XXX培训中心

一季度经营活动分析

一、 收入情况

培训中心1-3月份实现营业收入X万元，完成年度经营计划指标的X万元的XX%；实现营业利润XX万元。其中客房实现收入XX万元；餐饮实现收入XX万元；娱乐实现收入XX万元。客房收入占总收入的XX%，餐饮收入占总收入的XX%，娱乐收入占总收入的XX%。客房XX月份平均开房率为XX%比预算XX差X%。一季度营业收入较上年同期数X万元下降X万元，主要原因为:。

二、 费用情况

X月份费用总额为X万元，X月份费用总额为X万元。 X月份费用结构中与上年同期相比较差异数较大的主要为能耗费用增长2万元主要为热水机组因冰灾受损不能正常制取热水用加热管加热电耗增加。灾后损失重建已修复工程的维修费用增加5万元。20xx年费用控制的重点主要为能耗费用及设备设施的维护与保养费。

三、 成本情况

X月食品成本率平均为X%比预计标准成本X%低X%，主要为财务对厨房出品的菜品进行标准菜谱成本率的计算以及贯彻执行已核成本的套餐餐标的情况较好。

 

第二篇：国际事业管理处20xx年一季度经营活动分析材料(定稿)

国际事业管理处20xx年一季度

经营活动分析材料

一、海外单位基本情况

（一）海外单位人员情况

截止3月18日，海外单位共有员工3512人，其中：管理人员432人（中方管理人员103人、当地管理人员329人）；操作人员3080人（中方操作人员91人、当地操作人员2989人），目前有59名中方员工在国内休假。

1.哈萨克斯坦分公司共有员工2207人，其中：管理人员296人（中方管理人员40人、当地管理人员256人）；操作人员1911人（中方操作人员2人、当地操作人员1909人），目前有24名中方员工在国内休假。

2.土库曼斯坦分公司土库曼斯坦分公司共有员工999人，其中：管理人员106人（中方管理人员39人、当地管理人员67人）；操作人员893人（中方操作人员44人、当地操作人员849人），目前有11名中方员工在国内休假。

3.尼日尔分公司共有员工306人，其中：管理人员30人（中方管理人员24人、当地管理人员6人）；操作人员276人（中方操作人员45人、当地操作人员231人），目前有24名中方员工在国内休假。

人员情况分析：截止3月18日,海外单位管理人员共计432

人，与去年同期472人相比，减少了40人（其中：中方管理人员减少了36人；当地管理人员减少了4人）；操作人员与去年同期2923人相比，增加了157人（其中：中方操作人员减少了7人，当地操作人员增加164人），员工本土化率提高了24%。通过对管理人员裁员瘦身，进一步降低了人工成本，提升了工作效率，同时也提高了当地员工本土化率。

（二）海外单位设备、机具和效率情况

1.设备机具及保养情况。一是设备机具情况。海外单位车辆设备总计1288台；其中：哈萨克斯坦分公司车辆设备总计1001台；土库曼斯坦分公司车辆设备总计186台；尼日尔分公司车辆设备总计101台。二是保养情况。一季度一保367部，二保456部，碎修1897部。与去年同期相比，一保增加88部，二保增加170部，碎修减少1721部。其中：哈萨克斯坦分公司一保146部，二保438部，碎修1453部。与去年同期相比，一保减少了68部，二保增加162部，碎修减少1640部。土库曼斯坦分公司一保151部，二保18部，碎修245部。与去年同期相比一保增加5部，二保增加8部，碎修减少107部。尼日尔分公司一保70部，碎修199部。与去年同期相比，一保增加15部，碎修增加26部。

车辆保养情况分析：海外单位车数与去年同期相比，减少了38台，车辆维护保养台次增加，碎修率与去年同期相比，减少了47.56%，主要是工作量降低、工作率下降和车辆设备停驶所

致。

2.车辆效率指标情况。一季度车辆完好率为81.05%，与计划完好率82.00%相比降低0.95%，与去年同期相比降低0.01%；一季度工作率为61.20%，与计划工作率66.00%相比降低4.8%，与去年同期相比降低0.02%。哈萨克斯坦分公司一季度车辆完好率为75.74%，与计划完好率90.00%相比降低14.26%，与去年同期相比提高7.46%；一季度工作率64.48%，与计划工作率75.00%相比降低10.52%，与去年同期相比降低5.90%。土库曼斯坦分公司一季度车辆完好率为95.47%，与计划完好率97.00%相比降低1.53%，与去年同期相比降低0.38%；一季度工作率61.81%，与计划工作率65.00%相比降低3.19%，与去年同期相比提高16.27%。尼日尔分公司一季度车辆完好率为97.36%，与计划完好率96.00%相比提高0.01%，与去年同期相比提高0.01%；一季度工作率63.30%，与计划工作率60.00%相比提高0.06%，与去年同期相比提高15.30%。

