深圳市思达印刷有限公司
20xx年度內審計畫安排
1、審核目的:驗證本公司品質(環境)管理體系是否符合ISO9001:2008、ISO14001:2004.OHSAS18001-2007標準要求。
2、審核範圍;品質手冊所覆蓋的產品和涉及部門(抽查)。
3、審核依據:ISO9001:2008和ISO14001:2004.OHSAS18001-2007標準、品質.環境 職業健康安全手冊、程式檔、作業指導書等。
3:審核計畫時間:2014.6.5日
4、審核時間:20xx年6月11日—12日
5、審核組:組長:朱新建 組員:李文婷、曾祥、譚春秀、丁月紅陳興平.陳菱
6、審核要求:
1)首、末次會議公司領導和各部門主管及內審員參加
2)在審核本部門期間部門主管和與之相關聯的人員要在場參加,並指定專人負責審核的相關工作。
3)受審核部門按審核計畫的時間安排,準備好相關資料,接受審核。
4)審核計畫時間調整在征得受審方同意後,由審核組長決定。
5)審核員與受審部門有直接責任關係時,應回避。
6)每天審核組回饋會請受審部門代表及陪同人員參加。
7、各部門具體審核時間見(審核日程時間表)
深圳市思達印刷有限公司 內審組
20xx年6月9日
深圳市思達印刷有限公司
20xx年度內審核日程時間表
編制:李文婷 審核:朱新建 批准:
QR-8.2.2-02
审核实施计划表
内部审核报告NO.
1、 审核目的:
a) 确定质量管理体系实施的效果;
b) 确定体系是否符合规定要求;
c) 为受审核方提供改进其质量管理体系的机会;
d) 确认受审核方是否具备申请ISO9001:2008认证条件;
2、 体系覆盖产品:本单位销售的产品和服务。
审核范围:
a) 与质量管理体系认证审核有关的部门和人员;
b) 与体系认证审核有关的ISO9001的所有过程;
3、 审核准则:标准、本公司质量手册及配套的体系文件
4、 审核组:
组长:高华
成员: 吴艳
5、 审核日期: 20xx年
6、 审核概况:
通过检查,审核组发现:公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001:标准的要求初步建立,但各部门对ISO标准、程序文件的熟悉方面尚有一定距离,需进一步完善与提高。
在审核中发现了 1个轻微不合格项,填写了 1张不合格报告单,涉及监视与测量设备管理等过程。这些不合格项分布在质检部部门。
另外有些问题作为“观察项”已向陪同人员和受审核部门主管提出,也请予以重视并纠正。需要指出的是,审核是抽样进行的,可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不合格,并不意味着这些部门搞得不好,没发现或发现很少不合格,也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的,本公司应按标准和规定的质量管理体系要求进行自查。因此,希望本公司管理者继续努力提高内审人员业务能力,重视内部质量审核员和管理层人员的培训,加强内部审核和全员质量意识。在采取改进措施时,要做到举一反三,切忌“头痛医头”,应从整体着手,系统地改进和不断完善自身的质量管理体系,使之更趋完善和协调。
10、审核结论
体系基本符合标准的要求,且运行有效。因此提议 各部门 在对本次审核提出的不合格项按规定时间在 30 天内纠正完成以确保今年第三方监督审核的通过。.
11、本审核报告分发范围为:
总经理、管理者代表、受审核部门、审核组成员及有关人员
组长/日期:高华2010.6.28
不合格项分布/汇总表 QR8.2.2-06
N0:
不合格项报告 QR8.2.2-04
N0:01
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