质量控制计划及实施资料的范本

1 目的

提供用来控制特性的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。 2 范围 适用于本厂所有产品的控制计划。 3 职责

项目小组负责制定样件、试生产、生产控制计划 4 工作程序

4.1 控制计划表的格式

4.1.1 如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。

4.1.2 如顾客未要求提供控制计划，则控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，则须提供顾客具体产品的控制计划。

4.2 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定： 4.2.1 控制计划的分类：样件、试生产、生产

样件---对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 试生产---对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；

生产---对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合描述。

根据适合的APQP阶段，选用不同的控制计划，在前面空格处打“ν”符号。 4.2.2 控制计划编号：填入控制计划编号，按《技术文件编号规定》填写。 4.2.3 零件编号/最新更改等级：产品图号/最新图纸日期。 4.2.4 零件名称/描述：产品/过程的名称和描绘。

4.2.5 供方/工厂：制定控制计划的公司/工厂的名称。

4.2.6 供方代码：顾客给定的识别号（代码），如顾客没有给定，则不填。 4.2.7 主要联系人/电话：负责控制计划的主要联系人姓名和电话。 4.2.8 核心小组：负责制定控制计划最终版本的所有人员姓名和电话。

4.2.9 供方/工厂批准/日期：控制计划由总工批准，填入姓名和批准日期。 4.2.10 日期（编制）：首次编制控制计划的日期。 4.2.11 日期（修订）：最近修订控制计划的日期。

4.2.12 顾客工程批准/日期：如必要，获取顾客工程部门的批准。 4.2.13 顾客质量批准/日期：如必要，获取顾客质量部门的批准。

4.2.14 其它批准/日期：顾客工程批准/日期：如必要，获取其它同意批准。 4.2.15 零件/过程编号：参照过程流程图。如果产品为多零件组合，应列出单个零件的编号

和它们的过程编号，对于每个零件、部件、系统应分别编制控制计划，最后再合成。

4.2.16 过程名称/操作描述：各过程（工序）的名称或说明。4.2.17 制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）：每一制造过程所用的机器、装置、夹具、工装（生产设备）。

4.2.18 特性编号：对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。 4.2.19 产品特性：产品的特点或性能。应列出特殊特性。 4.2.20 过程特性：与被识别的产品特性具有因果关系的过程参数（输入变量），如温度、压力、时间、流量等。

4.2.21 特殊特性分类：参见《特殊特性规定》。

4.2.22 产品/过程规范/公差：材料规范及各过程的制造规范、验收规范、过程参数规范。

4.2.23 评价/测量技术：所使用的测量系统，包括量具、检具、工具或试验设备。在使用一测量系统之前应对测量系统的偏倚、线性、稳定性、重复性、再现性进行分析，并改进。

4.2.24 样本容量/频率：取样时，相应的样本容量和频率。

4.2.25 控制方法：对每一过程如何进行控制的简要描述，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、互检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。

4.2.26 反应计划：为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。纠正措施一般由

操作人员、检验人员执行。在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离和处理。

4.3 控制计划的实施和管理

4.3.1 控制计划制定完成经批准后，分发给相关部门。

4.3.2 对于系列产品的控制计划在发生下述情况时，技术部应评审和更新控制计划：过程更改；检验方法、频次等修订；过程不稳定；过程能力不足；对于顾客具体产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。

 

第二篇：质量控制范本

第四章 主要装置、设施施工质量控制情况

百年大计，质量第一。这是工程建设的老话题，但对硫磺项目建设而言，又是一个新课题。硫磺项目工期之短是建修公司承建工程历史之最。施工难度也是建修公司承建工程历史之最。如何实现石化公司提出的建设优质工程、打造精品工程的目标要求，建修公司采取以下措施。

（1）认真贯彻执行GB/T19001质量管理和质量保证系列标准，不折不扣贯彻国家和上级颁发的技术标准、规范、规程和各项质量管理制度，并针对施工管理需要，拟定管理细则和工艺标准，认真组织实施。硫磺工程动工前，就修订完成58种管理程序、细则、规定、制度。实施以来，富有成效，强化了质量意识，约束了操作行为，规范了施工管理，为工程创优和项目评优奠定了坚实基础。

（2）实行方针目标管理。运用全面质量管理的思想和方法，确定工程建设的质量管理目标，并将质量目标层层分解，落实到参战单位、班组和个人；实行质量目标每月分析、考核、总结、上报制度。保证质量目标受控，质量结果受控。从而实现：单位工程质量合格率100%；建筑工程合格率100%；安装工程优良率100%；焊接一次合格率99%以上；随机抽检一次合格率100%；要求复验的材料复验率100%；不错用、不使用不合格的设备和材料；设备、管线内洁检查合格率100%；工程监督、检查到位率100%；工程报验达标率100%。

（3）突出质量行为保证的功能作用。针对硫磺项目建设专门拟

编项目质量保证手册，从质量方针、质量目标、建设理念、组织机构、质保体系、质量标准、质量制度、质量责任、质量流程、质量控制程序、质量计划、质量考核入手，作为项目质量管理和控制的总纲，以此规范全过程质量活动，促进良好的人的行为投入和程控效果的输出。