车辆效率指标情况分析：一是哈萨克斯坦分公司和土库曼斯坦分公司主要是工作量减少，造成工作率下降。二是尼日尔分公司尼日尔项目部增大了油田勘探力度，井队搬迁任务增加，致使机具设备工作率提高。

（三）海外单位实务工作量情况

1.货运量完成情况。一季度货运量完成10.75万吨，累计10.75万吨。与计划货运量13.5万吨相比，减少2.75万吨，与

去年同期相比降低29.69 %。哈萨克斯坦分公司一季度货运量完成4.94万吨，累计4.94万吨。与计划货运量5.04万吨相比，减少0.1万吨，与去年同期相比降低16.55%。土库曼斯坦分公司一季度货运量完成2.05万吨，累计2.05万吨，与计划货运量3万吨相比，减少0.95万吨，与去年同期相比降低64.59%。尼日尔分公司一季度货运量完成3.76万吨，累计3.76万吨。与计划货运量5.03万吨相比，减少1.27万吨，与去年同期相比提高15.30%。

2.周转量完成情况。一季度货物周转量完成731.71万吨公里，累计731.71万吨公里，与计划货物周转量961.19万吨公里相比，减少229.48万吨公里，与去年同期相比降低49.60%。哈萨克斯坦分公司一季度货物周转量完成330万吨公里，累计330万吨公里，与计划货物周转量372万吨公里相比，减少42万吨公里，与去年同期相比降低25.34%。土库曼斯坦分公司季度货物周转量完成155.04万吨公里，累计155.04万吨公里，与计划货物周转量310万吨公里相比，减少154.96万吨公里，与去年同期相比降低78.19%；尼日尔分公司一季度货物周转量完成246.67万吨公里，累计246.67万吨公里，与计划货物周转量279.19万吨公里相比，减少32.52万吨公里，与去年同期相比提高3.15%。主要原因

3.拉运车次及机具工作小时完成情况。海外单位一季度拉运甲、乙方货物16898车次，特种机具甲、乙方值班作业完成

151676工作小时；拉运车次与去年同期相比，减少8981车次，机具工作小时减少70915工作小时。

（1）哈萨克斯坦分公司。一季度拉运甲、乙方货物14330车次，特种机具甲、乙方值班作业完成139680工作小时。拉运车次与去年同期相比，减少143车次，机具工作小时减少62838工作小时。

（2）土库曼斯坦分公司。一季度拉运货物750车次，特种机具甲、乙方值班作业完成3968工作小时。拉运车次与去年同期相比，减少1306车次，机具工作小时减少7223工作小时。

（3）尼日尔分公司。一季度拉运甲乙方货物1818车次，特种机具甲、乙方值班作业完成8028工作小时；拉运车次与去年同期相比，增加840车次，机具工作小时增加3344工作小时。

（四）收入完成情况

一季度运输收入完成14645.07万元，累计14645.07万元；与计划收入16545万元相比，减少1899.93万元，与去年同期相比降低19.88%。哈萨克斯坦分公司一季度运输收入完成5705万元，累计5705万元；与计划收入8400万元相比，减少2695万元，与去年同期相比降低8.00%。土库曼斯坦分公司一季度收入3204.49万元，累计3204.49万元；其中：（工程收入1499.2万元，运输收入390.27万元，车辆维修21.86万元，国际贸易收入168.36万元,国内贸易收入1124.80万元）。与计划收入5200万元相比，减少1995.51万元；与去年同期相比提高113%。

尼日尔分公司一季度运输收入完成5735.58万元，累计5735.58万元；与计划收入6250万元相比，减少514.42万元，与去年同期相比提高45.50%。

影响实务工作量、收入下降的主要原因：一是一季度属于运输生产的淡季，随着油气田工作任务的减少，运输任务随之减少；二是哈萨克斯坦阿克纠宾遭遇罕见大雪，造成大雪封路，导致运输量下降。

