一、       项目企业概要

投资安排

二、       业务描述

企业的宗旨

当世代交替，跨入二十一世纪的同时，人类社会也由原来的工业时代进入了数字化时代。本公司本着以用户为轴心，参照韩国NC SOFT的成功经验为蓝图，在为国家创造大量税收和外汇的同时，让祖国的下一代能从游戏中获得良性收益。而巨大的经济收益则是我们付出努力所换取的必然结果。

主要发展战略目标和阶段目标

本公司的战略目标是成功开发、运营《演义》（暂定名）这款网络游戏。而为了达成这一目标，我们规划了两个主要步骤：第一，运营一款同类型游戏，或者可以称为该游戏的雏形，经过长期的观察和研究，目前考虑韩国游戏《XXXX》；第二，开发、运营《演义》。

项目独特性

本公司将开发的这款网络游戏在构思上，并非仅仅是集成了目前中国市场的网络游戏的特点，而是在一定程度上进行了创新。从网络游戏玩家的心态入手，最大程度地满足了用户的心理需求，基本达到“不可抗拒”的程度。这是游戏策划的独特性。

另外，在制作流程上，核心团队拥有丰富的网络游戏相关经验。我方在进行团队组成时，进行了认真的筛选，基本能够做到各有所长，才尽其用。这样一支游戏开发队伍是经过多年的观察和接触才初步形成，他们都熟悉该款网络游戏（MMORPG）的特殊性，已经着手研究目前已知的相关技术，并各有心得。在交流中，我们能强烈地感受到他们的热情以及渴望参与的心情。不同于普通雇用关系，这是核心团队的独特性。

该款网络游戏将是中国自行开发的少数网络游戏大作之一。至今为止，仅金山公司曾开发过一款作品。很可惜，他们沿用了韩国游戏的思维模式，并未很好的突出中国文化的内涵，所以本游戏才是真正意义上的“中国制造”，这也是游戏本身的独特性。

当然，在技术细节上，我们也会采用最先进的处理模式：比如网络安全性的独特处理、传送数据包的特殊分解以保证游戏的流畅性、以及3D场景的特殊处理已增加逼真性等。

详情请阅读产品介绍部份，在此就不赘言。

三、       产品与服务

此项目实施共有3个重要组成部分：

1.  通行短信应用平台的网站

2.  运营韩国的《xxxx》网络游戏

3.  研发制作一款网络游戏（《演义》暂定名）

通行短信平台应用网站的目的是：建立一个集市场推广、媒体宣传、新形态的销售渠道等功能作用于一身的网站。在自身实现获益和逐步建设发展同时，为游戏产品的市场推广、媒体宣传和一部分销售，打下一定的基础。积累经验并锻炼一只市场营销运作的队伍。

运营韩国XXXX网络游戏的目的是：通过对该产品的运作，获取赢利的同时积累运营中的管理和客服等方面的经验。为日后运营更多更大的产品锻炼一支运营队伍。

研发一款网络游戏（演义）的目的是：建立并完善一个产品，使这个产品更具有良好的针对性和适应性，能够确保项目的顺利实现最终目的，给予可靠的技术保障和绝对的技术支持。

通过上述三个重要组成部分的运作，建立并锻炼一支团队，使这个团队具有丰富的市场推广、媒体宣传、渠道销售、技术研发与支持等多方面的经验，确保本项目顺利实施达到预期的目标标准。

项目重要组成部分的说明与介绍

1.  通行短信网站部分

通行短信平台的说明：

利用我们提供的"通行短信"平台系统以手机短信方式向用户提供通行信息，并通过我们代您收取信息增值费。通行短信就是通过手机短信的方式获取一个验证码，然后在相应的地点通过使用验证码获取所需要的信息内容或相关服务，比如（******）。然而为了保证信息内容和服务提供者的利益，这个验证码是具有时效性的，即在一定的时间范围内可以通过验证码享受所需要的服务。

这个通行短信的特点是：用户可以通过它，对自己感兴趣的信息和服务随时随地获取。本站提供的服务平台拥有众多的用户，除了全国范围内的手机用户以外，还拥有一小部分非手机用户；另外它使用起来方便快捷，经济实惠，而且安全可靠。比如您需要某个站点内的一个特定的付费内容，就可通过我们的通行短信方便的获取它，并且不需要您支付任何额外费用。可以为您节省大量的资金，让您轻松拥有超值服务！

通行短信的另一个主要特点是可以灵活多变的适应所服务的内容变更，针对网络内容和服务随时效发生变化的时候往往不能及时的调整，而给用户带来损失，严重影响了服务商和内容提供商的信誉以及良好的形象。这个通行短信的使用，在用户消费的时候体现出来细致入微体贴照顾用户的作用，用户对这样方便可心的服务会更青睐有加的。愉快方便快捷的使用，会给内容、服务带来更多使用用户和支持者。