（4）明确各级各类专业管理人员质量职责。在建立健全质量网络体系基础上，制定各级各类人员的质量权限与职责，包括项目经理质量职责、质量负责人指责、质保工程师职责、质控工程师指责、质量检查员职责。质量职责张板上墙，公布于众，接受监督。由于责任明确，权限具体，约束到位，并将其任职绩效纳入干部考核范畴，使得各级质量管理人员充分发挥职能作用，工程质量全面受控，质量管理水平不断攀升。

（5）设定工程质量控制点，实施质量计划管理。质量控制点是为了保证工序质量而确定的重点控制对象、关键部位、薄弱环节。选择质量控制的重点部位、重点工序和重点的质量因素作为质量控制点，进行重点控制。同时，质量控制点作为质量检验计划，落实在事前，检查在事中，验收在事后，达到人的操作行为质量和工程实体质量双重控制的目的，从而实现质量预控、过程监控、结果受控的程序化、标准化管理。

（6）推行质量控制程序，规范施工全过程。硫化项目开工前，修订完成18个种类质量控制程序。主要包括：工程质量控制程序；工艺管线预制流程；焊接质量控制流程；工艺管道试压流程；管道吹

扫程序；框架结构控制流程；设备基础（构筑物）控制流程；设备安装流程；自控工程流程；电气工程流程；管理资料编审程序；监理资料管理程序；施工报验管理程序；质量计划管理程序；同步资料管理程序；无损检测管理程序；质量问题整改程序；交工技术文件管理程序。与此同时，修订完成18个种类质量考核细则。18对配套的程序和细则全部应用硫磺项目施工管理。

（7）执行质量制度，强化控制手段，指令性和指导性有机结合。在质量方针目标和质量保证总体框架下，辅之以过程质量管理的就是控制手段的实施。通过完善、制定项目质量管理各项规定，使操作者有法可依，使检查者有章可循，使管理达标、入轨、上水平。硫磺项目质量制度主要包括12项：原材料、半成品和各种加工预制品检查制度；班组自检和交接制度；隐蔽工程验收制度；工程预检制度；基础和主体工程检查验收制度；工程报检报验制度；信息反馈制度；质量问题整改通知及质量整改回复制度；质量处罚制度；质量例会制度；质量讲评制度；竣工检查验收制度。这些制度的建立和执行，有效约束施工、规范施工和指导施工。

（8）从细方案编审，强化施工工艺。坚决做到先拟方案后施工、没有方案不施工、方案审批不完备不施工。突出施工方法工艺、保证措施、质量检验的编审和落实。硫磺项目共完成工种、工序和各类专业施工方案编审106份。在严肃方案编审基础上，重点抓方法工艺和保证措施的执行。按图施工、按方案施工作为对参战施工单位考核要件，纳入施工会战考核评比细则；与此同时，施工技术和质量跟踪检

查的重点也放在正确的方法工艺和质量保证措施的落实上，及时纠正不规的施工行为，有效发挥了规范施工和指导施工的程控作用。

（9）坚持技术交底，端正操作行为。硫磺项目开工至今，坚持每道工序施工前实施技术交底。向全体操作人员质量交底、技术方法交底和安全技术交底，已经制度化。针对施工工序的展开，开工前组织全体操作人员进行技术交底。一是交代关键作业环节及控制点的施工方法和步骤，使现场操作人员知方法、会操作；二是交代技术要求。施工中操作人员必须掌握和控制的相关数据的允许偏差。贯彻落实施工环节技术标准，达到设计要求的和规范规定的施工质量；三是交代注意事项。施工人员进入现场后，施工和安全两个方面的注意事项。通过事前技术交底，实现施工技术和质量预控目的。共完成各类技术交底方案编审156份。

（10）坚持国家和行业强制性规范标准的应用。以国家和行业强制性规范标准为施工依据、检查依据和质量评定验收依据，管理和控制施工责任主体（施工决策层、职能层、操作层）行为质量及工程实体质量。尤其涉及装置结构安全、使用功能和环境保护的关键环节和重要部位工程质量，必须达到国家和行业强制性规范标准中的强制性条文规定标准。经过多年项目施工实践的锤炼，加之建修公司每年持续的技术培训，尤其是专门为硫磺项目施工举办的《标准规范应用》专项培训，使得学标准已经成为自觉，用标准已经成为责任。突出体现在硫磺项目施工方案、技术交底和实体实物施工过程。同时，依据标准规范检查指导施工，不断涌现高质量、高标准的中间产品和工程

产品。

（11）严格特殊工种资审，合格准入操作。硫磺项目施工坚持对焊工逐一实施资格审查制度，不合格不准上岗操作，以此严把焊接质量关。一是通过建修公司硫磺项目部审核拟上岗焊工资质证件（质量技术监督局和劳动局颁发的两证原件），把好准入第一关，无证焊工坚决不准上岗，重新调换；二是向监理履行焊工资质报验，逐人现场实际操作焊接考试，考试合格准入上岗，监理审核第二关；三是跟踪检查考核焊工岗上操作资质的应用。对于不符合国家《锅炉压力容器焊工考试规则》对材质、规格、位置等规定的焊工，坚决停业、调换。100名焊工全部合格上岗，从而保证焊接质量受控、合格、创优良。

