观数据，以便控制与操作生产线的运行。

监测功能包括：监测压力、流量、温度、速度等模拟物理量；在显示器上模拟生产过程及主要设备运行状况；监测各类开关逻辑量和显示物料料位状况。

第七章 主要原材料、燃料供应

7.1原材料作用

本项目主要原材料为粘土页岩和粉煤灰及煤矸石、工矿尾料。

页岩是由粘土在地壳运动中挤压而形成的岩石。它是一种沉积岩，是固结较弱的粘土经过挤压、脱水、重结晶和胶结作用而形成的。页岩砖是国家提倡发展的建筑节能材料，是替代粘土砖的更新产品。页岩及煤矸石、工矿尾料等经两级破碎成细料加水陈化后，是良好的制砖原料。

原煤粉本身塑性较差，作为砖原料，必须与细页岩合用。原料中掺入煤粉，由煤粉在砖坯焙烧过程中其内燃，减少能耗，干燥过程中粘土颗粒彼此不易靠近，不仅有利于坯体内水分的排出，缩短干燥周期，还可以有效地减少由干燥收缩致使坯体出现裂纹的可能性。

7.2物料平衡

项目制砖物料干容重1.28g/cm2,自然含水率7%，平均孔洞率25%，全年工作300天，产品合格率95%，物料平衡见下表。

表7-1物料平衡表

7.3原材料供应及性能

7.3.1页岩

根据本项目生产规模，年需页岩约13.1万吨。页岩来自于陕西省梁山页岩山。该页岩山页岩质优量大，页岩含量95%以上。据勘探部门预测，能满足公司几十年的生产用量。由汽车输送至场区堆料棚，数量和质量均能满足生产要求。

7.3.2煤矸石

项目年需原煤矸石约4.8万吨，主要来源于附近煤矿。用汽车将煤矸石运送至场区堆料棚，数量和质量能满足生产要求。

7.3.3粉煤灰

项目年需粉煤灰约6万吨，主要来源于附近用煤单位。用汽车将煤矸石运送至场区堆料棚，数量和质量能满足生产要求。

第八章　总图运输与公用辅助工程

8.1总图布置

8.1.1布置原则

1、满足生产工艺要求，保证生产线连续、顺畅、方便，布置合理。

2、考虑合理功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施要尽可能靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。

3、注重风向、朝向，减少环境污染。

4、认真做好建筑物防火处理，预防火灾发生，合理布置消防设施，按《建筑设计防火规范》确定建筑物之间的距离。

5、认真处理粉尘噪音污染，创造良好工作环境，确保职工身心健康。

6、合理布置内外运输线路，保证人流物流顺畅。

7、尽可能做到紧凑布置，节约土地。

8、考虑建筑群体组合，注意视觉效果。

8.1.2总平面设计

1、场地概况

根据陕西省AAAAAA建材公司提供的厂区图表明：建设厂址位于陕西省大河坎镇李家营村，场区地势平坦，周围空旷，原料与成品交通运输条件极为方便，适合本项目的建设。

2、总平面布置

厂区按照各建筑物的使用功能，划分为生产区、辅助生产区、原材料储存区、成品堆放区、办公区和生活区等功能分区。各功能分区既要生产联系方便，又要有一定的保护分隔距离。

本工程的总平面布置将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布置合理，功能分区明确，人车分离，物流畅通。

3、道路

工厂主干道布置满足运输、消防、检修的要求，并构成全厂环形通畅的道路系统。道路与建构筑物间满足管线布置的要求。主干道路面宽6.0m，次干道路面宽4.0m，厂区路面为水泥混凝土路面。成品堆场底层基础夯实，面层铺碎矸石压实。

厂区总占地面积75亩。生产线的主要建筑为联合车间，结合场地位于厂区南面。厂区内利用道路两侧、建构筑物周围及空地进行绿化，保证厂内有较好的生产工作环境。道路采用暗管排水。