网站的组成结构说明：

这个网站的组成是由众多的内容提供者构成的，网站免费提供通行短信平台给内容提供者使用，分门别类的组织内容板块和进行行业领域的划分，有效的管理板块领域内的内容，利用先进合理的组织管理机制，做好服务工作，提供给内容提供者以及最终用户优质的服务以及优质的网络内容与服务。

网站的目的与作用，以及最终目标说明：

通过提供服务吸引内容提供者，以最终用户需求的优质内容吸引有效的消费用户使用平台，关注本网站，针对这些有效的消费用户做针对性的需求服务和宣传推广活动。建立一个窗口，通过这个窗口让消费用户看到自己需求的东西。通过通行短信平台的服务，可以获得一定的资金收益，以及很好的宣传推广途径。最终发展成为一个有稳定收益的大型网站。

面对现在网络游戏一年的媒体宣传费用动不动就几百上千万的投入，还不如从现在开始用这个方法建立一个有影响力的网站来的实惠，还可以减少投资额度，降低成本开支。

网站建设面临的重要问题：内容的获得，用户的接受与支持。

网站建设的难点：组织与管理。

竞争危机：对手众多，危机四伏。

应对方法：真诚合作，让利分享，严密先进科学的组织与管理。团结弱小，团结一切可以团结的力量，走共同富裕共同发展的经营道路。

此部分已经开始实施建设，处在初步的试运行阶段，并取得了一些支持，具体情况请访问网站www.keess.net

在整体项目计划书附件1中提供了3个领域应用的解决方案的部分说明。

2.  运营XXXX部分

XXXX产品说明介绍

《XXXX》整个游戏所有的场景以及角色均以3D构模组成，用斜45度角的显示方式展现整个游戏介面。角色的动作采用了动态捕捉技术，使得人物的动作显得比较自然；每个角色分别还赋予了8种表情动作，每位角色的操作者都可以使用这些表情动作键来体现不同的个性。

尽管XXXX以RPG为基础开发而成，但游戏并不拘泥于RPG的题材，而是综合了其它种类游戏的特点（RPG、动作类、模拟类等等）。其中XXXX独特的生命模拟得到了进一步强化，玩家控制的各角色不仅能进行打招呼、拥抱、跳舞等生活中日常动作，而且能造房屋、结婚甚至是收养小孩等种种与现实生活更接近的活动，为玩家提供了更多新鲜乐趣。

玩家们在游戏上的大部分时间将不再是机械重复的打杀，以及枯燥的练功循环上。因为，这里无论是取得武功秘籍还是壮大自身帮派势力，都被玩家与玩家之间错综复杂的互动性强烈影响着，以往那样通过苦练来成为大侠已行不通了。

玩家在XXXX游戏中享有很高的游戏自由度，不仅能直接建立角色、设计多种多样的物品和衣物，还可以自己造房，创立武功以及收徒创派。另外，玩家还可以利用一些技术来制造物品并贩卖从而提高收入。玩家不管选择怎样的人物都可以用其特定的技能生存。在建立角色方面，《XXXX》将只有1/18432000的几率才会产生2个一摸一样的角色！游戏的这些特点将为玩家提供巨大无比的自由发挥空间。

产品的特点介绍

产品说明介绍中的内容在游戏里基本上都可以实现，这些产生出来的一个特点就是玩家依据这些设定演化出来的一种相互需要相互依赖的关系。这个关系的存在导致玩家间的产生一定的情感。这些东西的演化诞生很好的说明了一个问题，此款游戏不再是单一的PK而变得没有丝毫人情味道。可以使玩家产生另外一种感受，一种可以为之动情的感受。吸引力巨大。

游戏的内容是健康的，不存在种族，宗教信仰，色情暴力，不存在赌博和投机。是一款相对非常健康的游戏。游戏中突出了目前众多游戏产品所未能表达的内容和内涵。给玩家的是一种新的感受，不再只是PK练级。而更多的荣辱了感情在这款游戏中。这个感情分为，师徒之间和父母子女，兄弟，爱人之间的。这些内容的本质使游戏富有很高的黏着度。留住玩家，让玩家始终参与游戏的过程。

有关情感的详细内容证明资料请参看整体项目计划书附件2中内容。

产品的耐玩性与黏着度的说明

从上述游戏的介绍说明中可以看到存在很多的游戏内容，另外游戏角色有正派邪派共8种不同的派别，直接影响到游戏种角色的特性和本质。再加上游戏中有情感的存在所以综合在一起使得游戏的黏着度很高。

