附件1:
填报人: 单位负责人: 填报日期:
填写说明
一、项目基本情况
(一) 填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。
(二)项目名称:按规范的项目名称内容填报,应确保与部门预算上报的项目名称一致。
(三)是否新增:新增项目在选项“是□”中划“√”,非新增项目在选项“否□”中划“√”;非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。
(四)项目类型:分为社会发展性项目和部门发展性项目,在选项“□”中划“√”。
(五)项目实施单位:填写项目用款单位。
(六)项目负责人:填写项目用款单位负责人。
(七)联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。
(八)项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
(九)项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。
(十)单位职能概述:简要描述项目实施单位的职能。
(十一)项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
(十二)项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
(十三)单位已有的保证项目实施的制度、措施:为确保项目实施而制定的制度和措施,如资金管理办法等。
二、项目绩效目标
(一)项目总体绩效目标:描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。可采用定性描述。
(二)项目年度绩效目标:采用定量方法描述,从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。
1、投入目标:反映预算部门为完成既定目标计划,提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。可细分为:时效指标,反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,包括单位成本和总成本;其他资源投入指标,反映计划用于项目实施的其他各种资源,如人力资源、实物资源和专业技能资源等。
2、产出目标:反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;
3、效益目标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。可细分为:经济效益目标,项目实施预计产生的直接或间接经济效益;社会效益目标,项目实施预计产生的社会综合效益;环境效益目标,项目实施预计对环境产生的积极或消极影响;可持续影响目标,项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响;服务对象满意度目标,反映服务对象对财政支出效果的预计满意程度。
4、每个目标内容可以分为绩效内容、参考标准和绩效目标值。
(1)绩效内容:根据实际工作需要,对已确立的目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述。绩效内容是用来设置评价指标、回答评价内容的一种工具,一项绩效内容可能包括多个具体内容。如“产出”中的数量目标可以包括“目标1”、“目标2”、“目标3”等。
(2)参考标准:用来衡量我们目前的情况的数据标准,通过该数据来判断绩效指标值是否合理。参考标准可以是以明确的行业标准、经验数据等,如过去三年的平均值、以前某年度或当年的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。
(3)绩效目标值:对绩效目标内容确定的具体值,即通过该专项地执行,在某一目标上可实现的能够计量的值。
如绩效目标内容中设定的目标1是“入学率”,基准数据中则说明当地目前的平均入学率是多少,绩效目标值就要说明通过今年工作的开展,该专项资金的支出,入学率要提高到多少;又如绩效目标内容中设定的目标1是“修路成本”,基准数据中则说明目前社会上在同样条件下,修路的单位成本是多少,绩效目标值就要说明该专项资金修路的单位成本是多少。
联系人:蒋涛 林静怡
电话:87097664 87097632
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