8.2场内外运输

8.2.1运输方式

厂外采用汽车运输方式，运入、运出全部委托社会运输车辆承担。厂内原料就近用铲车直接铲运到原料棚内。

8.2.2运输量

每年运出量为6800万块（折标砖）砖，运出量约21.8万吨，运入量约23.8万吨，全年运输总量45.6万吨。

8.3建筑工程

8.3.1建筑设计

1、设计依据

《建筑设计防火》规范（GBJ16－87）；

《民用建筑设计通则》（GB50352－2005）；（有无工业建筑设计通则）

《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87－85）；

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2002）。

2、设计原则

遵循“适用、坚固、经济、美观”及“技术先进”的基本原则，在满足生产工艺要求的前提下，力求做到简捷顺畅的水平交通和路线，有足够的操作检修空间，并有良好的通风、采光、防潮及劳动安全措施，改善工人的劳动条件，提高劳动生产率；建筑方案力求做到经济合理、外观简洁、大方、适合当地气候；力求做到适合当地施工条件，就地取材，最大限度地降低工程造价。

3、主要建筑方案

本项目建筑工程主要有原料处理车间、成型车间、旋转窑、窑棚、宿办楼、锅炉房、浴室等。

8.3.2建筑构造做法说明

1、屋面：生产车间采用钢网架、彩色钢板屋面；其他建筑物采用钢筋混凝土保温隔热屋面，采用有组织排水。

2、地面：办公化验室应采用宜清洗的地板砖地面；其他建筑物采用一般水磨石或水泥砂浆地面。

3、内墙面及顶棚：采用混合砂浆内墙面，外刷白色仿瓷涂料。

4、外墙面：生产车间采用彩色钢板：其他墙面采用白色瓷片。

5、门窗：采用铝合金门窗。

8.3.3主要结构说明

1、基础：柱下采用钢筋砼独立基础，砖墙采用条形基础。

2、墙：采用MU7.5砖，M5混合砂浆。

3、柱：生产车间采用钢柱，其他采用钢筋砼柱。

4、屋盖：生产车间采用钢彩板，钢筋砼大型屋面板，钢网架。

8.4公用辅助工程

8.4.1供排水

1、给水排水设计依据

《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）

《建筑给水排水设计手册》

2、用水量估算

该生产线用水量约50立方米/天。其中生产用水约40.8立方米/天，生活用水和不可预见用水约10立方米/天。

项目年工作日为300天，则年耗水量约为15000立方米。

根据《建筑设计防火规范》，结合本工程和最大建筑体积及车间耐火等级和火灾危险性，确定室外消防用水量按20升/秒。

3、供水方法

厂区有深水井，建设无塔供水系统，保证生产生活用水。厂区消防给水采用地上式消防栓，室外消防给水量按20升/秒，火灾连续时间按2小时计算。消防给水系统由水源经管道送到各用水点。

4、排水

生产线基本无废水排放，且无污染。厂区地排水主要是雨、雪水。雨、雪水的排放可按场地自然坡度通过暗沟汇集排放。

生活污水排放可经化粪池和隔油池处理达到环保要求后排放。

8.4.2供电

1、主要技术标准

《工业与民用供配电系统设计规范》；

《10千伏及以下变电所设计规范》；

《低压配电装置及线路设计规范》；

《常用用电设备配电设计规范》；

《建筑物防雷设计规范》；

《电力装置接地设计规范》；

《工业企业照明设计规范》；

《全国通用建筑标准设计，电气装置标准图集》。

建设方及当地局所提供的资料等。

2、设计负荷

根据各工种提供的资料，本项目装机容量1300KW，其中照明负荷为40kw。经计算用电负荷为950KW。新增315/KVA变压器1台，可满足项目生产需要。

项目年工作日300天，每天工作8小时，则全年耗电量为180万kwh。

3、电源

电源由供电部门根据规划要求统一布置，由邻近高压电网引入10KV高压线路进入厂区配电房，经变压后供生产、生活使用。

4、供电线路

高压线采用铜芯交联聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆直埋铺设电缆引入高压进线柜，低压开关柜至车间各非标控制柜的动力线路采用聚氯乙烯护套电力电缆，沿电缆沟铺设。