玩家对该产品的渴望与支持

从这款游戏的官方网站论坛中，可以看到玩家对这款游戏的热爱。在长达2年的内测中，玩家对这款游戏的热衷始终如一，虽然参加的人数有限，但仍然没有影响到玩家对玩这款游戏的热情和喜爱。

在若干年前，UO这款游戏未进入中国大陆。但大陆上出现众多的服务器运行UO，来满足大家对玩UO的愿望。这些服务器都是自发的建立假设的。而现今，那里有一款网络游戏能使玩家这样热衷的去架设服务器自己提供这款游戏的运行。那款能比？当时UO的时代，网络游戏产品寥寥无几，有一定其存在的理由，可现在相反，市场里这么多的游戏可以选择，而很多都是可以免费的游戏的产品，而这款游戏始终有众多的玩家支持。这个现实实际的情况作为例子可以很好的证明这个游戏的耐玩性。

有关更详细的说明请参看整体项目计划书附件2中内容。

该产品的现状说明

此产品2年前被盛大公司所买断，但至今未正式运营，最近有内部消息透露盛大公司与韩方的合约届满。但具体的详实情况并未完全掌握。我方正积极与韩国开发商接触中。

游戏运营的条件

1.   取得韩国制作公司免费代理运营许可和全面的技术支持。

2.   正式在国内通过审批得到版号

3.   必要的资金支持，和背景支持。

该产品运营的优势

1.   运营成本较低

由于该游戏问世已经有一个阶段，韩方已收回其开发过程中投入的巨大费用，所以我方有理由相信韩方的开价不会太高。

同时，该游戏对于服务器的要求不高，在我方技术的研判下，一套服务器组的开支可以压缩在同类型3D韩国游戏所需开支的一半左右，或者更低。

所以，只要推广模式得宜，该游戏的运营经费将可控制在目前同类型游戏运营经费的一半以内。

2.   拥有巨大的经济效益

《XXXX》这款游戏在台湾地区曾正式运营。根据网络上的统计资料，平均在线人数达到数万人。以最保守的估计，我们采用2万人这个下限作为我们计算的基础。按照行业内的普遍统计模式，同时在线人数乘以5，即是一般月卡的销售量，那么在台湾地区的月卡销量为10万张月卡每月。

台湾地区的总人口是两千万左右，其中上网人数为5百万至6百万之间。据最新的信息产业部的统计资料指出，中国大陆地区拥有上网人数达6千余万。亦即是说，如果我方采用比对台湾地区运营团队的推广模式，将能产生100万张月卡的销售量。

基于两地民情的差异，我方仍以10万张月卡的销售量作为统计依据。以单卡获益￥20为标准（扣除销售渠道的提成后），那么单月毛利将可达到200万元人民币。

以上资料是在我方非常谨慎、保守的采样后得到的参数。比对目前成功运营的同类型网络游戏，月收入扩大十倍也并非不可想象的目标，而是更为符合我方沙盘推演的结果。

另外，以上统计皆是根据目前传统的销售渠道所得，如果使用我方所构思的多种收费模式，多种收费渠道的立体型渠道方案，现金流动将更为顺畅和快捷，被提成比例也将进一步缩小。

该产品运营的难点

如何在低投入、低成本运作条件下，有效的更多更好的宣传推广该产品，实现良好的市场运作。

应对上述问题的解决方案

免费获得代理运营权的可能请参考整体计划书附件2中的详实介绍。

张冠李戴，通过合作研发的名义获取国内的出版号，正式在国内运行。

如果降低成本

采用零投入的宣传推广方式，使用免费的软文通过网络媒体进行宣传推广；引入新的虚拟卡销售方式，降低销售成本；取消所有线下活动和推广活动完全使用网络线上的资源进行推广活动，大力发动玩家，通过玩家行会，团体，个人帮助进行推广活动。关于个人帮助推广的可能性，列举一个例子证明，详细请参看整体项目计划书附件3中的一段聊天记录。

如何提高投入与产出比

不与IDC进行服务器架设的合作，直接采用主机托管的方式进行。

从小到大，逐步放开服务器数量，量力而行。如果合作服务器质量和带宽质量问题出现未知问题，产生纠纷是小，影响服务质量、影响服务器高效运行是大。虽然在投入上分流了一定的风险，但分成比例的存在和将会引发的一些未知问题的出现，将使得投入和产出比变的很低，直接影响收益。

