集团公司20xx年度内部审核计划 公告板块: 通知公告 发布人: 周鹏

阅读量: 386 发布范围: 集团

发布部门: 综合管理部

2014-07-18

发布时间:

16:44

 

第二篇：集团20xx营销计划

云锦集团公司2014营销计划

一、经营方针

走内涵式（做强现有业务）与外延式（投资新业务）并举的发展模式，密切关注投资行业政策，做强现有业务，进军房地产业和信息（网络文化）产业。

解决粗放式经营即资源投入型向经营效益型转型的问题。解决增长方式主要依靠开展贸易业务.提高核心竞争力转变的问题。从体制机制（氛围、合理授权、职责分明又相互合作、自我主体又监督互动）上解决工作效 率不高的问题。

科学确定 云锦集团公司的战略规划，明确战略方向和实现路径，深入研究中国国情和经营环境，实施多元化发展，尽早尽快完成集团的行业布局，坚持以产业链为核心的多元化经营，整合资源提升现有行业的关联度，贸易业务和房地产两大产业链。制定公司企业文化建设规划，树立正气、认真、职业化、信任、尊重、团队的企业文化氛围。着手实施品牌战略，确立集团及各子公司的整体宣传方案。努力创建和提升“云锦集团”品牌，不断提高产品及服务的附加值，争创中国知名品牌。

人才是关键，健全用人机制，倡导结果导向，采取多元化的分配制度和激励制度，建好班子带好团队。规范管理，提高经营管理水平。开源与节流并举，以开源为重。逐步健全完善法人治理结构，为公司的上市打好基础。

二、经营目标

整合营销传播，导入CIS系统，树立“云锦集团公司”品牌，人才团队优化，战略方向明晰，文化氛围积极向上，组织机构精炼，功能健全，管理规范，流程顺畅。进一步打好基础,力争三年上市。

密切关注投资行业政策，融资业务维持发展，为其他业务的发展提供充足的资金流；强势进入房地产业，提高公司团队的作战能力，为下一步快速发展打好基础；贸易公司在现有规模的基础上再开创新目标[如汽贸配件]，增加贸易公司的业务覆盖面；放开思路拓展业务；投资公司密切配合国家政策，支持国家战略产业发展，为集团公司发展提供投融资支持。

研究文化传媒信息产业，农林牧产业，寻找合适的商业模式准备进入。

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三、经营环境分析

集团公司涉足6大业务板块，分别是抯保、金融投资、房地产、装饰，贸易,物业以及信息产业。

新的一年对集团公司来说将面临更多的机遇：

对于装饰业务而言随着房地产市场的不断繁荣，人们对美与舒适的追求更高，而装饰行业是房地产业的配套产业，所以对装饰的衍生需求空间巨大。同时我公司即将进入房地产领域，这对我们装饰业务的发展是一次绝佳的机会，集团公司增强业务开拓能力，推广全员营销，新的一年装饰业务将处于良好的发展环境中。

对于即将展开的房地产业务来说，中国正进入城镇化的关键时期，未来50年对房地产的需求会持续增加，国家级关中——天水经济区的确立，西咸一体化的推进，为西安大都市的发展提供了广阔的发展空间。土地财政及房地产改革的不彻底使得地方政府有动力推动地价上涨，进而推动房价上涨，在买涨不买跌的心里因素影响下，房地产行业的利润率将很难降低。房地产行业的财务杠杆率高，可以小钱撬动大钱，获得很高的银行信用额度，有利于公司在短时间内成长壮大。

而对于贸易业务来说，商贸行业正处于高速增长阶段，连续多年年增长率高达20%以上市场结构和消费习惯的改变时期容易实现赶超。本身商贸企业的服务半径决定了其在一定范围内具有垄断性。我们贸易公司复制成功经验，顺应行业发展趋势，使得盈利空间有保证。

金融投资是经济的命脉，又面临着金融业大发展的历史新机遇。

电子信息产业成为国家战略性七大新兴产业之一，随着3G时代的来临，中国传统文化的复兴，创意文化、网络文化产业有着不可限量的发展前景。

在机遇与挑战并存的20xx年，在充满机会的市场中也处处透露出风险：

首先依托于大型房地产公司的跨地区装饰公司竞争力很强，全国性连锁加盟装饰公司，大大小小的地方性装饰公司很多，工装对装饰公司资质的要求高，市场竞争激烈。其次工装行业对关系客户的依存度过大，业务的进一步发展受到限制。有些项目需要垫资，工程回款慢，风险加大。装饰行业因其产品易模仿、准入标准低等特点形成了产品同质化严重、行业竞争环境不规范的特点，随着人们消费心理的日趋成熟，品牌企业间施工质量差距的日益缩小，规模经营、集成生产成为占领普通消费市场的核心竞争优势。

房地产行业的项目风险比较大，与拆迁安置、市政配套、地质构造、位置地段有关。市政规划和地段的选择以及土地的获取方式和费用都会直接影响房地产项目的开发。政府行政 2

管理部门的公关风险。建设施工风险，由于操作不规范或不可控因素出现的意外事故。设计建筑风格风险，不能很好的把握人们的喜好，产品风格定位不能满足市场需要。营销策划风险，销售的方式不合适，销售回款速度慢。国家的产业政策风险（国家大量建设经济适用房和廉租房、成规模小产权房屋的政策改革）和金融政策风险（银行信贷政策风险）。最新消息显示：二套房首付比例提升至4成，进一步抑制房地产的投资需求。