5、接地与防雷

本工程接地保护。变电所接地装置采用网状接地方式，与厂区接地系统连成整体，接地装置接地电阻不大于4欧姆。全厂低压配电系统的接地形式为TN－S系统，所有电气设备的外壳采用按零保护，另三相五线制，与PE线分开，各用一根导线。接地体为角钢＜50毫米、升＝2500毫米；接地线为扁钢－40毫米×40毫米。

本工程按第三类防雷建筑物要求设防。

6、照明与光源

各车间均设有照明配电箱，照明电源引自各电力室照明回路，重要部门及岗位设有事故照明。检修照明采用手提移动式36伏安全照明灯。

车间内照明一般采用节能工厂灯。

变电所、电力室、控制室、车间办公室等采用节能荧光灯。

照明配线一般采用BV－500聚乙烯电线。

第九章 节能

9.1用能标准和节能设计规范

9.1.1相关法律、法规、规划和产业政策

《中华人民共和国节约能源法》

《中华人民共和国循环经济促进法》

《国务院关于加强节能工作的决定》

《陕西省节约能源条例》

《中国节能技术政策大纲》

《节能中长期专项规划》

《固定资产投资项目节能评估工作指南》

《产业结构调整指导目录（20##年本）》

9.1.2节能标准及技术规定

《烧结砖瓦工厂节能设计规范》（GB50528-2009）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）

《中华人民共和国综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

《中华人民共和国企业能量平衡通则》（GB/T3484-2009）

《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）

《合同能源管理通则》（GB/T6422-2009）

《节能检测技术通则法》（GB/T15316-2009）

9.1.3建设地节能目标

    到20##年，万元生产总值能耗在20##年的基础上下降16%，达到0.78吨标准煤。

9.2项目能源消耗

9.2.1项目能源消耗种类

项目主要耗能品种为电力、原煤、柴油。

9.2.1项目耗能量

项目年综合能耗量为926.27 tce，年综合能耗估算见下表。

表9-1年综合能耗估算表

9.3节能措施

9.3.1节煤措施

1、项目全年生产6800块砖（折标砖），年消耗粉煤灰5.95万吨，按0.409 kgce/万t（平均低位发热量1200kj/kg）,利用粉煤灰年可节约能源24.34 tce。

2、窑内壁砌筑耐火砖和保温材料，减少窑体热损失。

3、干燥窑及车间冬季采暖均采用培烧窑尾气余热解决，充分利用能源。

4、采用配料自动控制系统和测温自动控制系统，精准配料，减少了内燃式配煤和窑顶辅助加煤量，减少用煤量。

5、配料系统增加TL配料&陈化加水自动控制系统，加水量得到合理控制，减少用煤量。

9.3.2节电措施

1、选用Y系列节能电机，并对7.5w以上电机安装无功就地补偿装置，结合电力电容作无功补偿，提高功率因数至0.9以上。

2、变压器选用S系列，总能耗较SL系列平均下降21％，平均每千瓦容量可节电9kwh。

3、对风机、水泵等设备安装变频调速器，可根据生产工艺要求，随时调节设备转速，以达到节电降耗的目的。

4、照明灯采用节能型高效荧光灯、气体放电灯，以减少电耗。

5、减少新鲜水用量，使用循环水，达到节水目的。

综上所述，本项目通过在节能各方面采取的一系列有力的措施，将会保障能源可以得到较为有效和充分的利用。

第十章　环境保护、安全卫生与消防

10.1环境保护

10.1.1建设地点环境状况

项目场周围无明显污染区，环境状况良好。

10.1.2环境污染分析

生产过程中产生的污染源有生产、生活污水，旋转窑的废渣和烟气，各种机械运转、振动等产生的噪音等；

1、污水：来源于车间地面冲洗水及职工生活污水；

2、废气：来源于旋转窑排放的烟气；

3、废渣：来源于旋转窑排出的少量废品；

4、噪音：来源于生产过程中各种机械运转、振动发出的声音，主要有生产车间的双轴搅拌机、高速细碎对辊机、强力搅拌机、真空挤出机、水泵和通风设备、干燥室的干燥设备系统等。