加大游戏内的地图面积，增加玩家的活动区域，间接提高用户的承载量，取得较高的投入产出比。

如何进行市场推广、产品宣传

1.   通过在外挂、带练网站上做宣传。更具有针对性，而且投入成本相对很低。

2.   通过到各游戏论坛中发帖子进行宣传，推广。

3.   通过到各游戏中加入行会，在行会里通过喊话的方式宣传介绍该产品。

4.   后期运作成熟后，可以通过异业合作的方式，在饮料的包装上进行宣传活动，适当提供奖品。

如何建立渠道销售

销售主要通过网络销售、短信代收，做虚卡销售。利用现成的销售渠道网络实现销售网络的建立。

实卡销售采用通过现有实物卡销售网络的变相应用实现。配合4大渠道商形成一个立体的渠道销售网络覆盖全国各地。

如何解决技术支持问题

主要技术支持来自韩国制作厂商，结合国内派2～3名技术人员做跟进了解并掌握相关的技术。可以聘请盛大公司该项目原技术人员，也可以从新招技术力量与韩国的技术人员一起工作，学习掌握相关的技术问题。

人员需求情况

市场推广宣传            2人        有候选

渠道负责人              1人        有候选

客服负责人              2人        有1名候选

行政管理                1人        有候选

财务出纳              共2人        无候选

文案                    2人        无候选

产品技术支持            3人        无候选

网站制作                2人        有1名候选

共计：                 15人        有6名候选

管理机制

引入国外先进的管理办法结合国内实际情况制定相应的管理规定，引入竞争机制和企业式管理；采用底薪+定期收益提成奖励方式聘用员工，并使用考绩记分制度，周期内的得分将直接影响员工提成奖金，充分调动员工的主观能动性和积极性。员工平均工资4000元/月；收益分成奖励比例不高于纯利润的20％

资金的需求和资金的使用方向说明

标准版（正规写字楼，维护企业形象）

6个月的15人工资发放                                  36万

6个月的日常办公开支                                 2.4万

6个月的100平米办公场地开支                            6万

6个月的办公用网络开支                             约1.5万

6个月的办公场地物业管理等开支                     约2.4万

购置4台运营用服务器                                 约4万

6个月的服务器托管独享4M费用                         约3万

办公场地装修                                        约5万

办公设备包括18台电脑、公共桌椅、打印机、电话等     约17万

宣传推广费用支出                                   约15万

其他费用支出                                        约3万

共计：                                           约95.3万

平均月支出成本为（办公设备统一按2年折旧）：      约14.3万

最简版（商住两用楼，经济实效）

6个月的15人工资发放                               33.6万

6个月的日常办公开支                                0.3万

6个月的100平米办公场地开支                           3万

6个月的办公用网络开支                              0.5万

6个月的办公场地无业管理等开支                    约1.5万

购置4台运营用服务器                                约4万

6个月的服务器托管独享4M费用                        约3万

办公场地装修                                         0万

办公设备包括18台电脑、公共桌椅、打印机、电话等    约12万

宣传推广费用支出                                     0万

其他费用支出                                       约3万

共计                                            约61.8万

平均月支出成本为（办公设备统一按2年折旧）：      约8.3万

盈利与亏损的平衡点说明

依据销售的渠道和形式的因素影响。以对用户按30元/月收取费用，平均扣除30％渠道销售成本后，实际每人次收入21元/月。以每台服务器同时允许在线人数1000人，每人占用服务器资源8小时计算，3台服务器共能支持用户9000人（扣除一台数据口服务器不算）。月收入共计18.9万元。

针对豪华版（正规写字楼，树立企业形象）预算，该产品平均在线760人为收支平衡点。针对最简版（商住两用楼，经济实效），该产品平均在线440人为收支平衡点。

在不增加人力的情况下，这支团队在这种运营模式下预计可以支持20个服务器运作。在适当增加2倍人力的情况下，预计可以支持若干各区，共计上百台服务器运作。并能确保客服良好提供服务。

该产品运营的可行性分析

通过调查，到目前该产品官方服务器和私服的总共平均在线人数约50人左右。这50人基本上是最初发放的5000个帐号中留下来的用户，约占总帐号的1％。需要说明一点，盛大未对这款游戏进行过正式推广和宣传，其推广宣传持续的时间也不曾超过1个月。

如果公开官方运营的话，预计约有400人左右的用户将参与游戏，这400人的依据来自目前有若干个该产品的玩家组织的QQ群体，群体总数不祥，所知道列出的3个QQ群众总人数约在169人这个数字还会增加，因为原来的QQ群解散了，人员还在聚集中。若官方运营，所有群体中的用户大部分都将回归游戏里，这个从群组聊天中可以看到证实的。

这部分群体的回归，就已然可以基本保证最简版方式的运营平衡点了。如果再加以适当的推广和宣传，包括玩家间的拉动。达到3台服务器满负载运作相对比较容易，所需时间预计在3个月左右。