金融投资行业也面临着国民进退的政策风险。

我们也具有自身的优势：

集团的领导班子建设、组织机构和团队建设、制度建设等取得了长足进展，为集团进一步发展打好了一定的基础。

集团公司资金充裕，可选择进入行业面宽，沉没成本少起点相对高。

云锦集团公司在董事长的积极指导下，员工素质普遍较高，有一支很强的管理团队和施工队伍，又有集团公司雄厚的资金支持。

但是在我们拥有众多优势的同时，我们自身还有许多不可忽视的缺点：

还有许多深层次的管理问题有待解决，管理团队不熟悉业务，经营管理水平有待提高，内部运行秩序有待顺畅等。

担保公司员工大多数是新手，经验不足会让服务大打折扣，部分员工的业务知识技能不够达标，这样会导致销售上不去，人均消费达不到要求。公司团队成立时间短，运作经验不足。客户需要一个了解接受的过程。

鉴于以上分析，20xx年将机遇与挑战并存，优势和不足同在，需更加用心经营。

四、经营及投资指标

1、置业公司主要任务是建立健全各种资质，计划开发10万平米的楼盘，储备200-300亩土地,建立物业公司，健全组织机构。物业公司力争年净利润100万元。

2.贸易公司年营业额3600万元，实现净利润1200万元。

3、装饰公司20xx年产值保证2000万元，力争3000万元，签订合同额3000万元、跟踪合同额5000万元以上，净利润率15%以上，催收回款额2000万元，实现净利润500万元。

4、集团公司西安版块同安泰担保公司实现净利润1200万元。

5、投资公司密切配合国家政策，支持国家战略产业发展，投融资4—5亿元。

6、20xx年下半年计划投资西安汽贸城，择机进入名车营销专卖服务行业。

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7、研究农林牧产业，做好可行性分析工作。

8、研究现代高科技农业。择机进入航空食品。收购旧酒窖新建洒厂。

五、措施

1、竞争策略

a.人才是企业的第一竞争力，优秀的人力资源组合是企业保持旺盛生命力的源泉，也是企业的核心竞争力。“云锦集团公司”的经营宗旨、企业精神、管理模式都将秉承以人为本的主导思想，加强各类工作人员的培训工作。

b.“先做人，后做事；以德为先，德才兼备；先做正确事，后正确做事；坚持科学发展；信任并尊重个人；追求卓越的成就与贡献；在经营活动中坚持诚实与正直”是“云锦集团公司”企业文化的核心，从公司的领导层做起，树立专注一业、诚信为本，注重每一个服务细节的经营理念，塑造企业的内在气质。

c. 企业的外在形象在一定程度上反映了产品的质量和品牌的价值，从办公环境、领导者的魅力、员工个人形象到视觉系统的识别、营销广告的设计、发布平台都应遵循“服务于主流消费群体”这一中心定位进行，高屋建瓴地打造企业的外在形象。

2、核心竞争力

通过建立技术标准、管理标准、服务标准、价值标准等创造出一种凝聚人心的内部氛围，使其成为“云锦集团公司”不同于其他同行业企业，不易被效仿、不能被拆开、不能被带走的决胜法则。

3、工作重点

a．品牌的形象重在包装，宣传品设计制作、广告策划及定位、办公环境规划等都是品牌包装的主要方面。

b. 建立战略性绩效管理系统，把绩效结果和薪酬挂钩，体现员工与企业共生共发展的生存原则。

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4、成本管理

a．项目成本核算、发包合同订立、材料选购与验收、应收应付款审核均实行三人（三级）把关，即每一个环节必须三人以上审核签字，最大程度的减少可能出现的疏漏，控制项目成本，保证毛利润达到预期指标。

b．控制人力资源成本，在对人才高薪资、高标准要求的原则下，能够兼任的职位就不设专人专职，最大程度的节约人力成本。

c. 交通、差旅及公关成本等必须按照月计划、年产值指标进行调控，严格履行事前申请的管理程序，将此类可预见的经营成本控制在计划以内。

5、团队建设

a. 改变的能力或者说执行力是实现经营目标的决定因素，也是衡量一个企业能否实现愿景的关键环节，在企业明确了竞争环境和经营目标之后，执行力是决定成败的关键，为此“云锦集团有限公司”将着力打造一个具有强势执行能力的中层管理团队，并通过培养、激励的管理机制使其成为企业的中坚力量，为企业的可持续发展奠定强有力的人才基础。

b. 招聘合适的人员，安排到恰当的岗位，建立创造价值的人力资源体系，加强沟通合作，做到权、责、利相匹配，充分发挥个人才能。不断完善公司的各种规章制度，确定并完善公司的业务流程，推广规范化流程管理。动员员工继续学习公司的各种规章制度，促使公司的各项业务顺利开展，使员工和企业一起成长。春节后连续一月在华商报招聘，除了营销等特殊岗位，其他人员要求全日制本科以上学历。

6、激励与约束政策

第一，实行全员营销的积极营销政策。

任务与指标工资挂钩。

第二，为了更好的实现目标，超额完成任务，激励政策如下。

1、奖励计划，担保公司净利润超过600万元时按20%提成；利润超过1000万元时按5:5分成。装饰公司净利润在500 -600万元之间，超额部分全额提成， 5

700万元以上超额部分5:5分成。集团公司净利润超过1500万元，奖励集团总经理100万元。

2、副总级别以上工资上调500元，其他员工上调200元，上调部分工资列入指标工资，实行月度或季度绩效考核，指标业绩实现时兑现。

3、鼓励员工购买私家车，10万元以下公司补贴30%，10万-20万，公司补贴40%，20万-50万公司补贴50%购车款，补贴上线25万元，在公司工作满三年，归个人所有。

云锦集团有限公司 2013.12.15 6