10.1.3采取的环保措施

1、生活废水：生活废水经厂区化粪池处理后排出系统。

2、废气：本项目焙烧窑所产生的大部分烟气为干燥窑所采用，由于烟气作为干燥介质与坯体进行热交换，坯垛的过滤与吸附及热风道的降尘作用，大大减少了烟尘的排放，同时由于干燥室的排潮湿度达 85%以上，不会造成周围环境污染。

3、废渣：经过处理后回收利用作为制砖原料。

4、噪声：采取隔声、吸声、减振等措施。

5、绿化：在场区内合理布置绿化用地，美化厂区环境，改善生产环境。

采取如上措施后，该项目噪声将满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。

10.2安全与卫生

1、全场建立严格的卫生管理制度和条例，教育员工认真执行。

2、加强防火与防盗，建立完整的安全保卫体系，设立专职部门和专职保卫人员，确保场区安全，创造良好的生产环境。

3、厂房内外高处工作场所及楼梯均设必要的护栏、护板；

4、采取必要措施防止人身烫伤及高温气流冲伤人身；

5、场地的井、坑、孔、洞或沟道进行覆盖，并与地面齐平，保持坚固；

6、转动、传动部件加设防护罩或隔离栅。

10.3消防

本项目严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等规范要求设计，总平面布置时留足消防通道，室内设消火栓，室外设消防水池，并在仓库、变配电站等重要场所配备化学干粉灭火器。

第十一章　组织管理与计划实施进度

11.1组织机构与人力资源配置

11.1.1管理体系

本项目承办单位为陕西省AAAAAA建材公司，该公司实行总经理负责制，企业以生产、经营、管理为工作重点，以服务生产、提高劳动生产率为企业的组织原则，实行厂部、车间、班组三级管理分工负责，目标承包。

企业下设原料采购部、销售部、生产技术部、财务部和综合办公室。

拟设置原料处理、成型、干燥焙烧、动力维修四个车间。

11.1.2工作制度

根据《中华人民共和国劳动法》，本项目所需人员实行劳动聘用合同制，公司和员工签订劳动聘用合同。工作制度为全年按300个工作日核算，干燥焙烧为三班制，其他实行两班工作制。

11.1.3劳动定员

该生产线以岗位定员，充分考虑了精简高效的原则。本项目劳动定员150人。其中：管理人员5名、技术人员15名、生产工人130人。

11.1.4人员培训

由于页岩烧结砖生产线用国内先进的机、电一体化全自动码坯机和热工窑炉全内燃焙烧技术，因此，对生产线人员的管理水平和操作水平要求较高，需要培养一批较高专业技术知识和管理水平的管理人员以及能熟练掌握生产技术和生产设备的技术工人。所有工作人员需经有关部门培训后持证上岗，以适应生产的需要。

11.2招投标

11.2.1招标原则和依据

遵循公开、公平、公正和诚实食用的原则按照《中华人民共和国招投标法》和《陕西省实施<中华人民共和国招投标法>办法》编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要接受依法实施的监督。

表11-1项目招标情况一览表

11.2.2招投标组织及程序

鉴于本项目单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力，本项目招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供服务的招标代理机构。

评标由严格按照《评标委员会和评标方法暂行规定》组建的评标委员会负责。评标委员会由5人以上数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满8年并具有高级职称或同等专业水平。

11.2.3招标范围

本项目招标范围包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（国内）、材料等的采购。

11.3项目计划实施进度

11.3.1项目实施计划

1、项目批准后，依据项目资金落实情况，合理安排各单项工程开工相互衔接时间。

2、按照先重点后一般的原则，安排各单项工程分期分段开工，合理穿插实施，防止开工面过大出现人力、材料不足或开工面过小，造成窝工现象，影响工期，保证项目进度均衡开展。

