XX修理厂X月经营分析报告

（各单位需按以下格式认真撰写每月的经营分析报告，务求数据真实、可靠。）

前言部分：概述本月度所做的主要工作，并明确主要指标完成情况，如当月的营收、利润指标和年度累计的营收、利润完成情况等。说明完成工作量收入和结算收入情况。如：5月实现总营收XXX万元，实现内部利润xxx万元，20##年累计完成营收XXX万元，累计完成营收XXX万元，完成集团（本总站）下达任务的XXX%。现将我厂今年X月生产经营状况成本、费用、利润等经济活动情况做如下分析：

一、经营业绩责任指标完成情况分析

重点说明以下各项指标完成情况，按进度检查对未完成指标项目、或负增长的项目进行分析和说明。

XXX月各经营项目经济指标完成情况表

二、营收情况

    对上述各个项目与上年同期对比完成情况，分析影响完成相应数据情况的主要原因。

    本期实现总营收xxx万元，与去年相比增加xxx万元，增长xxx%。其中车辆维修收入增加xxx万元，增长xxx%；施救收入减少xxx8万元，下降xxx%；配件材料销售收入增加xxx万元，增长xxx%,毛利减少xxx万元，下降xxx%；燃料销售收入增加xxx万元，增长xxx%，毛利增加xxx万元，增长xxx%；停车费收入收入增加xxx万元，增长xxx%;铺面出租收入收入增加xxx万元，增长xxx%；客车车销售收入减少xxx万元，下降xxx%；毛利增加xxxx万元，增长xxxx%。

（一）今年XX月维修车辆台数比去年增加XX台次,增长XXX%。原因是

（二）今年XX月施救收入减少了XXX万元，下降XXX%。主要原因是：

（三） 今年XX月配件材料销售收入增加了XXXX万元,下降XXX%。（配件材料销售收入请把配件和润滑油的销售两项数据构成，请逐一对配件和润滑油的销售情况进行分析，各占有的比例是多少等。）主要原因是：

（四） 今年XX月燃料销售收入增加XXXX万元，毛利却比去年增加XXX万元。原因是：

（五）今年XX月停车费收入收入增加XXXX万元，毛利却比去年增加XXX万元。原因是：

（六）今年XX月场地、铺面出租收入收入增加XXXX万元，毛利却比去年增加XXX万元。原因是：

（七）今年1-5月客车车辆销售主要根据集团公司经营战略。。

三、 成本、税费开支情况

    今年x月汽车服务成本共支出xxx万元，与去年同期比.增加了xxx万元，增长xxxx%。

（一）修理成本今年xxx月是 xxx万元，同比增加xxx万元.增长了xxxx%。主要原因是：

（二）施救成本今年1-5月是45.95万，同比减少了8.54万元. 下降15.67%。收入减少相应人工，出车成本费用减少。

（三）配件材料销售今年xxx月是 xxx万元，同比增加xxx万元.增长了xxxx%。主要原因是：

（四）施救业务今年xxx月是 xxx万元，同比增加xxx万元.增长了xxxx%。主要原因是：

（五）燃料销售今年xxx月是 xxx万元，同比增加xxx万元.增长了xxxx%。主要原因是：

   （六）管理费用分析

今年xxxx月管理费用支出xxxx万元，比去年同比减少xxx万元，下降xxxx%。费用单项对比分析有增有减：

1、增加的费用有：（1）工资xx万元；（2）职工教育经费xxx万元；(3)工会经费xxx万元；(4）办公费xxx万元；（5）保险费xxx万元；（6）水利建设基金xxx万元；(7)劳动保护费xxxx万元；（8）；劳动保险金xxxx万元。

2、减少的费用有：（1）职工福利费xxxx万元；（2）通讯费xxxx3万元；（3）差旅费xxxx万元；（4）业务招待费xxxx万元；（5）低值易耗品xxxx万元；（6）水电费xxxx万元；（7）修缮费xxxx万元；（8）其他公杂费xxxx万元。

3、费用增减原因：

4、本单位所纳税费分析：

四、利润(亏损)分析：

今年xxx月实现总营收xxxx万元，实现内部利润xxxx万元，同比减少xxx万元,下降xxx%。主要原因是：

 五、汽车销售项目分析

六、商品库存分析                                       

xx月底库存商品xxxx（不含税），其中材料xxx万元，润滑油料xxx万元，燃油xxx万元，与去年同比减少库存xxx万元。其中材料减少xxxx万元，油料减少xxxx万元。材料的减少主要原因是

七 、经营工作中存在问题（分析在经营过程中遇到的困难内在因素、外在因素等）、工作重点、集团公司督办的5S工作、集中采购、维修软件系统应用开展情况、保证措施和下月度的经营预测等。

                                         XXX总站修理厂 

xxx年xxx月xxx日

 

第二篇：经营分析报告模板

市场开发中心经营分析报告

前言部分：概述所做的主要工作，并明确主要指标完成情况，如收入、利润、日费率指标完成情况等。说明完成工作量收入和结算收入情况。

一、经营业绩责任指标完成情况分析

重点说明与公司签订的经营业绩责任合同中各项指标完成情况，按进度检查对未完成指标项目进行分析和说明。

经营业绩责任指标完成情况表

二、工作量完成情况分析

年度合同工作量、实际完成工作量、完成合同和计划工作量比率、与上年同期对比情况。根据分市场和项目对比，分析影响完成工作量、效率（日费天数和日费率）情况的主要原因。

国外市场工作量完成情况对比表

   三、收入成本支出情况

1、收入情况分析：重点分析收入完成情况，与年目标、上年同期对比分析收入增减原因，找出主要因素。对各项目工程款结算情况进行分析说明。

收入利润情况对比分析表

2、主要成本项目情况分析：与定额相比对单井成本节超原因进行分析，重点分析差异较大的项目，说明增减原因。

成本支出情况分析

四、经费指标使用情况分析

五、合同履行情况及所做的主要工作

所做的主要工作，各项目履行合同、提高收入和效益采取的措施。

六、下步工作重点、存在问题、保证措施和经营预测

在汇报时对报告中第五项内容做概括性简要汇报。在三季度分析中要对全年指标完成情况进行预测。