该产品累计注册测试帐号约2万个，以400人对比20000帐号，约占2％左右。映射到市场中，可以基本占有市场的2％。而该产品比较适合人群在18岁～45岁之间，一部分职业玩家和专业玩家都十分喜爱这款产品。以这些作为依据推算，预计可以短期内占有20％所有的市场份额。

运营计划终止条件说明

盈利状态：

正常运作到自行研制开发制作的游戏产品完成，并投入运营为止。全部人员转移到新产品的运作中，期限约2年内。

亏损状态：

不良运作到无法实现盈利，终止该产品的运营，全部人员由资方评定能力决定分配与去留。期限6个月。

合作模式

在北京建立专门的资方办事机构，正规化操作，代为运营。

扣除运营成本后（包括收益分成部分）的全部利润交付投资方,直至投资方的现金投入全部收回。然后按比例，双方进行分红。

制作研发网络游戏《演义》

研发制作一款真正意义上的网络游戏。在获取收益的前提下，推广到国外出口创汇。通过该产品帮助国内的玩家中的青少年树立正确的人生观、价值观、世界观，协助社会，良好教育年轻一代，为国家的科教事业贡献一份力量，并取得良好的社会效应，为整个行业带来良好的积极影响。通过该产品建立世界各国家玩家间的交流，利用网络、利用游戏，传播中华文化，促进文化的交流，为弘扬中华民族悠久的历史文化贡献一份自己的力量。当然，随之产生的经济效益将能很好的帮助参与各方扩大自身的事业基础。

演义的框架特点概述

游戏风格是定义为古代武侠风格，游戏展开是以原始社会开始一直演变到封建社会为历史背景，限定在冷兵器时代下、写实特点的游戏。游戏有开始有结束，不间断的循环往复的演变换化是其主要形态特点。

演义吸引游戏玩家群体的突出特点有3个：

1.   内涵

2.   凝聚力

3.   利益

内涵有3种形态

1.   事件内容、解迷等为主体的，接受科学文化知识的内涵。突出的是知识就是力量这个主题。只有掌握了知识才可以探知游戏中的奥秘。

2.   建立在与内容答题紧密结合的游戏中生产关系基础上的，正确的人生观、世界观、文化教育，思想品德的内涵。突出的是玩家间的相互依赖，相互需要，相互帮助的主题。

3.   通过生产关系和虚拟的人际关系如亲缘关系、师徒关系等，产生的情感内涵。突出的是友情、爱情、亲情等主题。

凝聚力

1.   基于各生产关系和职业技能关系，以及虚拟世界中建立起来的政治关系，所产生的在物质基础上的凝聚力。

2.   基于虚拟世界游戏中的国家与国家、地区与地区间的利益关系，产生的国家民族精神体现，所带来的思想上的凝聚力。

利益

只有一个，给予机会获得现实世界中的货币。

玩家不可拒绝和游戏耐玩性、黏着度的3个理由：

1.   对游戏、对游戏中的人物角色及其扮演者的剪不断的情感。

2.   可以通过努力能够实现理想和梦想手段，一种可以引以自豪的荣誉感和满足感。实现在现实世界中无法实现的事物。

3.   游戏进行中的可获利性，以及游戏最终的丰厚物质回报。让玩家有得到获利的现实存在性。

游戏框架是由生产关系，人与人之间的关系，国家与政治的关系交织构成的。分生活系、商业系、军政系3个相对独立的又紧密关联的发展线条。

生产力和生产关系的关系，供需之间的关系，人与人之间的亲缘师徒等情感关系，国家与国家的经济战争关系，物质基础与上层建筑之间的政治关系。等等这些关系交织在一起，用一些最基本的形态体现出来，所组成的整个游戏世界。玩家能看见的是这些最基本的形态体现，而上述的各种关系都是依附于这些形态体现后面隐含存在的。

游戏背景、风格、方式，游戏中人物职业、技能的设定说明在整体计划书附件4中有进一步的说明。

演义制作团队人员组成说明及调配

制作团队由9名核心人员构成，分别为1名项目负责人，4名策划男女各2人，服务器端主程1人，客户端主程1人，原画美术指导1人，3D建模指导1人。

团队分3个组成部分构成，策划组4人由项目负责人直接领导；美术组20人左右由原画指导和建模指导共同领导；程序组8人分别由服务器端主程和客户端主程领导。

演义制作的项目管理与控制

团队人员的选择标准

1.   热爱古代武侠的风格的游戏，对中国历史有一定的了解和认识。立志在游戏领域里做出一番事业和贡献的。

2.   具有认真勤奋的态度，有较好的自律性，品德端正，思想健康，勤奋好学的精神。有良好的上进心和责任感。

3.   虚心学习，积极交流探讨，相互帮助也协作的良好心态。

4.   对于美术人员，角色建模可以控制在500面左右，对于原画人员，要有良好的美术功底，和对历史人物形象特征以及服饰等有较好的了解和认识。并具有一定的逻辑思维的能力。