3、土建工程及窑炉工程等主要项目，必须由相应的专业施工单位承担，以保证工程及窑炉工程质量和建设进度。

4、设备安装与调试，应有设计、施工、设备制造厂家及建设单位的专业技术人员参加，以便在建设过程中及时发现和协调解决出现的问题，确保建设周期和顺利投产。

11.3.2实施进度安排

根据项目总体规划并结合企业实际情况，设计建设周期12个月，即20##年5月—20##年4月，具体实施进度计划安排如下：

20##年5月--20##年6月完成项目报批、勘察设计、招投标、资金筹措等工作；

20##年6月--20##年1月完成设备订购、土建工程、窑炉工程的建设；

20##年2月--20##年3月进行设备安装、调试与人员培训；

20##年4月竣工验收；

20##年5月投产运营。 

详见表11-1《项目实施进度计划表》

第十二章　投资估算与资金筹措

12.1估算范围及依据

估算范围：包括土地购置，生产车间的设备购置安装、土建工程，公用工程、其他工程和费用、预备费及流动资金等。

投资估算依据如下：

1、国家对建筑材料工业及有关行业的投资估算办法的具体规定。设备依现行价估算。

2、安装费用为5%～10%。

3、建构筑物造价按当地单位造价资料估算。

4、勘查设计费取工程费用的2.1％。

5、工程监理费取工程费用的1.8％。

6、联合试运转费取工程费用的3％。

7、建设单位管理费按工程费用的1.5%计入。

8、项目其它前期费用取工程费用的5％。

9、预备费取工程费用及其它费用之和的5％。

10、建设期贷款利息，综合贷款利率按9%计入。

12.2总投资估算

项目总投资由建设投资和铺底流动资金组成。项目总投资1519.29万元，其中：建设投资1419.29万元，铺底流动资金100.00元。

12.2.1土地费用

项目在原厂区内建设，不需新增土地，此项费用不计取。

12.2.2建设投资

本项目建设投资估算584.00万元。其中：建安工程584.00万元，占总投资的38.44%；设备购置安装费540.00万元，占总投资的35.54%；其它费用193.42万元，占总投资的12.732%；预备费65.87万元，占总投资的4.34%；建设期贷款利息36.00万元，占总投资的2.37%。

12.2.3 铺底流动资金

铺底流动资金估算为100.00万元，占总投资的6.58%

12.3资金筹措

项目总投资1519.29万元，资金来源为项目建设单位自筹与申请银行贷款解决。其中:企业自筹1119.29万元，申请银行贷款400.00万元。

项目建设单位应积极争取国家政策性专项扶持资金，以确保项目顺利实施。

12.4资金使用与管理

本项目总投资1519.29万元，由于建设周期短，使用资金量集中，故建设中严格执行财务制度，规范操作程序，以保证项目的顺利实施。

详见表12-1《总投资估算表》

第十三章  经济和社会效益分析

13.1经济效益分析依据

本项目经济效益根据《投资项目可行性研究指南》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及现行的财税制度进行分析。

13.2基础数据

1、生产规模

年产粘土页岩砖6800万块

2、计算期

项目经济评价期按12年，投产后第1年生产负荷按60%计，第2年生产负荷按80%计，以后各年均按100%计。

3、项目投资情况

本项目总投资1519.29万元，其中配套铺底流动资金100.00万元。总投资中，自筹1119.29万元，申请银行贷款400万元。

4、定员

项目生产线为二班工作制，本项目各类编制人员共计150人，其中生产工人130人。

5、财务基准折现率

财务基准折现率按15%计。

6、税率

国家为鼓励企业对资源综合利用，先后出台了一系列税收优惠政策。20##年12月，财政部、国家税务总局下发了《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税[2001]198号），对部分资源综合利用产品增值税政策进行了明确。规定自20##年1月1日起，对部分新型墙体材料产品实行按增值税应纳税额减半征收的政策。

本项目仍按非优惠税率测算。

1综合营业税及附加

在进行该项目的财务评价时，其原辅材料、燃料、动力、进项税和产品销项税税率按17%计，抵扣后，综合销售营业税按8.6%计，城建税按营业税额的7%计，教育附加按营业税的3%计，水利建设基金按营业税的0.08%计。