哈萨克斯坦分公司：一是因20xx年第一季度含有20xx年9-12月份运费收入补差1214万元。此外20xx年第一季度含有20xx年跨期成本783万元（潜亏），增大了成本（因3月份收入还未统计出来，此数据中3月份数据为预估数）。二是设备老化严重，完好率低下，因大雪导致车辆停驶。三是从车辆设备状况分析，需要大量的配件来更换运行，造成配件材料、修理费用增大，无法提高车辆设备完好率，造成车辆设备未能正常运行，致使运行效率低下，收入减少。四是物价上涨幅度较大，坚戈不断贬值，造成与年初计划差额较大。

土库曼斯坦分公司：一是受市场约束，运输范围有限。目前分公司运输收入只占总收入的15%，主要的收入是基建工程板块，因工程进度，其收入按进度分期支付，导致一季度收入减少。二是分公司中标的铁路桥项目是分公司成立以来承接最大的单体工程项目，工程正处在紧张的施工准备期内，人员、机械及实验设备都需要动迁，因此部分经营数据只能预估。

尼日尔分公司：一季度各项指标均有提高，主要原因一是与去年同期相比，机具设备增加10台，保障了生产需求。二是一季度井队搬迁任务增大，工作量饱满，收入提高。

二 、影响管理工作的有利和不利因素

有利的因素是利用QQ等通讯方式保持与海外单位进行业务联系和沟通。不利因素：一是由于海外单位在不同国家，存在一定地域和时间上的差异，使得海外单位上报数据和资料不及时。二是无法跟进现场管理，无法掌握生产运行动态管理。三是用QQ收发报表数据和文件存在一定的泄密隐患。

三、工作中存在的问题和薄弱环节

（一）处室人员综合能力有待提高。国际处成立时间不长，虽然处室人员都有在基层单位的工作经历，但海外业务不同于国内业务，处室人员对海外业务生产经营管理的知识、管理能力和业务素质等方面还存在一定的欠缺，造成工作被动，管理效果和工作效率不高。

（二）“两个体系”文件不够完善。海外单位社会安全与HSE体系建设随着业务的拓展，没有及时按照对应业务进行修订和增加新业务范畴的体系文件。

（三）风险识别未能全面辨识到位。由于海外单位对风险识别工作落实不够深入，使得“两书一表”未能在海外安全环保工作当中运用。

四、应对措施和有关建议

（一）加大处室人员到基层单位挂职锻炼的力度。根据公司机关人员到基层单位挂职锻炼的安排，继续安排处室人员前往海外单位进行挂职锻炼，全面熟悉和了解海外单位的工作情况，掌握业务工作流程，并结合分管业务实际，积极与海外单位业务管理人员进行讨论分析，查找业务工作中存在的问题和不足，并一同制定工作措施加以改进和完善。

（二）持续完善社会安全和HSE体系建设，做到程序文件覆盖海外业务所有领域。完善社会安全和HSE管理体系管理手册和程序文件。体系文件必须尊重和符合资源国属地法律，适合海外业务实际的HSE管理体系，程序文件中要完善基建工程、路桥施工、井队建设、油田技术服务等领域的安全作业标准，全面覆盖海外各个作业领域的风险管理，防止出现意外事故，保证体系的实用性。

（二）在海外单位全面开展全员风险识别工作。一是督导海外单位持续开展海外全员风险识别活动，按照活动方案，将风险识别活动真正开展到基层员工中去，实实在在的辨别出员工作业环境中的危害因素，并让员工结合工作实际写出针对危害因素所采取的应对措施。二是制定符合海外业务实际的“两书一表”模块进行试运行。按照“统一、规范、简明、可操作”的要求，加强海外特种作业、危险作业安全操作规程的梳理，督促海外单位用汉语、俄语编制符合海外业务实际的“两书一表”，做到海外生产运行、工程施工、修理等作业项目全覆盖。同时，指导海外员工规

范使用“两书一表”，树立起风险管理意识，严格执行公司安全工作许可证管理标准，坚决杜绝不办理票证的随意作业行为，使员工不断提高风险控制能力，保证各类风险始终处于可控、受控状态。

五、二季度经营管理形势预测

由于一季度是生产经营的淡季，海外各单位生产经营收入普遍低于计划，但随着二季度生产旺季的到来，从运输保供到基建工程、井间道路修筑、完井作业、钻前施工等业务将逐步全面启动。根据经营目标任务情况，二季度经营形势将好于一季度，其指标分析如下：