5.   对于程序人员，要有良好的变成习惯，相关程序语言熟练使用度平均在24个月以上。要有很强的逻辑思维的能力。和分析判断力。

6.   对于策划人员，深爱游戏事业，并对古代历史事件有相当了解，对于历史各个时期的事件有丰富的积累，有良好的分析判断能力，良好的逻辑思维的能力。了解中国历史，了解社会经济学，了解古代的军事体系和状况，有一定的政治经济学基础，和哲学基础，对游戏行业十分了解，能很好的分析各游戏的吸引玩家的特点。对心理学有一定的认识。

严格制定项目管理的各项规定

项目的管理机制。底薪加收益分成，分成比例固定基数，可依据情况上下调整浮动。依据来自绩效考核。采用逐级负责制，将工作和任务逐级落实到每个工作人员身上。防范在工作中因为分工和概念不清造成相互之间的推诿和扯皮，产生矛盾。

1.   工作考勤制度。将出勤与工资和效益分成挂钩，严格管理。

2.   项目保密条款。

3.   策划工作考评标准。

4.   美术工作考评标准。

5.   程序工作考评标准。

6.   采用工单计件和计时相结合的方式制定绩效考核管理办法。控制项目制作进度与完成度。

7.   采用工作区域严格划分的办法，切断制作用电脑设备与外界网络相连。严禁复制拷贝制作数据外传。制作人员在工作期间严禁使用网络进行与外界的联系。

8.   采用劳役结合的办法，管理团队人员的生活和工作，在生活上采用严格的军旅式生活管理方式，在工作中采用家庭式的管理方式，生活需要严谨有序才能有很好的精力投入到工作中，工作需要协助配合才能制作出优秀的作品。

9.   办公场地最明确的划分，在工作休息区里营造良好的休闲气氛与环境，在办公区里营造图书馆的气氛与环境。并严格控制进入办公区的人员和时间，这是工作的需要也是保密的需要。

演义制作周期计划和各阶段达到的目标

演义的制作周期可分为4块

1.   周密策划筹备阶段，期限3个月

Ø  工作内容主要是完成演义的所有策划文案工作，包括剧情、场景、事件、数值、人物、道具等等一切的策划工作。并在相关技术人员的协助下，制定各个考评标准，制定各项管理制度并完善管理制度。

Ø  为进入程序、美术制作阶段做筹备工作。

Ø  达到目的，完成演义的最终策划稿，确立主程序的算法结构和网络接口的服务器架构。进行制作模块的划分与协调关系，使以后的研发制作工作可以稳步有序的进行。良好的计划准备工作是确保制作工作顺利进行完成的关键环节。

Ø  参加人员9人，属团队核心成员。

2.   研发制作阶段，预计期限12个月。

Ø  工作内容主要是完成演义的客户端、服务器端程序模块的研发，完成游戏内人物、场景、角色、道具等建模与组合工作。模块化研发，采用模块研发、测试、再研发、再测试的流程进行。

Ø  达到目的，完成演义的基础的程序研发，和美术板块工作。

Ø  参加人员约30人，属整个团队。

3.   整合首尾阶段，预计2个月。

Ø  工作内容主要是整合客户端、服务器端程序的对接，分析系统去除BUG，修正程序和美术内容部分中的瑕疵。优化程序系统，检测程序系统的稳定性。

Ø  达到目的，完成演义的制作合成，为封装程序做准备。

Ø  参加人员约30人，属整个团队。

4.   第一次内部测试阶段，期限1个月。

Ø  工作内容，主要是检测演义的使用中的实际问题和BUG。检测程序的稳定性和漏洞。与配套的其他辅助程序对接并进行测试。为进行公开内测做准备。

Ø  达到目的，最终面世的演义产品。

演义的宣传推广方式说明

在游戏的制作期间，从第二阶段开始同步建立官方网站，有选择性的报道制作的进展情况，和游戏的特性、游戏的内容、游戏的方式等等内容。采取平淡略低调的手法处理，吸取成功产品推广的经验，在一个相当的时间期限内持续畅销的阐述游戏作品的相关内容。吸引玩家的注意，积蓄玩家期待的心情，等等。

采取异业合作的方式，在饮料的包装上做产品的宣传，可适当配合一定的奖励。比如测试帐号的发放。

测试帐号将适当发放补助金，回报玩家参与测试的工作。给玩家实惠，给玩家体贴，给玩家良好的感觉。让玩家在此基础上拉动身边的朋友参与到演义的游戏中。

因为演义的特点，可以尝试引起国家文化部和教育部乃至社会中一些有影响力的舆论团体，关注演义，从而间接的实现了对演义的宣传工作。或许能得到一些推广上的帮助也是有可能的。