2所得税按25%计

13.3正常年总成本测算

该项目正常年总成本费用为4848.44万元。

项目建成投产后，总成本费用包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、利息支出及其他费用等。

1、外购原材料

外购原材料、燃料及动力消耗由工艺及公用工程专业提出条件为依据，计算单价均以现行市场价为基础并考虑了一定的上涨幅度。

页岩矿：按每万块标砖消耗页岩矿19.25吨，每吨价为140元；

煤矸石：按每万块标砖消耗煤矸石7吨，每吨价为120元；

粉煤灰：按每万块标砖消耗煤矸石8.75吨，每吨价为120元；

正常年外购原材料费用为3177.80万元。

2、燃料及动力费

煤：按每万块标砖用煤0.5吨（含生活用煤），每吨煤900元计；

水：按每万块标砖消耗1.8吨水，（含生活用水）每吨水2元；

电：按每万块标砖用电265度（含生活用电），每度电价1.5元；

柴油：按每万块标砖用柴油5.8公斤，每吨柴油价9000元；

正常年燃料及动力消耗估算614.24万元。

3、工资及福利费

项目生产劳动定员130人，职工工资及福利按人均2.88万元/年计算，则年工资及福利费为374.00万元。

4、固定资产折旧费

项目固定资产折旧，建筑物按20年折旧，设备仪器及其它固定资产按15年折旧，残值均按5%计取，每年折旧费为69.64万元；

5、摊销费

递延资产原值132.72万元，按10年摊销，则年摊销费为13.27万元。

6、修理费

修理费按固定资产原值的4.5%估算，年费用为57.96万元。

7、其它费用

主要指产品销售费用和管理费用，销售费用按年销售额5%估算，管理费用按年销售额的4%估算，每年费用为616.50万元。

8、财务费用，主要为流动资金贷款利息及银行手续费，每年估算为20.00万元；

9、其他制造费用按万块标砖100元估算，每年为68.00万元。

13.4产品销售收入，销售税金测算

13.4.1销售收入

按现行QQQQ场价，按不同规格、不同产量页岩砖产品计算售价，产销率按100%计。正常年销售收入为6850.00万元。

13.4.2销售税金及附加

1、增值税（综合营业税）

产品缴纳销项增值税按17%计，抵扣进项税后，按营业额的11.6%计算综合营业税，经测算正常年综合营业税为589.10万元。

2、城建税、教育附加及水利建设基金

城建税、教育附加及水利建设基金，分别为应纳综合营业税额的7%、3%和0.08%。

经测算，正常年应纳销售税金及附加648.48万元。

13.5财务评价

13.5.1盈利能力分析

项目投产后，正常年可实现销售收入6850.00万元，年总成本4938.08万元，年上缴销售税金及附加648.48万元，年可实现税前利润1263.44万元，按25%的所得税率计算，年上缴所得税315.86万元，实现税后利润947.58万元，税后利润按规定提取法定公积金和公益金各10%后，企业尚有可供分配的利润758.06万元。

13.5.2现金流量分析

经分析计算,在项目计算期内,现金总流入量为71860.48万元, 现金总流出量为63653.19万元,累计净现金流量为8207.29万元。

13.5.3项目还贷能力分析

本项目申请银行贷款400万元，贷款利率按9%计算，还贷来源为未分配利润和折旧费。经估算本项目3年内（含建设期）即可还清银行贷款。

13.5.4财务评价指标

经计算,本项目

财务内部收益率32.09%；

财务净现值1855.96万元；

投资利润率49.89%；

投资回收期4.9年

通过以上综合计算可知,本项目具有较高的盈利能力,投资回收期短，抗风险能力强。

13.6不确定性因素分析

  13.6.1敏感性分析

    本项目敏感性分析选取了项目投资、销售收入，生产负荷变动，对项目财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期的影响。由敏感因素分析表上看出，销售收入的变动为项目经营期最为敏感的因素，其次为生产负荷变动，因此在生产销售过程中，应精心组织管理，确保产量，加大产品宣传和营销力度，以使项目取得较好的经济效益，同时应加强管理，尽可能满负荷生产，确保产量，降低成本，保证项目有预期的经济效益。

13.6.2盈亏平衡分析

项目在经营期间，年销售收入为6850.00万元，年上缴销售税金及附加648.48万元，年可变成本3800.04万元，固定成本1138.04万元，经计算，项目生产盈亏平衡点为47.39%.