（12）强化工序质量控制。一方面，坚持工序报检报验。按照建修公司硫磺项目部报验报检程序规定和监理工程师的报验要求，对施工每一道工序做到先报验后施工，不报验不施工，报验不合格绝不准入下道工序。共计完成各类报验资料2360份，所有工序报验全部合格，实现过程受控和产品受控；另一方面，突出过程质量跟踪检查。主要是监督对工程质量有重大影响的工序、施工难度大的工程结构或容易产生质量通病的施工对象。做到，有施工就要有管理人员检查在场、指导服务在场，发现质量问题及时处理，保证不留质量隐患。坚持《质量问题整改通知单》和《质量问题整改回复单》闭环管理模式，整改、检查、验收，保证不留质量隐患，促进质量良性循环。

（13）坚持质量例会，严肃质量讲评。一是坚持每日质量总结讲评制度，施工例会讲评当日工程质量和工作质量，分析质量问题原因，

进行质量要求和质量工作安排，明确检查内容、检查时间、检查标准和检查责任人。如此循环往复坚持始终，实现质量全程受控；二是运用PDCA质量控制方法，每月不定期组织召开质量例会，部署质量检查与控制任务，总结质量工作，分析质量问题原因，确定预防措施和整改方法。分包单位和建修公司本体参战车间受控项目管理，约束了质量行为，规范了质量管理，保证了工程实体质量。

（14）打造精品着眼，细节入手创优。建修公司坚持高起点、高标准质量方针，细处着眼，小处入手，把易被人们忽视的每道不起眼儿的施工环节当作主攻目标，细微之处求亮点、要质量、树责任、落信誉、争荣誉。把质量细作作为工程建设理念，在全体建设者中建树和弘扬，并一如既往，作为工程行为、建设习惯，坚持始终。从绑筋、支模、除锈、打磨、组对、坡口间隙、螺栓安装、焊条使用等自然工序的细微质量控制入手，按照设计图纸和规范标准严格验收，不达标准绝不进入下道工序，使得硫磺项目施工质量亮点不断涌现：

1400吨钢结构制作质量受到监理和工程质量监督站好评，创建修公司历年钢结构制安质量最佳。

地下结构基础和设备基础施工质量受到监理和工程质量监督站赞扬，质量监督站决定召开全区纪检系统质量典型现场会，被建修公司婉言谢绝。

设备保温质量创历年最好，受到炼油厂肯定。

（15）措施落实到位，手段程控施工。坚持对进场的每笔材料经过检查验收合格才用于工程的制度，共完成验收记录1900份；落实

不利施工环境监控措施，完成监控记录386份；实施管线组对内洁责任交接检查制度，完成检查记录670份；坚持材料标识移植检查，完成移植记录269份；严格焊口无损检测，推行委托单由项目部专人审核签认制度，检测委托860份，检测焊口1500道，实现探伤一次合格率99.5%；完成了全部合金钢（包括不锈钢）管道组成件共计759点光谱分析，合格率100%；完成了设计要求的8543道焊口热处理，合格率100%。

（16）从严质量整改，严格违规处罚。依据工程质量考核细则；管理资料考核细则；监理资料考核细则；交工文件考核细则；施工报验考核细则；同步资料考核细则；无损检测考核细则；质量计划考核细则；质量通病处罚细则，对施工过程质量的形成跟踪考核，对施工责任主体行为质量及工程实体质量问题予以处理。坚持合格放行原则，不合格工序、不合格产品坚决返工重做。如下水井垫层及绑筋不符合设计要求而拆除重做；挡土墙砌筑砂浆、间隙超差而推倒重来；钢结构柱子对接尺寸超差而割开返工；设备隔热封头凹陷而扒开处理等等，坚持了质量标准，强化了质量意识，实现了产品内在和外在质量达标，赢得了监理及石化公司主管部门对建修公司队伍素质、管理水平、承建能力和质量信誉的肯定。与此同时，坚持以整改通知单和整改回复单闭环管理措施，对质量问题限期整改，逐项跟踪检查验收，已完成通知和整改单66份；另外，对现场“低、老、坏”不良做法每周纳入会战考核，扣分处理，85项不规范质量行为受到经济处罚。通过这些，锤炼过硬队伍、建好形象工程，打出建修品牌，兑现质量

承诺。

（17）推行不合格品追溯检查制度。根据建修公司企业质量管理程序文件和管理手册要求，采取对过程不合格品和最终不合格品追溯检查、分析、改进、处理、记录、备案等措施，消除不合格品，保证工程质量符合设计要求、符合标准规范要求。如焊缝无损检测出现不合格，则专门编制返修方案，履行审批程序，实施不合格品焊接返修，再行委托检测程序，直至符合标准规定产出合格产品，同时建立不合格品台帐，实施焊接质量责任追溯管理。