演义测试和运营的重点和特点说明

测试和运营的重点，是除去BUG，并验证游戏与辅助应用程序之间的安全性和可靠性。确保游戏内外的转换安全准确无错误。熟悉锻炼积累经验检查管理上的缺陷及漏洞。准备一支更有经验的能处理突发事件的运营队伍。

演义的运营的特点是，游戏中不设立GM帐号和管理形式，由玩家在游戏中自我管理。运营人员无权力参与游戏中的各项管理工作及相关设定，杜绝因为GM的存在而产生的种种问题和麻烦。从而减少和降低乃至杜绝人为因素带来的对演义的不良影响，以及对演义获取收益时有可能产生的严重不良后果。

运营的主要提供优质的客服服务，解答玩家的问题，提供帮助给用户。接受玩家的BUG报告并提交技术人员解决等工作。

在演义的特点下销售与渠道建立说明

1.   演义的特点很突出，在销售和渠道建立上，初期采用两种方式，虚拟卡销售，和实物卡销售。

2.   虚拟卡销售通过骏网和云网进行，实物卡可以通过电信、邮政等渠道方式进行。

3.   后期则是通过银行转帐的方式完成。

演义的运营需求说明

1.   银行的支持与协助配合。

2.   电信或者联通来自网络资源的支持与配合。提供稳定的带宽等方面的支持。

3.   需要有经验的团队运营。而不是有经验的个人。尽量减少内部矛盾和派系斗争。

演义制作的资金需求及使用

研发制作过程预计需要600万。

游戏3D引擎预计采用U2引擎             150万

9名核心人员18个月的工资               81万

21名制作人员15个月的工资           157.5万

4名行政管理人员18个月的工资         21.6万

办公场地租用250平米左右                55万

办公场地装修费用开支                   10万

办公设备开支                           63万

办公费用开支                           11万

物业管理费用开支                      7.2万

办公用网络接入开支                      9万

其他费用开支                           16万

总计                                581.3万

收益分析演义的可行性分析

演义的特性可以看作是XXXX特性的一个发展和延续。演义中包含了XXXX里的所有特点。在此基础上，演义添加和强化了很多新的特性和原有的设定。

演义的制作是从玩家本质上的需求为出发点的。一切都是围绕着这个玩家需求本质为核心展开的。反映的是玩家切实的游戏需要，情感需要，物质需要。

您希望通过游戏挣到钱吗？您想用自己在网络游戏里付出的精力和劳动换取相应的报酬吗？

您是否想通过网络游戏在游戏建立深厚的友谊甚至是爱情吗？并让这份情感如愿以偿的在现实生活中真实品味一下吗？

您是否想通过自己同大家的共同努力，实现一个宏伟的理想，是否想通过大家的奋斗为祖国争光，为祖国的经济建设贡献一份力量，去将自己的知识和劳动通过网络、通过演义这款游戏去赚取外汇，为祖国的经济建设添砖加瓦吗？

依据演义的优点和特性，有信心通过演义占领60％的国内市场份额，并成功进军国外。

合作关系

投资合作，如果项目按时在计划预算内完成，项目团队享有项目收益不超过20％分成；项目最高允许超时1个月时间，逾期则进行每延迟一个工作日完成，扣除团队分成0.25%的处罚；如果项目提前2个月并节省项目开支100万以上，项目组最高享有30％分成。按结算周期发放。此做法是严防源代码泄漏给资方的利益带来严重损失。同时也是确保团队成员，稳定顺利完成项目的最好条件。

运作流程

《演义》的开发制作资金投入分3阶段进行。启动资金54.1万元，3个月内提交第一阶段完成的所有内容，依据完成的质量决定第二笔资金投入与否，金额300万；逐月检查进度情况，在第6个月做一次总体的考察，依据考察情况和计划进度对比，决定是否投入剩余预算资金。

四、       风险

当然，任何投资都伴随着一定的分险。所以在介绍了我方项目之后，在此提供一些风险的评估。

1.  如何避免直接的经济损失。

对于投入的资本进行有效回收和再生是任何一位投资人所追求的，而投入资本的不当使用或者不能最大限度地保证利润的获取也是所有投资人所最担心的。因此，为了确保投资人的权益，我方提供本计划书，希望投资人能明确自身的权利得到保障。

经过深思熟虑，我方在此提供一些方法，方便投资方决策。

1)   我们将整体项目分拆成三个部分，以便投资方能明确我方计划的阶段性任务。也因此，资金投入可以分阶段进入，而不必一次到位。这样，在有任何不可控因素介入时，投资方可对项目进行适时而及时地判断或重新评估。