由此可见，项目生产能力只要高于48%时，即可保本经营，也就是说在销售价格和成本不变时，产销量只要达到正常经营期产销量的48%时，企业就不会发生亏损，项目运行安全系数高。

13.7财务评价结论

    通过以上分析计算，该项目正常年可实现销售收入6850.00万元，上缴税金及附加648.48万元，所得税315.86万元，税后利润758.06万元。在计算期内财务净现值1855.96万元，财务内部收益率32.09%，投资回收期4.9年，项目财务效益较好。

13.8社会效益分析

页岩烧结砖是一种以当地丰富的页岩资源和电厂排出的粉煤灰为原料生产的节能型产品，是资源综合利用的有效途径，本项目不仅可以保护环境，减少工业废渣堆场占地，还可以节约土地，节约水源，变废为宝，符合建材工业“循环经济的新模式”，对发展循环经济有着积极的促进作用，符合国家环保和可持续发展战略。页岩烧结砖是国家提倡发展的新型墙体材料，具有保温、轻质、高强、隔热等优点，是替代实心粘土砖的最好材料之一。本项目建成后，对于满足本地建筑市场需求，增强陕西省新型墙材行业的市场竞争力意义重大。同时，本项目对调整陕西省工业产业结构，吸收、消化富余劳动力，提高就业率，维护社会稳定有积极的推动作用。

总之，本项目有利于扩充环保型新型墙材行业经济总量，提高经济效益，增强陕西省新型墙材市场竞争力；有利于陕西省工业产业结构的调整与优化，从而促进陕西省工业经济的快速发展。

详见表13-1《固定资产折旧无形和递延资产摊销估算表》

13-2《单位产品生产成本估算表》

13-3《总成本费用估算表》

13-4《销售收入、销售税金及附加估算表》

13-5《损益表》

13-6《财务现金流量表》

13-7《贷款偿还计算表》

13-8《敏感性分析表》

第十四章 结论与建议

14.1结论

项目的建设，是充分利用本地丰富的（页岩、煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾、生活垃圾、河底淤泥等）资源，采用国内先进的环保旋转式节能窑炉生产页岩砖的项目。该项目生产工艺成熟，设备先进，配套合理，生产耗能低、无污染、效益高，市场潜力巨大。对于充分发挥当地资源优势，变废为宝，具有重要的意义。项目符合国家产业政策，实施后，不仅延长了产业链，还为当地剩余劳动力提供了大量就业的机会，促进当地农民脱贫致富，而且为增加地方财政收入具有重要的推动作用。

项目总投资1519.29万元，其中固定资产投资1419.29万元，铺底流动资金100万元。项目建成后，经营期间，正常年销售收入6850.00万元，上缴营业税及附加648.48万元，所得税315.86万元,实现税后可分配利润758.06万元，项目投资回收期4.9年，财务内部收益率32.09%，投资利润率49.89%。项目投资回收期短，贷款偿还有保障，财务指标高于行业规定。

综上所述，项目可行。

16.2建议

1、项目为国家提倡、鼓励的新型节能墙材项目，且对当地农村解决富余劳力和农村脱贫致富有促进作用，建设内容符合国家产业政策，政府相关部门和金融机构应落实有关优惠政策并给予资金扶持。

2、项目在实施过程中，公司要根据市场、技术等变化，加强管理，加强科技攻关、广揽人才，不断开发新的节能墙材。树立品牌意识，保证产品质量和售后服务，以使企业能不断发展壮大，步入长期良性循环的道路。

3、项目实施后，要加强环保意识的教育，在环保和节能上要有超前意识，敢于采取新措施、新工艺，确保在为保护环境、节约资源进行节能型产品生产的同时，避免造成新的污染和资源浪费。