20xx年二季度海外单位实物工作量及收入完成计划表

六、二季度工作安排

1.建章立制。健全完善海外（涉外）业务及外事业务的规章

制度。根据前期对海外（涉外）业务和外事业务规章制度的梳理，国际处将对出国人员管理规定等17项规章制度进行重新地健全与完善，从而进一步保障海外业务和外事业务管理工作规范高效运行。

2.督导海外业务落实和执行公司下达的经营目标。根据公司海外业务20xx年生产经营工作要点和社会安全和HSE工作要点的总体安排，督促海外单位按照工作要点的具体内容，认真做好相关工作的执行与落实，努力实现海外业务上半年 “三过半”的工作目标。

3.加大对海外单位的调研帮扶力度。二季度，处室人员重点帮扶哈萨克斯坦分公司。将陪同公司领导前往哈萨克斯坦分公司、土库曼斯坦分公司进行工作调研，全面了解两家单位各项工作开展的实际情况，开展座谈讨论，分析查找工作中存在问题和薄弱环节，并一同制定切实可行的工作措施。同时，持续加大对海外单位的帮扶指导力度，加强对海外单位的业务指导和服务，特别是对于经营形势较为严峻的哈萨克斯坦分公司，将其作为重点帮扶单位，重点关注，重点跟进，利用帮扶调研的机会，协助哈萨克斯坦分公司做好与油气股份公司商谈运价调整的有关事宜，帮助分公司提高增收创效的能力，为分公司今年实现扭亏增盈的经营目标奠定基础。

4.督导海外单位加大现有市场进度的落实。及时收集和掌握海外单位市场动态，加强对海外单位生产运行工作进度的落实，

确保相关任务的完成。一是重点关注哈萨克斯坦分公司承接中原钻井公司钢结构工间施工建设情况和14公里井间道路修筑工程前期准备情况。二是持续跟踪土库曼斯坦分公司米干村水厂项目收尾工程和竣工庆典组织保障情况、拉普铁路桥项目桥桩补勘情况和第一天然气处理厂硫磺池地建设工程进度情况。三是重点紧盯尼日尔分公司12口井完井回填、5口井钻前施工以及维修工间钢结构搭建和设备安装的进度情况。

5. 要求海外单位加强生产运行管控工作。一是持续强化生产组织和协调工作。做好生产任务的安排、组织、协调、过程跟踪和检查工作，严抓生产运行，提高效率指标。二是加强调度管理工作。合理优化组织调派运行车辆，必须明确任务、明确装货地点和目的地、明确车号、明确人员。三是抓好现场管理，做好每日行车前安全“三交代”和收车后进场检查工作。四是做好车辆运行过程的监控管理工作，有GPS系统的单位必须进行全程监控管理，严格落实每日监控管理制度，无GPS系统单位必须落实车辆运行管理制度。五是做好车辆归厂检验工作。车辆归厂后要有专职检验人员负责对每台车辆进行检查，及时将发现的问题报告车队负责人，使有问题车辆能按项修理。

6. 规范海外（涉外）单位的证照管理。一是进一步加大对海外单位和涉外单位证照管理工作的力度，充分利用在机关（乌鲁木齐和北京）建立公司电子护照信息采集点的有利时机，重新对公司因公护照整体情况进行摸底和梳理，并从护照办理源头入

手，逐步控制和统一公司海外单位和涉外单位因公护照的申请、办理和使用，确保公司证照管理工作按照集团公司国际部的文件要求规范运行。二是加强护照管理工作，进一步理顺公司应护照申请、使用的业务流程，确保海外（涉外）单位人员出入（境）顺畅。

7.完善基础管理工作。一是对涉及海外（涉外）的业务流程进行认真研究和修订完善，保证业务流程的规范性和可操作性。二是建立和完善处室基础资料和管理台账，进一步加强对海外（涉外）业务的各项数据收集和整理。三是进一步加强对海外单位生产运行的监督力度，对海外单位日报、周报及时进行收集和审核，并认真做好汇总和分析评价工作。四是加强与海外单位的沟通与联系，及时督导海外单位的生产运行工作和安全HSE管理工作，了解海外单位在生产运行过程中存在的问题，尽一切力量帮助海外单位解决困难。五是加大处室培训学习的力度，通过定期开展内部业务知识培训以及讨论交流，进一步提高处室人员业务能力和综合素质。