2)   在整体项目开展至第二部分的第3至6个月后，公司将有固定的收入来源。投资方在这个阶段开始，就能有效地开始资金的回笼，而不必等到整个项目完成以后。所以，在投资方而言，真正的资金投入可能远小于本计划书提出的六百万总投入。我方估计，可能实际投入仅为要求的一半，即三百万左右。

3)   为了确保投资方在公司出现危机时，能最大限度的减少损失，我方建议整体投资金额可以分拆为一个组合性金融投资形式。其中包括投资置换的公司控制权股份（即普通类股，或称第一类股）、可置换红利股（即特殊类定义股，或称第三类股）、以及融贷（即优先债权）等。我方要求融贷金额不得超过一百五十万元人民币，公司拥有接受注资的否决权，及只可在最后一次注资中使用。我方要求融贷利息不高于15%年利。具体细节，可详谈后确定。

2.  如何避免人为因素造成的损失。

1)   为避免整体项目在开展过程中出现偏失，也为了能更有效地帮助公司尽快获益，我方要求公司运营总监（CEO）及产品总监（COO）由我方人员担任。但是，同时也为了保障投资方的权益，避免公司中出现滥用职权的现象发生，我们欢迎投资方提供行政、财务等部门经理与不出勤、无给薪之董事长，并参予制定公司相关规章制度。

注：董事长具最高否决权，但是不可干涉公司日常事务，CEO与CFO直接对董事长负责。

2)   为了避免公司高层挥霍公司运营资本，我方建议设定公司运营总监可调动资金上限，以免发生不必要的损失。建议限额为一万元人民币。如有需要，需向董事长汇报并得到董事长认可文件，方可启动。

3)   设立财务总监（CFO）制度，由投资方人员出任，对公司进行开销审核、预算编列、金融评估、定期结算等专业职能。CFO在日常事务中，虽然需向CEO汇报，但是有义务提供相关备份金融报表给投资方。平时，提供专业意见与建议，有必要时，有权向董事长直接汇报。

注： 任何情况下，向董事长汇报必须在CEO与CFO同时在场的情况下进行，以避免发生传播与事实不附的信息。

五、       市场营销

目前，中国大陆地区拥有上网人数达六千余万，其中大部分都有以线上游戏娱乐的经验。其中，绝大部分为年龄介于18岁至40岁的中、青年年龄层。

线上游戏主要分为三大类：网络游戏（MMORPG）、休闲类网上游戏和FLASH游戏。

FLASH游戏大部分为私人制作，缺乏对抗性，容易复制等缺陷，并未形成有效的收费模式。

休闲类网上游戏包括棋、牌类游戏，以及类似泡泡堂性质的小型游戏。由于休闲类线上游戏具有很强的对抗性，因此也拥有众多的玩家。主要的供应商有：联众游戏平台、腾讯QQ游戏、盛大泡泡堂、中国游戏中心等。目前，韩国厂商H-GAME以及国内的新浪（I-GAMES），搜狐，网龙等也加入战团。休闲类网上游戏的崛起是由于其拥有庞大的游戏玩家群体，但是他的缺点在于：1 这类游戏缺乏故事的连贯性，无法长期留住用户；2 这类游戏缺乏固有的收费模式；3 由于该类型的游戏容易制作，所以也出现了大量的游戏供应商，任何网络公司都可以轻易进入该市场，竞争无比激烈。

网络游戏（MMORPG）目前是网络游戏的主流产品。由于该类产品在过去4年中，不断完善了其在国内的销售渠道（主要是晶合、骏网、联邦和智冠），其收入模式非常稳定。另外，由于此游戏配合一定的故事背景，拥有一定的玩家忠诚度。而且这类游戏的制作成本高，所以竞争的门槛也相对较高。目前，国内的主要运营商有:光通、盛大、九城等。

网络游戏经过四年的发展，目前市场相对稳定。但是产品间的更替也一直在进行中。就现在的市场划分来看，盛大、光通的传奇类产品仍然占据优势，占有市场份额的50%以上。不过，由于传奇类产品的单调操作，运营方只能通过不断增加任务等方式延续其产品的生命力。但是仍有不少玩家转而投向免费的休闲类游戏中。

由此可以看出，目前正是一个市场转变的关键阶段。玩家由原来单纯的追求打打杀杀中，开始更多地追求游戏中，人与人之间的互动性，游戏本身的内涵，和可以自由发挥的自主性。

我方认为，《XXXX》和《演义》将是一个很好的产品，来吸引众多的中国玩家。《XXXX》可以让玩家体会更生活化的游戏过程，而最终，《演义》将可提供用户各层级的心理需求，从而进一步在市场中占据一个主导性的分量。